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1、经济运行科部门质量目标策划表序 号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1卷烟销售目标完成率卷烟价格执行率价格管理实际批发价格/要求执行价格X100%100%经济运行科业务信息系统半年2新品卷烟价格申报率价格管理实际申报新品价格数量/需要申报 新品价格数量X 100%100%经济运行科关于新增卷烟（规格） 价格的请示半年3经济运行分析上报及时 性计划管理每月10日前上报省局100%经济运行科经济运行分析报告每月4周经营决策动态上报及 时性计划管理每周一提交分管领导100%经济运行科周经营决策动态分析 表每周5对标绩效系数对标分析上报及时性对标管理
2、每季度结束后1个月内上报省局100%经济运行科对标指标数据分析每季6对标数据发布及时性对标管理每月10日前发布上月对标数据100%经济运行科各部门对标指标每月7销量预测吻合度总量需求预测准确率卷烟需求 预测（1- 1需求预测-零售客户定单需 求1 +零售客户定单需求）x wo%275%经济运行科网建报表每月8销量预测吻合度计划管理（1- 1预测销量-实际销量1 :实 际销量）X 100%280%经济运行科业务信息系统每月9采购半年协议履约率合同执行率卷烟采购实际执行数/合同签订数X100%100%经济运行科中烟电子商务系统每月10协议调整变更率卷烟采购协议调整变更的数量/协议总签订 量 X10
3、0%10%经济运行科中烟电子商务系统每月11采购半年协议履约率卷烟采购半年协议实际执行量/半年协议签 订总量XI00%100%经济运行科中烟电子商务系统半年12工业企业满意度组织工业企业满意度调 查及时性供应商管 理和服务每季度开展一次100%经济运行科工业企业满意度调查 汇总分析报告每季13召开工商协同座谈会及供应商管按要求开展100%经济运行科协同会会议资料每季12预算编制完整性预算管理按照省局要求100%财务管理科省局统计年13预算编制及时性预算管理每季15日前100%财务管理科省局统计季14货款回笼率资金结算回收货款/销售收入100%财务管理科财务报表月15呆账比率资金结算呆账/应收账
4、款0财务管理科财务报表月16重大安全事故发生 率资金安全事故发生率资金结算0财务管理科月17资产清查完成率资产监管实际盘查次数/应盘查次数100%财务管理科固定资产清查表年18资产保值增值率资产监管期末所有者权益总额/期初所有者 权益总额*100%100%财务管理科财务报表年19资产流失率资产监管流失资产/资产总额0财务管理科财务报表年法规科 部门质量目标策划表序市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1执法准确率行政复议受理率执法监督行政复议受理数/行政复议提 请数X100%100%法规科行政复议案件统计 表每月2行政许可准确率行政复议受理率执法
5、监督行政复议受理数/行政复议提 请数X100%100%法规科行政复议案件统计 表每月3经济合同法律审核率经济合同法律审核率经济合同 法律审核受理数/审核数100%法规科合同统计表每月整顿办部门质量目标策划表序 号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1三项工作考评开展的及 时性整顿规范按要求每半年（或者一年）开展一 次检查考评100%整顿办三项工作项目资料半年2专项检查工作开展的及 时性整顿规范按照国家局、省局的要求开展工作100%整顿办专项检查的相关资料每年序 工市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集
6、频次1民主生活会召开的及 时性党建管理实际召开次数/应该召开次数100%政工科各支部记录每年2党支部“三会一课” 的及时性党建管理实际召开次数/应该召开次数100%政工科各支部记录每季度3开展党员管理事项的 及时性党建管理实际发生数/应发生数100%政工科党员考核表、党费 收缴表每月、 每年4维护职工权益的及时 性工会工作实际维护数/应维护数100%政工科维权记录表每月5干部员工思想状况分 析的及时性思想政治 工作实际分析数/提报分析数100%政工科干部员工思想状况 分析表每月6精神文明创建事项的 及时性精神文明建设实际开展次数/预期开展次数100%政工科创建工作记录每月7企业文化建设考核及
7、时性企业文化实际考核数/应考核数100%政工科考核表每年序市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任人指标统计口径采集频次号1干部员工重大违纪违 规事件发生率出具审计报告的及 时性审计现场审计结束后10个工作日 出具报告100%陈瑞娟审计报告年/次2基建工程项目结算审 计率审计（基建工程审结数/基建工程送 审数）*100%100%陈瑞娟工程项目审计审台 帐年/次3物资采购监督审核率审计抽查监督审核明细表100%陈瑞娟物资采购监督审核 台帐年/次监察科部门质量目标策划表序 号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1干部员工重大违
8、纪违 规事件发生率党风廉政建设目标责 任书签订率党风廉政 建设实签份数/需签定单位总数100%监察科已签订的责任书每年2反腐倡廉教育培训合 格率党风廉政 建设培训考试成绩90分以上（含 90分）占考试总人数的80% 以上90%监察科培训简报培训后3“双员”信息表采集 率党风廉政 建设实收/应收100%监察科实际收到的表每月4党风廉政建设检查完 成率党风廉政 建设实际检查/应检查单位个数100%监察科检查简报每季度5上报省公司报表完成 率党风廉政 建设实报份数/应报份数100%监察科科室工作总结、财 务科、审计科每半年6政（企）务公开 检查完成率政（企）务 公开实际检查/应检查单位个数100%监
9、察科检查简报每季度7来信来访处理率信访管理实办/应办100%监察科处理记录随时8案件办结率信访管理实办/应办100%监察科处理记录随时服务中心部门质量目标策划表序市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集 频次1重大安全事故发生率维修合格率基础设施 管理维修合格次数/维修次数295%服务中心维修验收单每月2电梯年检率基础设施 管理每年11月12日之前100%服务中心年检合格证每年3二次供水年审基础设施 管理每年6月10日之前100%服务中心年检合格证每年4中毒事件发生率食堂管理中毒次数/就餐次数0%服务中心每月5卫生达标率保洁管理达标次数/检查次数295
10、%服务中心检查记录每月6保洁人员上岗率保洁管理每天实际上岗人数/保洁人员总数90%服务中心检查记录每月7保洁人员的培训率保洁管理实际培训人数/保洁员工总数98%服务中心培训记录每年8食堂财务报表结帐食堂管理每季度21日一下月10日前结束100%服务中心财务报表每月9食堂人员持证上岗率食堂管理持证上岗人员/全部食品加工人员100%服务中心健康证每月10水、电费缴纳及时率物业管理每月按要求收缴水、电费10D%服务中心缴纳清单一每月物流配送中心部门质量目标策划表序市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频 次1卷烟破损率分拣破损率残烟管理计算期分拣破损量/计
11、算期 总作业量*100%WO. 008%o物流中心依据部门残烟移库单 记录月2仓储破损率残烟管理计算期仓储破损量/计算期 总作业量*100%WO. 006%o物流中心依据部门残烟移库单 记录月3送货破损率残烟管理计算期送货破损量/计算期 总作业量*100%0. 006%o物流中心依据部门残烟移库单 记录月4送货准确率卷烟配送到户率送货管理计算期配送户数/计算期应 配送户数*100$100%物流中心华迪系统业务报月5卷烟按时交付率送货管理计算期按时交付卷烟数/ （应交付卷烟数-客户退货 卷烟数）*100%100%物流中心业务信息系统月6货款回收率货款回收率货款结算计算期收回货款笔数/计算 期应收
12、货款笔数*100%100%物流中心卷烟销售货款资金回 笼统计表（月）月9分拣差错率出库准确率分拣配货计算期实际出库量/计算期 应出库量*100$100%物流中心普天系统月10分拣准确率分拣配货计算期分拣准确数量/计算 期总作业量*100%100%物流中心根据部门分拣机组运 行记录月11重大安全事故发生率重大安全事故发生率安全全年（死亡1人，重伤2人 以上）因工伤亡事故0,全 年损失（5万元以上）火灾 事故、盗窃事故、交通事故、 设备事故0,职工因工负伤 频率00物流中心安全自查及隐患整改 情况月报表月12干部员工重大违纪违 规事件发生率干部员工重大违纪违 规事件发生率违纪事件未发生任何一起领导
13、班子 成员受行政撤职以上处分、 股级以上干部受行政开除 留察以上处分或者员工工 作期间受刑事拘留处分的案0物流中心股级、员工重大违规 记录表月13客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户服务件客户投诉处理满意事件数/ 投诉事件总数*100%295%物流中心客户投诉处理工作记 录表月14零售客户满意率零售客户满意率客户服务客户满意度调查问卷打分 加总/调查问卷总分数X295%物流中心客户服务调查表月15工业客户满意度工业客户满意度客户服务100%工业满意度调查问卷打分 加总/调查问卷总分数X0物流中心工业客户满意度调查 表月17对标绩效系数人均分拣数量对标管理100%计算期分拣数量/计算期分25
14、000万支/ 年物流中心根据部门统计记录年18单车日均送货户数对标管理拣作业人员数 单车日均送货户数二计算期 内送货户数/ （车辆数*实际N60户物流中心根据部门统计记录年19单车日均送货里程对标管理作业天数）2100公里物流中心根据部门统计记录年内送货里程/ （车辆数*实际 作业天数）2021单车日均送货量托盘堆垛效率对标管理对标管理单车日均送货量;计算期送 货数量/ （车辆数*实际作业 天数）每人每托盘堆垛耗费时间计算期收发货数量/计算期280万支W2分钟/托 盘/人 25000万支/物流中心物流中心根据部门统计记录根据部门入库工作记 录根据部门入库丁作记年年zz2324人均收发货数里.人
15、均配送效率送货时间间隔对标管理对标管理对标管理物流人员总数 计算期配送卷烟数量/计算 期物流员工数量 一个定货周期距离下一个 定货周期间隔时间 从定单生成到所有客户配年 25000万支/ 年W7天物流中心物流中心物流中心录根据部门统计记录根据部门统计记录年年月z526平均送货响应时间库存周转次数对全小管理对标管理送到户平均时间计算期销售数量X2 / （期 初库存数量+期末库存数W36小时217/年物流中心物流中心根据部门统tl匕己录根据部门统计记录月年27分拣设备有效作业率对标管理里）计算期分拣设备实际分拣 数量/计算期分拣设备设计290%物流中心根据部门统计记录年分拣量万支仓储、分拣成本二计
16、算 期仓储、分拣费用额（仓储、28万支仓储、分拣成本对标管理分拣贝人费十保管费十包 装费+商品损耗+装卸费+与W4. 5 元物流中心物流费用表年仓储、分拣作业直接相关费 用）/计算期销售量 万支送货成本二计算期送货29万支送货成本对称管理费用额（送货人员人工费+ 运输费+燃油费+过桥过路兀物流中心物流费用表年费+车辆维修费用+与作业 直接相关费用）/计算期销 售量30万支管理成本对标管理万支管理成本;计算期管理 费用额（管理人员人工费+ 折旧费+税费+无形资产摊 销费+水电费+通讯费+差旅 费等管理费用）/计算期销 售量12. 5元物流中心物流费用表年31万支物流成本对标管理万支物流成本二计算
17、期物流 成本总额（仓储费用十分拣 费用+配送费用+管理费 用）/计算期销售量W26元物流中心物流费用表年32万支包装费用对标管理万支包装费用二计算期包装 费用/计算期销售量W0. 84 元物流中心物流费用表年33万支商品损耗对标管理万支商品损耗二计算期商品 损耗费用/计算期销售量W0. 08 元物流中心物流费用表年34万支运输费对标管理万支运输费=计算期运输费 用/计算期销售量W0. 02 元物流中心物流费用表年35万支油费对标管理万支油费=计算期油费/计 算期送货量0. 6元物流中心物流费用表年36费用定额对标管理费用定额需根据计算期不 同岗位确定（费用定额指物 流各环节产生的所有费用）W0
18、. 05元/万 支物流中心物流费用表年37物流费用率对标管理物流费用率=计算期物流成 本总额/计算期销售额W0.9物流中心物流费用表年38人工费用比例对标管理人工费用比例二计算期人工 费用/计算期物流费用X 100%W47%物流中心物流费用表年39人均水电费对标管理人均水电费二计算期水电费 用/计算期员工数量W2400元/年物流中心物流费用表年40人均通讯费对标管理人均通讯费;计算期通讯费 用/计算期员工数量450元/年物流中心物流费用表年41人均办公费对标管理人均办公费;计算期办公费 用/计算期员工数量W2800元/年物流中心物流费用表年42人均业务款待费对标管理人均业务款待费=计算期业 务
19、款待费用/计算期员工数 旦 里1200元/年物流中心物流费用表年43人均修理费对标管理人均修理费;计算期修理费 用/计算期员工数量W6600元/年物流中心物流费用表年44单箱能耗对标管理单箱能耗二计算期水、电、 气费用/计算期销售量2. 5元物流中心物流费用表年稽查中心部门质量目标策划表序市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1执法准确率100%违法事实证据采集完 整 100%专卖稽查违法事实不明、不清案件数量 /全部杳处案件数量100%稽查大队、专卖监 督管理股查阅先行登记保存 单月度2行政执法符合法定程 序 100%专卖稽查违法法定程序案件数
20、量/全部 杳处案件数量100%稽查大队、专卖监 督管理股对应行政执法程序 规定月度3行政执法过程手续完备 100%专卖稽查手续不完备案件数量/全部查 处案件数量100%稽查大队、专卖监 督管理股案卷文书月度4市场净化率296%巡查率（分类监管频 次）100%市场监管巡查、监管不到位次数/核定巡 查次数100%稽查大队市场督察报告月度5辖区市场净化率296%市场监管P=A*60%+B40% （A：明查；B： 暗访）296%稽查大队市场督察报告月度6内管预警处理率100%内管预警处理率100%内部监管内管预警处理数量/总预警数 量 X100配100%内部专卖管理监督 股信息系统统计月度 预警数量月
21、度预警处理备案资料合 格率100%内部监管抽查合格数量/抽查总数量*100%100%内部专卖管理监督 股抽查10%预警处理备 案资料月度7行政许可准确率100%实地调资核实及时、准 确率100%行政许可核实情况及时/全部核实客户100%稽查大队调查核查材料月度时性理和服务14客户满意度组织客户满意度调查及 时性客户沟通每半年开展一次100%经济运行科客户满意度调查汇总 分析报告半年15客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户沟通客户投诉处理满意事件数/投诉事 件总数xi oo%100%经济运行科省局客户投诉系统每月16体系文件执行率检查及 时性体系管理每月开展一次体系文件执行率检查100%经济
22、运行科绩效考核情况通报每月17绩效考核检查及时性绩效考核每月最后5个工作日开展考核检查100%经济运行科开展绩效考核检查的 通知每月18绩效考核通报及时性绩效考核每月前8个工作日内完成考核通报100%经济运行科绩效考核情况通报每月19绩效考核月例会召开 及时性绩效考核每月前10个工作日内组织召开考核 例会100%经济运行科月例会签到表每月20创优工作达标率农网服务 大厅管理验收通过部门/上报部门X 100%100%经济运行科省局验收结果全年8受理（资料审核）时限、 程序完善准确率100%行政许可符合规定许可（受理、审批、发放）数量/全部行政许可数量100%专卖监督管理股行政许可卷宗月度9审批（
23、文书制作）时限、 程序完善准确率100%行政许可100%专卖监督管理股月度10发放（送达）时限、程 序完善准确率100%行政许可100%专卖监督管理股月度11行政许可证卷宗完整、 规范率100%行政许可100%专卖监督管理股月度12对标绩效系数W100人均可控费用（元）过程监控可控费用/在岗人数同比提升稽查大队、各股室对表指标表月度13人均会议费（元）过程监控会议费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度14人均款待费（元）过程监控款待费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度15人均办公费（元）过程监控办公费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度16人均差旅费（元）过程监控差旅费/在岗人数同比提
24、升稽查大队、各股室月度17百公里油耗（升/百公 里）过程监控油耗总量/车辆行驶里程同比提升稽查大队、各股室月度18人均费用（元）过程监控费用/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度19客户满意度293%文明执法、服务满意 度 295%客户沟通满意数量/抽查数量*100%295%稽查大队、专卖监 督管理股督察报告月度20客户投诉处理满意度 100%客户投诉处理满意度客户沟通投诉处理数量/总数量*100%100%稽查大队、专卖监 督管理股投诉处理登记本月度21客户投诉回访满意度客户沟通回访满意数量/回访总数量*100%100%稽查大队、专卖监 督管理股投诉处理登记本月度22重大安全事故发生率0死亡事
25、故0安全管理年度安全事故发生情况起数0稽查大队、各股室已发生情况月度23重伤事故0安全管理0稽查大队、各股室月度24交通事故0安全管理0稽查大队、各股室月度25火灾爆炸0安全管理0稽查大队、各股室月度26干部员工重大违纪违 规事件发生率0股级以上干部重大违纪事件发生率0纪检监察年度干部员工重大违纪案件发 生起数0稽查大队、各股室已发生情况月度27员工违规事件发生率0纪检监察0稽查大队、各股室月度营销中心部门质量目标策划表序 工市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集 频次1卷烟销售目标完成率销量完成率卷烟销售年度卷烟实际销量/年度卷烟计划 销量X 10
26、0%100%营销中心业务信息系统半年2销售收入完成率卷烟销售年度卷烟实际销售收入/年度卷烟 计划销售收入X100%100%营销中心业务信息系统半年3销售毛利完成率卷烟销售年度卷烟实际销售毛利额/年度卷 烟计划销售毛利额X100%100%营销中心业务信息系统半年4经济运行分析上报及时 性卷烟销售每月25日上报经济运行分析报告100%营销中心经济运行分析报告每月5周经营决策动态上报及 时性卷烟销售每周五上报周经营决策动态100%营销中心周经营决策动态每周6知名品牌销售比重知名品牌销售比重品牌哺育行业销量（三类以上）前15位的卷 烟销售量/三类以上卷烟总销售量X 100%285%营销中心业务信息系统
27、半年7知名品牌销售收入比 重知名品牌销售收入比重品牌哺育行业销量量前15位的销售收入/卷 烟总销售收入X 100%280%营销中心业务信息系统半年8对标绩效系数树标杆活动对标管理每月25日开展树标杆活动100%营销中心树标杆资料每月9对标分析上报及时性对标管理每月25日上报市局（公司）100%营销中心各部门对标指标每月10人均劳动效率（箱/人）对标管理六城区卷烟销量/客户经理人数（电 访员人数）同比上升营销中心各部门对标指标每月11人均卷烟销售收入（万 元/人）对标管理六城区卷烟销售收入/在岗人数同比上升营销中心各部门对标指标每月12对标指标数据的及时性对标管理每月按时上报100%营销中心对标
28、分析报告每月13人均可控费用对标管理可控费用/在岗人数同比下降营销中心对标数据每月14百公里油耗（升/百公 里）对标管理油耗总量/车辆行驶里程同比下降营销中心对标数据每月15体系文件执行率检查及 时性对标管理每月开展次体系文件执行率检查100%营销中心体系文件自查分析报 告每月15销量预测吻合度市场调研的及时性卷烟需求 预测每半年开展一次100%营销中心市场调研分析报告半年16销量预测吻合度卷烟需求 预测（1- 1预测销量-实际销量1 +实 际销量）X 100%280%营销中心业务信息系统每月17总量需求预测准确率卷烟需求 预测客户需求总量/预测总销量X 100%95%营销中心业务信息系统每月
29、18各类预测表提交的及时 性卷烟需求 预测月初的第6个工作日提报100%营销中心卷烟需求预测表每月19需求预测总结分析卷烟需求 预测每月按时完成100%营销中心总结分析报告每月20客户满意度开展客户满意度调查工 作及时性客户服务每半年开展一次100%营销中心客户满意度调查汇总 分析报告半年21客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户服务客户投诉处理满意事件数/投诉事 件总数X 100%100%营销中心省、市局客户投诉系 统每月22客户定货成功率客户定货成功率定单采集实际定货客户数/应订客户数X 100%98%营销中心业务信息系统每月24电子结算成功率电子结算成功率客户服务实际结算成功定单数/总
30、定单数X 100%95%营销中心业务信息系统每月25客户月度拜访频次制定月度拜访计划的及 时性客户服务每月25日一到月底，制定下月客户 拜访计划100%营销中心业务信息系统每月26客户月度拜访频次客户服务客户每月拜访次数不低于2次22次营销中心业务信息系统每月27货源投放方案的时效性货源投放每月月末制定下月的货源投放方案100%定单部货源投放方案每月28定单审核及时性定单采集每天及时审核客户定单100%定单部定单全部上传每天29双千信息采集质量客户服务通过信息员信息反馈、并做好痕迹 化资料100%市场营销部双千信息上报资料每月30弱势群体计划是否达成客户服务查看客户经营业绩是否达成计划目 标1
31、00%市场营销部业务信息系统每月31新品牌上柜率客户服务上柜率;（上柜户数/选定客户）*100%100%市场营销部业务信息系统每月32动销台帐使用率、痕迹 化签字客户服务市场检查100%市场营销部市场检查每月县局（营销部）部门质量目标策划表序 =市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径采集频次1执法准确率违法事实证据采集完整专卖稽查违法事实不明、不清案件数量/全部 查处案件数量X 100%100%专卖管理监 督股查阅先行登记保存 单每月2行政执法符合法定程序专卖稽查违法法定程序案件数量/全部查处 案件数量X 100%100%专卖管理监 督股对应行政执法程序
32、 规定每月3行政执法过程手续完备专卖稽查手续不完备案件数量/全部查处案 件数量X 100%100%专卖管理监 督股调取相关法律文书每月4市场净化率巡查率（分类监管频次）专卖稽查巡查、监管不到位次数/核定巡查次 数义100%100%专卖管理监 督股市场督查结果每月5辖区市场净化率专卖稽查卷烟零售户没有公开摆售假烟率X 60%+卷烟零售户无暗地销售假烟率 X40%296%专卖管理监 督股月度市场净化率检 查报告每月6内管预警处理率预警处理率专卖内管内管预警处理数量/总预警数量X 100%100%专卖管理监 督股内管信息系统每月7预警处理备案资料合格 率专卖内管抽查合格数量/抽查总数量X 100%1
33、00%专卖管理监 督股抽查10%预警处理备 案资料每月8经营、配送环节监管覆 盖面专卖内管有效实施监管内容/应监管内容义 100%100%专卖管理监 督股监管备案材料每月9行政许可准确率实地调查核实及时率专卖稽查核实情况及时/全部核实客户100%专卖管理监 督股杳阅调杳核实材料每月10调查核实文书完备、审 核规范率专卖稽查规范文书数量/全部核实文书数量X 100%100%专卖管理监 督股杳阅调杳核实材料每月11受理（资料审核）时限、 程序证件管理规范文书数量/全部核实文书数量X 100%100%专卖管理监 督股回访记录、投诉记 录、检查卷宗每月12审批（文书制作）时限、 程序证件管理符合规定许
34、可（受理、审批、发放） 数量/全部行政许可数量X100%100%专卖管理监 督股回访记录、投诉记 录、检查卷宗每月13发放（送达）时限、程 序证件管理符合规定许可（受理、审批、发放） 数量/全部行政许可数量X100%100%专卖管理监 督股回访记录、投诉记 录、检查卷宗每月14客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度专卖稽查客户投诉处理满意事件数/投诉事 件总数X 100%100%专卖管理监 督股投诉处理登记表每月15卷烟销售目标完成率卷烟销售量目标完成率品牌哺育 和维护销量完成率=年度卷烟实际销量/年 度卷烟计划销量X100%2100%客户服务股业务信息系统每年16卷烟销售收入目标完成 率品牌哺
35、育 和维护销售收入完成率=年度卷烟实际销 售收入/年度卷烟计划销售收入X 100%2100%客户服务股业务信息系统每年17卷烟销售毛利目标完成 率品牌哺育 和维护销售毛利完成率二年度卷烟实际销 售毛利额/年度卷烟计划销售毛利 额 X100%2100%客户服务股业务信息系统每年18经济运行分析上报及时 性计划管理每月5日前上报市局100%客户服务股经济运行分析报告每月19周经营决策动态上报及 时性计划管理每周四提交运行科100%客户服务股周经营决策动态分 析表每周20知名品牌销售比重知名品牌销售数量比重卷烟采购行业销量（三类以上）前15位的卷 烟销售数量/三类以上卷烟总销售285%客户服务股业务
36、信息系统半年数量X 100%21知名品牌销售收入比 重知名品牌销售价格比重卷烟采购行业销售收入（含税）前15位的销 售卷烟批发价格总额/销售卷烟批 发价格总额X 100%280%客户服务股业务信息系统半年22销量预测吻合度销量预测吻合度计划管理（1- 1预测销量-实际销量1 +实 际销量）x 100%280%客户服务股业务信息系统每月23客户满意度组织客户满意度调查及 时性客户沟通每半年开展一次100%客户服务股客户满意度调查汇 总分析报告半年24客户定货成功率客户定货成功率客户沟通实际定货客户数/应订客户数X100%298%客户服务股业务信息系统每月25电子结算成功率电子结算成功率客户沟通实
37、际结算成功定单数/总定单数X 100%295%客户服务股业务信息系统每月26客户月度拜访频次客户月度拜访频次客户沟通客户每月拜访次数不低于2次22次客户服务股业务信息系统每月27对标绩效系数对标分析上报及时性对标管理每月结束后1个月内上报市局100%综合办公室对标指标数据分析每月28对标数据上报及时性对标管理每月8日前上报上月对标数据100%综合办公室各部门对标指标每月29体系文件执行率检查及 时性体系管理每月开展一次体系文件执行率检查100%综合办公室绩效考核情况通报每月30内市和管理评审工作开 展体系管理按要求每年协助组织一次内审或 者管理评审100%综合办公室内市、管理评审资料每年31人均劳动效率（箱/人）对标管理县局卷烟销量/在岗人数比去年同期 有提升综合办公室各部门对标指标每月32人均卷烟销售收入 （万元/人）对标管理销售收入/在岗人数比去年同期 有提升综合办公室各部门对标指标每月33卷烟销售毛利率（）对标管理毛利/卷烟销售收入*100比去年同期 有提升综合办公室各部门对标指标每月34销售费用率（）对标管理费用/卷烟销售收入*100比去年同期 下降综合办公室各部门对标指标每月35