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1、合格供方、外包方评定管理办法版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/02017. 08.01/权泰安李勇姚春峰1目的规范对供方/外包方的选择和评价管理控制，组织寻找优秀的供方/外包方，并确保 供方提供优质产品、外包过程能有效运行、外包过程的结果满足本公司规定的要求。2适用范围本公司供方/外包方的选择、审查与评价控制。3职责、权限1.1 生产部负责组织供方/外包方选择、审查与评价。1.2 品质部负责协助生产部对供方进行综合评价，主导对供方的监视、控制与审核工作。3. 3技术中心负责协助生产部对供方进行综合评价，样件及合格供方评审。4. 4其他相关部门共同协助供方管理。4工作描述5
2、. 1供方/外包方选择新开发产品选择供方/外包方时,在现有的合格供方名录中优先考虑，当现有供方/ 外包方不能满足要求时首先选择业内优秀的供应商或参考竞争对手使用情况，必要时采 取比价招标的方式确定供应商。新增供方/外包方初选4. 1. 1. 1对于现有供方开发新增物料，可由供应业务员直接下达送样通知单，要求 供方/外包方在20-30个工作日内提供样品，对开发模具，周期长的样品可延迟至60天。 一般原则是：大件物资送样数量为2件，小件物资数量为5-8件，对于流程性材料和 原材料，送样数量根据实际情况确定，供应商管理员接收供应商提供的零部件报价单， 制作零部件价格审批单，相关部门评审，总经理批准后
3、登入ERP系统；4. 1. 1. 2对新增物料的全新供应商或原有物料开发新供方需遵循A、B、C级别零部件所 具备的条件，并由生产部发送供应商调查表至供应商进行调查，生产部针对供应 商调查表结果进行初步筛选，挑选出值得进一步评审的供方，品质部、技术中心等相 关部门对供方进行相关评审，有通过IATF16949质量管理体系的企业给予优先考虑，对 主要原材供方必须要求其通过IS09001o必要时可组织对提供关键或重要材料的A、B 类供应商进行现场审核，现场审核由生产、技术、品质人员联合开展，分别从现场管理、 供货保证能力；研发实力、技术水平、管理体系运行、过程质量控制等方面按照潜在 供应商考察评审表进
4、行审核，形成审核报告，评审通过的列入准供方清单，供应业务 员依据准供方清单直接下达送样通知单，时间及送样数量同4. 。4. 1.2样品鉴定4. 1.2. 1品质部质检员和技术中心产品负责人在样品到后3个工作日内联合对供方/外 包方提供的样品进行检验和试验，或对供方/外包方检验和试验结果进行核查，填写样 品评审鉴定表；重要、关键类样品必须附带出厂检验报告，必须对技术要求的材质成 份、几何尺寸、形位误差、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验；4. 1.2. 2质检员在样品检验完成当日根据检验情况出具样品评审鉴定表、经品质部、 生产部、技术中心判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格
5、，认定样品 合格，否则为不合格。如样品不合格，供方/外包方需在接到样品评审鉴定表15个 工作日内重新送样，送样三次检验不合格，停止开发此供方/外包方；4. 1.2. 3需通过装配、调试使用来确认产品性能的，由技术中心书面通知生产部作好标 识，在装配时，生产部在作业票或流转卡上做样品标识和记录，质检员在装配和调试中 进行跟踪验证，技术中心产品负责人进行指导并确认。需通过装机在外使用来确认产品 性能的，由技术中心书面通知生产部作好标识、品质部跟踪，在装配时生产部在作业票 和流转卡上作好标识和记录。具体操作规程按新产品和新零部件跟踪管理规定执行。4. 1.3新增申请与批量试用对全新的供应商，样品鉴定
6、合格后由需求部门填写供应商选择申报表，报 总经理批准，供应商管理员核对供应商调查表、供应商选择申报表、样品评 审鉴定表及相关供应商资料无误后，在ERP系统内增加供应商编码；4. 1.3. 2技术中心、品质部、生产部与供方/外包方签订技术协议、产品质量保证 协议、产品购销合同、环境协议、不使用环境管理物质保证函等；对于 相关资料完善及产品满足试作要求的供应商，由需求部门填写批量使用申请报总经理审 批，批准后进行批量采购。由供应商管员填写合格供应商选择评定表，经批准后纳 入合格供方名录。4.1. 3. 3对全新供应商批量试装合格并符合招标条件的，采取招标方式确定最终的供应 商；合格供方名录外应急性
7、采购，由需求部门提供总经理批准的供应商选择 申报表（对供应商送样及提供相关资料不做硬性规定），对于临时采购供应商，在ERP 系统内设置供应商编码停用日期（编码使用周期原则上不超过30天）。4. 1. 4供应商变更4. 1.4. 1供应商名称/业务：由生产部收集变更后供应商相关资料及供应商变更申请单，填写供应商变更 审批单，相关部门会签，总经理批准。在ERP系统内更改供应商档案，同时变更合 格供方名录。4.1. 4. 2其他变更见变更控制过程文件4. 1. 5供方档案生产部负责建立供方档案，内容包括以下（但不局限于）：a）营业执照（三证合一）；b）体系认证证书及其它资质证明、产品介绍；c）对于列
8、入认证的配套产品，必须贴有标识和持有认证证书复印件；d）国家有生产许可证要求的产品，生产供方必须提供生产许可证，国家强制性认 证的产品，生产供方必须提供3c认证及其他有国家强制认证的产品认证证书；e）所有与供方有关的选择、评价、验证、审批资料等；f）与供方签订的质量、技术、环境协议、采购合同等；以上供方资料必须在有效期内；4. 2供方评价4. 2.1生产部及相关部门每半年一次按照供方/外包方业绩评定表中的要求对对合格 供方的品质、交付、服务支持等进行评价，做到对供方的品质、交付、服务时时监控并 督促供方进行改进，不断提升公司采购产品的质量。供方/外包方业绩评价表依据供应商业绩评价管理标准做相应
9、的数据统计和 评审，标准如下：序号项目分值评分标准1供货情况600TD （交货准时率）220超额运费320价格合理度4服务配合20售后服务及时度540内部反馈得分640外部反馈得分7质量状况30批次合格率860PPM910质量索赔配合度4. 2. 1. 2评价计算方法：对纳入配套体系的零部件由采购、服务、质量、技术分别从供货情况、服务配合、 质量状况、技术实力方面实施评价；A类物料评价得分公式为：供货情况*40%+服务配合*25%+质量状况*35%B类物料评价得分公式为：供货情况*45%+服务配合*20%+质量状况*35%C类物料评价得分公式为：供货情况*65%+服务配合*10%+质量状况*2
10、5%4. 2. 1.3评论结果a）评价得分290分定为A级；（批量供货质量稳定，符合要求）b） 80分W评价得分90分定为B级；（存在缺陷，有整改措施）c） 70分W评价得分80分定为C级；（期限整改，重点观察）d）评论得分70分定为D级；（不合格，不能定点采购）4.2. 1.4生产部汇总供方/外包方业绩评定表的最终结果，相关部门确认，报分管 领导审批。4. 2.1. 5生产部会同相关部门制作供方业绩分析表，对评价结果进行处理方案确定。原 则上对业绩评价结果为C级的供方，要求供方召开整改会议，明确具体的整改负责人及 整改完成时间，必要时我司生产部、品质部组织相关人员到供方现场进行确认和评定；
11、对业绩评价结果为D级的供方,直接取消供货资格。整改合格后，按新供方/外包方流程 纳入。临时考核4.2. 2.1当供方/外包方在供货过程中出现所有相关部门负责人均要求重新审核时，生产 部组织品质部、服务部及相关部门人员进行临时考核，并重新填写供方/外包方业绩 评价表。4. 2. 2. 2对重大、关键方适时增加考核次数，由生产部组织填写供方/外包方业绩评价 表。4.3合格供方/外包方名录4. 3.1合格供方/外包方名录由生产部编制，技术中心、品质部等相关部门会签， 总经理审批。4. 3.2对列入我公司合格供方名录的供方/外包方，其所供产品关键工序的工艺文 件、检验标准应、PPAP等交由我公司存档备案，如有变更并予以及时更新，变更流程按相关办法执行。品质部定期指定供货批次，要求外包方在提供产品时附带检验记录。4. 4. 1生产部综合品质部、技术中心等相关部门的意见，在每年年底或次年年初制订 供方年度审核计划，并按规定对供应商进行二方审核。5附则：本制度由生产部提出并负责解释。6签批：编制审核批准