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1、部门（单位）整体支出绩效自评表（ 2019 年度）评价部门名称瑞金市黄柏乡人民政府下属单位个数0整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款886.04万元2788.2万元315% （2）其他资金资金结构：（1）基本支出856.04万元1026.36万元120% （2）项目支出30万元1949.52万元6498%年度总体目标年初设定目标全年完成情况实施扶贫项目个数43个，完成圩镇建设项目数1个，建设瑞律、太坊、柏村、上段、凯丰、黄坑、马荠7个村公墓建设，完成美丽乡村建设项目数1个，打造新时代文明实践站示范点数1个实施扶贫项目个数43个，完成圩镇建设项目数1个，建设瑞律、太坊、
2、柏村、上段、凯丰、黄坑、马荠7个村公墓建设，完成美丽乡村建设项目数1个，打造新时代文明实践站示范点数1个分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理预算编制完整性、准确性、绩效目标管理100%100%66预算执行管理预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率100%100%88部门结转结余资金管理结转结余率100%100%33预决算信息公开管理预决算信息公开性、基础信息完善性100%100%22部门预算管理在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性100%100%66政府采购管理政府采购执行率100%100%
3、22资产管理管理制度健全性100%100%33产出指标25数量指标全年实施扶贫项目个数434311圩镇建设项目数1111公墓建设穴数2890289011美丽乡村建设项目数1111打造新时代文明实践站示范点数1111质量指标扶贫项目合格率100%100%22圩镇建设项目合格率100%100%22公墓建设项目合格率100%100%22美丽乡村建设项目合格率100%100%22新时代文明实践站示范点项目合格率100%100%22时效指标扶贫项目资金拨付率100%95%21.9项目资金留质保金圩镇建设项目资金拨付率100%60%20.6上级资金未下拨公墓建设项目资金拨付率100%30%20.6上级资金
4、未下拨美丽乡村建设项目资金拨付率100%100%22上级资金未下拨新时代文明实践站示范点资金拨付率100%100%22效果指标35经济效益指标扶贫交通项目实施促进乡村产业发展村数5577扶贫有业项目扶帮扶贫困户产业发展户数464677完善圩镇农贸市场设施个数1177社会效益指标新建公墓穴数2890289077打造新时代文明实践站示范点数量1177生态效益指标打造美丽乡村示范点数量1177新建公共卫生厕所数量1177满意度指标10满意度指标群众经济效益满意度100%100%44群众社会效益满意度100%100%33群众生态效益满意度100%100%33总分10097.1说明：1.预算部门按照附件6部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标和指标值。 2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。 3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。 6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2