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1、安全风险分级管控清单风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1作业 活动动火 作业1各责任人，公司领导签 字代签，漏 签;未到现 场进行确 认其他 伤害低风 险公司监 督，动火 票证规范每年至少 一次动火 作业培训防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。岗位职工V动火 作业2取样分析取样不规 范;分析结 果不准确； 取样点选 择不当；分 析时间无 效;分析取 样人员未 正确穿戴 防护用品中毒 和窒 息淇 他爆 炸一般风险配备
2、便携 式报警仪取样分析 规程，工 艺人员配 合监护每年进行 一次分析 专业培训防毒口罩、防护手套班长VV动火 作业3危害识别辨识不够 充分，有漏 项；交叉作 业；火灾一般风险分析合 格、规范 施工动火票证 列出危害每年至少 一次专题 培训1防毒口罩、防护手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位动火 作业4安全措施安全措施 准备不到 位,未按照 规程进行；火灾低风 险规范施 工；设警 示标志或
3、警戒线动火票证 规定安全 措施；监 护人确认现场安全 交底防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。岗位职工V动火 作业5安全确认未现场确 认或存在 漏项;未进 行安全教 育；无监护 人或监护 不到位火灾一般 风险动火票证 规范；各 级负责人 签字确认每年至少 一次动火 作业培训防毒口 罩、防护 手套制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV动火 作业6动火作业违反动火 安全作业 证内容;擅 自更换作 业内容或 地点;擅自 碰撞敲打 管道设备； 不佩戴劳灼烫， 火灾；低风 险1.分析合 格、规范 施工动火票 证；监护 人确认每年至少 一次动火 作业培训防毒口 罩、防护 手套、安 全带、安全帽配备相适 应的灭火 器材。岗位职工V风险点（动火作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位保等防护 用品；未清 理周围可 燃物1动火 作业7完工验收未按要求 工完料尽 场地清;未 到现场进 行验收或 未按照标 准验收;未 填完工验 收意见火灾, 其他 爆炸， 其他 伤害一般风险加强检 查，规范 施工动火票证每年至少 一次动火 作业培训防毒口罩、防护手套班长VV