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1、部门整体支出绩效自评指标表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分投入（15分）目标设定（8分）绩效目标合理性3是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展实施规划。各个公共项目是否单独设置绩效目标。符合国家相关法律法规，本区域国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。对各个公共项目单独设置绩效目标，计1分，否则不得分。 3绩效指标明确性5是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值
2、予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。公共项目绩效指标是否细化、是否具有明确性。有目标，计1分，否则不得分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。公共项目绩效指标细化、明确性，计1分，存在4个及以上公共项目绩效指标未细化、不具有明确性不得分。 5预算配置（7分）人员控制率4在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。聘用人员控制率人社和编办共同批复的人数；在
3、职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。2“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0，计3分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100% 3过程（35分）过程（35分）投入（15分）预算执行率6预算执行率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门（单位）本
4、年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。部门预算项目支出调剂到区县。全年预算执行率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； 5.5
5、预算调整率3预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，县委、县政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。预算调整率5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。 1.5结转结余2根据县政府文件规定，预算单位年度安排的县级预算资金不能结转。县本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； 2“三公经费”控制率2“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。不超当年预算，不超上年决算。“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%
6、扣0.1分，扣完为止。 2政府采购执行率和规范性2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行政府采购法，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 2预算管理（11分）管理制度健全性3部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；相关管理制度（资金管
7、理制度、项目管理制度）是否健全、是否合法合规、是否完整；相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 3 资金使用合规性6是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关
8、专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣。 6 过程（35分）预算管理（11分）信息公开性2预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。、各计1分，否则，酌情扣分； 2资产管理（
9、9分）资产管理制度健全性4是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行；资产配置是否编制年度预算；资产配置预算实际执行情况。已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分；资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 4资产管理安全性3资产保存是否完整并有台账；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；相关资产购置是否履行政府采购手续；资产是
10、否定期进行盘点并有记录。资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止。 3固定资产保管和使用情况2是否建立固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化是否建立审批程序。建了固定资产台账实行编码管理的计1分；建立了固定资产增减变化审批程序的计1分，否则不得分。 2产出（25分） 产出（25分）职责履行（25分）职责
11、履行（25分）实际完成率5部门履行职责而实际完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 5 完成及时性5部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 5质量达标率10达到质量
12、标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 8重点项目或工作办结率5部门年度重点项目或工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点项目或工作的办理落实程度。重点项目或工作办结率=（重点项目或工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点项目或工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 5效果（25分）履职效益（25分）经济效益5部门履行职责对经济发展
13、所带来的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 5社会效益6部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 6 生态效益6部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 6社会公众或服务对象满意度8社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 7.5部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县北山镇人民政府财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率949096%经费控
14、制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费7.471813.78 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护1.26116.87 2、出国经费 3、公务接待6.2176.91项目支出：14553.111354510818.51 1、业务工作专项365.43857.82 2、运行维护专项14187.689960.69公用经费1348.57659681.42 其中：办公经费208.27209.37 水费、电费、差旅费29.0418.63 会议费、培训费23.2223.96政府采购金额160.3160.3部门整体支出预算调整 1576314354楼堂馆所控制情况（2
15、019年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率/ / / / / /厉行节约保障措施1.压缩一般性支出，一般性支出限额856万元；3.严格执行公务接待制度，一般情况下食堂接待，特殊情况，需要公电公函报备；4.建立公开公示制度，及时公示“三公”经费支出情况。说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 2020年度长沙县北山镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：长沙县北山镇人民政府单位负责人（盖章）：商瑜部门整体支出绩效自评报告
16、 为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据长沙县财政局关于对2020年度财政资金支出开展绩效自评工作的通知文件精神，现将我镇对2020年部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门基本情况（一）机构、人员构成。2020年末，我镇在编人员90人（行政编45人，事业编45人），政府雇员及党务工作者5人，临聘人员16人。机构设置情况：长沙县北山镇人民政府内设机构，分别为：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办(农业农村工作办公室）、应急管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、自然资源和生态环境办公室、卫生健康办公室、财政所、监察室（与纪工委合署办公）、文化综合服务中心、农
17、业综合服务中心（河长办公室）、便民服务中心、村镇建设服务中心。（二）部门的职能职责。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4.保护各种经济组织的合法权益。 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6.保障宪法和法律赋予妇女的男妇平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利
18、。 7.办理上级人民政府交办的其他事项 （三）部门的年度预算绩效目标。2020年整体支出绩效目标15763万元，其中：基本支出 1918万元，项目支出13845万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15763万元。 二、部门整体支出管理及使用情况根据内部控制制度的相关要求，建立健全各项规章制度，于2020年5月份重新修订了北山镇财务管理制度、北山镇政府采购管理办法、北山镇财政投资镇级工程项目管理细则、北山镇合同管理办法、北山镇财政投资建设镇、村工程招标管理实施办法、关于加强北山镇村级财务管理的若干规定、北山镇村级工程建设管理实施细则等制度，上述制度我镇基本执行到位。（一）
19、基本支出情况。基本支出用于保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出3535.33万元，其中工资福利支出2517.89万元，商品和服务支出681.42万元，对个人家庭补助336.02万元。本着厉行节约的原则，我镇压缩一般性支出，2020年一般性支出较去年明显减少，减少667.15万元。主要是因为上年支出含归还400万元预算内借款，剔除该项支出，较上年压缩一般性支出为267.15万元。（二）项目支出情况。2020年北山镇项目支出10818.51万元，较上年支出减少3734.60万元，减少26%。变化的主要原因是疫情影响，中心工作主要集中到疫情防控上
20、，导致民生保障支出增加，项目支出减少。（三）“三公”经费使用情况。2020年财政批复的“三公”经费预算18万元，全年决算支出13.78万元，其中：公务用车运行维护费支出6.87万元， 公务接待费支出6.91万元，因公出国（境）支出0万元。2020年末我镇保有公务用车一台。三、部门整体支出绩效情况2020年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度评价得分为93.5分，部门整体支出绩效情况如下：1.目标设定合理、明确得8分。整体绩效支出目标设
21、定符合县委、县政府及镇人民政府国民经济和社会发展总体规划，绩效目标合理、指标明确，可量化。2.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职90人/编制94人*100%=96%，得2分；“三公”经费预算数变动率0，得3分； 3. 预算执行比较到位得13分。（1）预算完成率=预算完成数14354万元/预算数15763万元)*100%=91%，得1.5分；（2）支付序时进度=序时执行数25651万元/序时指标下达数31929万元*100%=80%，得2分。（3）部门预算项目支出调剂到区县资金39万元/项目支出10818万元=0.003%，2%，得2分。（4）预算调整率=（本年追加预算1409万
22、元/年初预算数15763万元）*100%=8%，得1.5分。（5）本年无结转结余，结转结余为0，得2分。（6）“三公”经费控制率=（实际支出数13.78万元/预算安排数18万元）*100%=76%，得2分；（7）政府采购执行率=（实际政府采购金额160.3万元/政府采购预算金额160.3万元）*100%=100%，所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购行为，验收手续到位，得2分。4.预算管理比较到位得11分。（1）管理制度健全性得3分：内控制度健全1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，1分。（2）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有
23、资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）预决算信息公开性得2分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。5.资产管理良好得9分。（1）资产管理制度健全性得4分：有资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。包括：资产购置和处置等相关条款。（2）资产管理安全性得3分：资产配置合理、保管完整，账实相符，得0.5分；资产处置规范，得0.5分；资产购置履行政府采购手续
24、，手续完整，得1分；资产处置审批手续规范、齐全，报废固定资产能够按照规定程序及时处置，且净残值即时缴存入库。得1分。（3）固定资产保管和使用规范得2分：建立了固定资产台账，且固定资产增减变化手续完备，处置合规。6.职责履行得23分：我镇积极应对经济下行压力，始终保持发展定力，完成地方一般公共预算收入1665万元，同比增长6%；固定资产投资20.12亿元；规模工业总产值增速20.3%，规上其他营利性服务业营业收入增速40.02%，经济整体运行平稳，发展稳中有进。社会经济指标完成计100%，完成及时性100%，重点项目或工作办结率100%，得15分，按县绩效考核评价结果归为二类，得8分。7.履职效
25、益得24.5分。（1）经济效益、社会效益得11分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）生态效益得6分：我单位不断改善农村人居环境，生态环境良好。（3）社会公众或服务对象满意度得7.5分：社会公众或服务对象对我镇履职情况和效果满意度较好，未出现因履职而造成的群体上访事件。12345办结率真100%，社会满意度99.5%。四、其他需要说明的问题（一）存在的问题的主要问题。1.预算调整率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加或减少预算。2.履职能力和社会公众或服务对象的满意度有待提高。在完成年度工作任务或重点项目时，未考虑数量与质量的关系，在质量达标率上面和社会满意度上有待提高。（二）后续工作计划。1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强预算执行力度，以减少沉淀资金。一是加快资金拨付力度，在遵守各项规章制度的前提下，按月反馈预算执行到各部门，及时督促各部门将资金拨付到位。二是督促项目实施和验收，完善相关财务手续的情况下，把控资金支付进度。14