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1、安全风险分级管控清单风险点（高处作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位高处 作业1办理票证，各负责人字 签字票证不规 范，代签, 漏签其他 伤害低风 险登高作业 证规范每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套岗位职工V高处 作业2相关人员签 字办理高处 作业票证高处作业 是否按要 求办理作 业票证物体 打击， 高处 坠落低风 险专人负责 办理作业 票证开展安全 操作规程 培训个体防护 用品穿戴 齐全出现伤亡 按公司现 场处置方 案救援岗位
2、职1:V1作业活动高处 作业3个人防护用 品完好并正 确穿戴检查作业 人员是否 穿戴劳保 用品,如： 安全帽、安 全带物体 打击， 高处 坠落低风 险监督检查开展安全 操作规程 培训1个体防护 用品穿戴 齐全出现伤亡 按公司现 场处置方 案救援岗位职工V高处 作业4监护人离开高处作业 人员继续 作业物体 打击， 高处 坠落低风 险安全管理 人员巡检 检查开展安全 操作规程 培训1个体防护 用品穿戴 齐全出现伤亡 按公司现 场处置方 案救援岗位职工V风险点（高处作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制
3、培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位高处 作业5工艺异常高处作业 人员继续 作业物体 打击， 高处 坠落一般 风险安全管理 人员巡检 检查开展安全 操作规程 培训个体防护 用品穿戴 齐全出现伤亡 按公司现 场处置方 案救援班长VV高处作业6高处作业抛 掷物品高处作业 人员继续 作业物体 打击, 高处 坠落低风 险安全管理 人员巡检 检查开展安全 操作规程 培训个体防护 用品穿戴 齐全出现伤亡 按公司现 场处置方 案救援岗位职工V高处 作业7确认工作内 容对工作内 容不知或 对不甚了 解其他 伤害一般 风险规范施工登高作业 证作业交底 培训班长VV高处作业8危险辨识辨识不够 全面，存在
4、 漏项高处 坠落， 物体 打击低风 险登高作业 证；领导 监督，现 场确认每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套岗位职工V高处 作业9制定安全对 策措施防护用品 使用不当， 无专人指 挥监护高处 坠落， 物体 Jr.h-一般 风险登高作业 证，检修 票证安全 措施到每年至少 一次高处 作业培训制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV风险点（高处作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位位；领导 监督，现 场确认高处 作业10安全确认
5、作业人员 身体条件 不符合要 求,证件不 齐全等高处 坠落， 物体 打击低风 险安全作业 证每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套岗位职工V高处 作业11安全教育对施工内 容或工作 环境了解 不清其他 伤害一般 风险施工安全 规定每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套班长VV高处 作业12高处作业生产系统 有紧急或 异常情况 立即停止 作业;未按 措施施工高处 坠落， 物体 打击一般 风险规范施工规范高处 作业票 证；施工 前交底每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套、防滑 鞋制定应急 救援预 案、并遵 照执行。班长VV风险点（高处作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位高处 作业13完工验收高处工器 具或其他 物未整理物体 打击低风 险监护人职 责每年至少 一次高处 作业培训安全帽、 安全带、 防护手套岗位职工V