年度经营计划范例.docx

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1、20XX年度生产、经营管理计划一、制定公司生产、经营计划的目的每年初，公司制定的生产、经营计划是公司新一年的发展目标，也是全体员工 在新一年中奋斗目标,在具体实施中行动的指导和工作行为的规范。通过对年度生产、 经营计划的了解，公司各单位、各部门和全体员工理解公司新一年的发展和要做的哪 些事，可以鞭策自己，努力工作。在执行中存在的距离和差距就能做到及时的纠正和 改善。同时，有了公司生产、经营计划，公司对本年度发展可以进行计划性指导和管 控，使公司研发、生产、营销以及其他基本建设进入有秩序循环，为公司新一年增效 打下良好的基础。二、06年汽车市场的形势在大环境中汽车市场还是发展的，对配件行业的发展

2、还是有利的。06年是国家“十 一五”规划的第一年，经济政策和环境总体是有利汽车业的发展，06年国家GDP还 是保持8.89%稳步增长，将增加消耗，并对经济发展起着一定拉动力。06年国家宏 观经济基本方向，将实施“稳房促车”的消费政策，汽车消费需求在06年将进一步 的开放，通过05年汽车价格下降已接近大众消费水平，同时伴随06年居民收入稳步 提高，居民可支付能力进一步提升，为居民购车欲望提供经济基础。但汽车市场竞争 非常激烈，从2001年起国内新车推出频繁，到05年新车和大改车款共有190款，也 为XX公司新产品开发提供机遇。05年公司打入宁波美日、路桥豪情、上海华普、福 建东南和陕西比亚迪等五

3、个主机厂，开发了吉利CKJ、LG-1. FC-K华普305、夏利 的威姿、N3、东南MG新车型、DZL、DE、PS、比亚迪N3等多个系列车型260多 种配套新产品，为06年公司生产、经营加快发展打下良好的基础。同时，06年继续 开发吉利CK豪华车型、华普506车型和C系列和东南PS第二批、CP和DE车型以 及AS车型，完善夏利、吉利、悦达配件产品的基础上，新开发了丰田、尼桑日产、 北京现代车型配件产品和威驰、花冠、伊兰特、阳光、千里马、派力奥配件产品。确 立以夏利、吉利、现代起亚、丰田、日产五大车系为XX06年售后市场的主导产品, 并建立品牌。根据售后市场的需求逐步扩大其他车型配件，把售后市场

4、做大，力争3 年内达到国内汽车塑料件市场25%的份额，并将产品出口至世界各地。这些都是市场 机遇，必须牢牢抓住。有的车型06年下半年可以量产，有的可以为07年生产和营销 做好产品储备。另方面，中国大陆汽车价格持续下跌：05年轿车降价幅度约8%15%, 轻型客车降幅8%10%, MPV车降幅8%20%, 06年预测汽车价格还会下降5%10%o汽车降价主机厂一定会转架配套厂商，我们在新一年中必须持续不断改善管理 体制，降低不良成本，提升我们市场竞争力。三、20XX年度计划与目标06年生产、经营计划是经过认真测算，在05年主机厂，如夏利完成20万辆、吉 利完成15辆、东南完成6辆基础上，根据主机厂0

5、6年的目标，测算出公司配套产品 的配套量，订出福州XX、天津国华和浙江XX合计的生产、经营计划和目标。序号项目计戈人目标分析频率统计部门汇总确认福州XX天津国华浙江XX1主要主机1商一汽夏利、长春一汽、青岛一汽、宁波美日、路桥 豪情、上海华普、福建东南、陕西比亚迪、福州泰 全、福州仕林、和佳新电子年各营销部XX公司2产值计划L5亿元，其中塑料件1.1亿元，模具4000万元 目标1.8亿元，其中塑料件L35亿元，模具4500万元月、年（模具以 季前统计）各生管部 研发中心XX公司3产量计划生产塑件400万件，模具200付（其中保杠30套） 目标生产塑件400万件，模具210付月、年（模具以 季度

6、统计）各生管部 研发中心XX公司4销售收入计划1.3亿元,其中配套8500万元,配件2000万元, 模具2500万元目标1.5亿元，其中配套9500万元，配件2500万元, 模具3000万元月、年（模具以 季度统计）各营销部XX公司5实现税前利润计划1500万元，其中塑料产品1200万元， 模具300万元目标1800万元，其中塑料产品1450万元， 模具350万元月、年各财务部XX公司6质量目标制程不良率月、年各品管部XX公司1.5%3%1.5%交货品质不良率100PPM200PPM100PPM出J合格举100%100%100%7客户抱怨信息 投诉8件/年8件/年8件/年8件/年年各品管部XX

7、公司序号项目计戈1、目标分析频率统计部门汇总确认福州XX天津国华浙江XX8制造成本与上年对比低 减2%与上年对比低 减2%年各财务部XX公司9工厂设施计划工程：计划06年2月底浙江生产基地投产、青口生 产基地建成，上一条造粒线，简易喷涂线年各有关 部室XX公司增加600T、 500T、300T 各 2 台，120T1台电 脑全自动式注 塑机，吹塑机2 台和材料、性能 检测设备增加1台大型注 塑机及630KVA 增容用电购入大、中型电 脑全自动式注 塑机7台10新产品开发对05年开发的配套产品进行结转，06年继续开发吉 利豪华型、华普506车型、C系列和东南PS第二批、 CP和DE车型以及AS车

8、型，及售后市场产品。季研发中心XX公司11顾客满意度95分)95分95分季各营销部XX公司12健康、安全及 环境做好公司整体协调，进一步改善工作和生产环境条 件月、年车间各生管部安全方面：贯彻生产安全条例，遵守安全操作规程， 及时整改安全隐患，加强现场5s管理如实现06年生产、经营的实施对策1 .研发工作06年研发中心任务仍然十分繁重，05年开发的车型部分转入06年，如：夏利的 C车型、FC-K LG-1以及东南MG新车型扫尾工作，抓紧开发和试模，有的新产品 今年三、四月份就要量产，要按主机厂要求抓紧开发和扫尾工作，尽快变现。06年还 有吉利Q4豪华车型、华普506车型和C系列二轨和东南PS、

9、CP、DE和AS。这些 都是市场机遇，我们必须抓住。至于我们内部开发的人力和研发能力不足，我们可借 用外界力量和招聘技术人员，机遇绝对不能掉。在我们内部一定安排好计划，按计划实施。对能按时、按量、按质提供开发产品、 主机厂又能接受的开发人员，要提出请功，给予奖励。在安排项目时，一定要组成项 目组，并任命项目经理。我们目前人员少，还不能分车型成立项目组，只能按主机厂 分项目组，再配一些助手，做到任务有人落实，进度有人管控，质量有人管，工作有 人抓，呈现出开发工作急用户所急局面，这样才会大大提高我们工作效率。同时相关 文件资料平时要抓紧做，如APQP、PPAP以及ISIR资料要满足主机厂要求，这也

10、是 我们学习的机会。特别东南汽车和浙江吉利，其他主机厂随后也会这样要求，这样就 会大大缩短我们开发周期。2 .生产管理06年生管部的生产任务也是很繁忙的。生管部要生产合格产品，公司才能卖的 出去。生产出来产品不能变现，实际上是一种最大浪费。从生管的角度，产品质量是 制造出来的，不是检验出来的。06年要求生管部加强对车间一线员工质量意识的教育和技能的培训。06年制程质量目标是1.5%,生产车间操作工每天质量超标就要受到 惩罚。从今年开始把制程产品质量与计件工资挂钩，公司将出台注塑车间计件工资 奖惩管理办法，能按劳动定额并在产品质量不超标，同时不违规前提下，超额产量 百分之几，计件工资同等提高百分

11、之几，鼓励多生产产品，提高员工收入。根据营销部制定供货计划经公司批准后，生管部要制定出每月生产计划。在制 定生产计划时，要考虑均衡生产和适当库存量，并抓好进度的落实和测算设备的负荷 率，当出现异常立即调整和改善，保证每批及时供货达成率100%,同时做好设备和 模具维护和保养工作，切实做好车间和仓库“5S”管理工作并加强采购工作，严格管 控采购件的质量、成本和交货期。3 .加强公司品质管理，提高品管人员自身的素质品管部06年担子也不轻，公司生产的产品多，从原来单品的产品发展到组装 总成品管部对生产出来单件产品要100%检验，对组装的总成件也要100%检验，对进 料和出货抽检一定要按国家标准抽样比

12、例进行检验。现主机厂对产品质量要求越来越 高，因产品质量造成主机厂停工或阻留车，配件厂商要承担索赔的。要求每个检验员 必须提高自身的素质，加强责任心，努力学习品质管理知识和掌握检验技术标准，提 高检验技能。对新产品检验要了解关键部位和一般部位，对关键部位要一丝不苟、认 真检验，绝不放过。对一般部位做到检验不漏过，提高工作效率。现有公司品管部工作只局限于产品品质稽核，也就是QA工作和一部分质量统 计及质量体系运作QC工作,对于品质保证QE的工作还是空白点，这个工作很重要。 QE实际上是品质工程，它的机能：是对供应商进行辅导和改善；是对材质和性 能进行检测和分析；是对检具、量具进行管理；是针对生产

13、现场做到制程分析并 进行改善活动;是制定检验标准和统计方法应用的推进,06年这方面工作必须补上。对现有在职检验员必须加强教育，提高工作责任心。不折不扣做到对制程产品 100%全检，对出货产品应按国家规定比例标准进行抽检和处理。品管部不要因为目 前人员缺少而降低品质检验管理，而影响公司在外的信誉。4 .加强营销管理，提高工作效率和服务意识营销部06年要完成公司2000万元售后市场配件的收入，也是有压力的。要努力 巩固和开发国内市场，同时要寻求配件产品出口的突破，并把这两项工作营销部作为 重点工作来抓。在对策上要调整产品结构，加强系列化产品的补充和开发，做强五大 系列配件产品和坚持执行品牌战略，把

14、售后市场做强、做大。力争3年内，XX公司在国内售后市场塑料件配件占25%市场份额，并将产品出品至世界各地。5 .提升公司质量管理水平，导入TS16949质量体系06年公司发展是不平凡的一年，在QS基础上再导入TS16949质量管理体系，提 升XX公司质量管理水平。TS16949是在QS9000五大标准上提升的。最大区别：QS 是使用传统的要素化方法来建立现行的质量管理体系，TS16949是用过程化方法，对 生产经营中的大的“过程”和小的“过程”用QS五大标准进行管控和持续改善。6 .培训工作05年人资部培训开展还是可以的，06年各部门主管和全体员工应该重视这项工 作。目前公司新员工较多，培训工

15、作更显得重要。工作忙也要挤出时间安排培训，在 培训后各部门主管要注重效果的考核，提高员工整体素质。五、安全工作06年要加强安全工作和安全意识的教育，严禁违章操作,发现违章操作给予重罚。 加强车间明火作业申批制度，对违反者给予行政处分和罚款，对外来人员在禁烟区内 抽烟要给予宣导。加强门卫保安员管理，对责任心不强，工作不认真，不执行门卫守 则给予撤换和辞退。生产安全、消防和治安工作，千万不能麻痹，是关系到公司和员 工生命安全和财产安全，对违反者绝不手软。附件一长期经营计划项目与计划指标A.产值单位:万元项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年公司计划目标公司计划目标公司计划目标公司

16、计划目标内销5800064000150001800019000210002400025000外销160022003005006007007001000合计5960066200153001850019600217002470026000B.营业额单位:万元项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年公司计划目标公司计划目标公司计划目标公司计划目标内销4900056500130001500016000185002000023000外销160022003005006007007001000合计5060058700133001550016600192002070024000C.规模/设施/

17、生产线项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年生产线涂装生产线1条涂装喷涂线设备1 .添平补齐和新购入 全自动注塑机和吹塑 机近20台；2 .建立材料和性能实 验室1个；1 .添平补齐注塑机： 600T、500T、300T、120T 及宁 波XX新增大、中 型注塑机13台，吹 塑机2台；2 .建立材料、性能实 验室添平补齐吹塑机2台 注塑机3台购入大、中型注塑机 数台工程建立宁波、青口二个 生产基地和浙江路桥 1个生产车间06年3月份建成宁波 XX生产基地，并按入 生产，06年年底建成 青口生产基地（第一 期）建设浙江路桥XX注 塑生产车间D.市场目标项目长期计划年度计划20X

18、X 年2007 年2008 年国内计划在三年中，每年 占领市场三个新车型1 .进入福建东南公 司配套；2 .进入浙江吉利集 团配套；3 .进入上海华普公 司配套；1 .与厦门金龙配套2 .与青口奔驰商务车配套与上海大众汽车公 司配套E.新产品开发项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年塑 料 件三年中计划开发10个 车型新产品塑料件继续开发吉利豪华 型、华普506车型、 天津夏利C系列和 SEM PS第一批、第二 批塑料件继续开发SEM的AS 车型塑料件和奔驰商 务车塑料件开发上海大众汽车 公司新车型塑料件 及其他车间塑料件F.人力资源项目长期计划年度计划20XX 年2007

19、年2008 年高级工程师211高级管理人员5122高级技术人员6222中层管理人员12444技术工人9333操作工35151010合计69252222G.环境/安全项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年环境推行IS014000体系做好公司整体协调进 -步改善工作、生产、 生活环境环境公司推行良好的生产 环境推行ISO 14000体系安全/健 康推行OHSA18000体系推行5S活动推行安全生产推行OHSA18000体系H.顾客满意度项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年满意度 指标三年中计划平均目标 296分295分三96分297分I.成本目标控制项目长期计

20、划年度计划20XX 年2007 年2008 年材料成本低减3%低减1%低减1%低减1%制造成本低减6%低减3%低减2%低减1%销售成本低减10%低减5%低减3%低减2%J.质量目标序号项目长期计划年度计划20XX 年2007 年2008 年1订单生产及时完成率100%100%100%100%2分供方物资及时交货率100%100%100%100%3制程能力CPK21.332.3321.3321.334库存周转率260%260%260%260%5进料（含外协加工件）检验不良率350PPM400PPM350PPM300PPM6制程综合不良率1.3%1.5%1.2%1.0%7出厂合格率100%100%100%100%8交货不良率90PPM100PPM90PPM80PPM9客户满意度29629529629710客户抱怨件数2件/月2件/月2件/月2件/月11客户订单交货及时率100%100%100%100%12首次新产品试制客户确认成功率285%280%,85%N90%13设备故障率2次/月W2次/月W2次/月次/月14技术文件修订或制订及时发行率100%100%100%100%15培训计划达成率100%100%100%100%