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1、原料与产品质量管理制度第一条目的为了加强公司的原料仓库管理和公司产品的质量管理，规范仓管和质量管理的工作 和行为，保障生产的原料供应，控制产品质量，特制定本制度。第二条范围本制度使用范围品管部所有岗位人员。第三条基本要求（一） 根据生产需要，及时保障原材料的供应；（二）有效控制产品质量，避免出现质量事故。第四条原料管理（一）原材料、辅助材料、包装物由仓管员发起请购，每日向采购部提交临时采购 单，属于紧急采购时，仓管员应于临时采购要求单上注明急用，以便采 购人员预先办理；（二）仓管员应严守工作岗位，以便车间领料，并保持库内卫生整洁，不得无故关 门外出；（三）货物到厂时，仓管员应根据经核准的请购单
2、及发票，核对品名规格数量无误 后，移入相关库区，与已检验之物品分开存放，挂上“原料入库卡”并做待 检标识；仓管员若对所到货物之品名规格数量或价格有疑问，应及时与采购 部联系，确认无误后方可开具入库单；（四）入库物品必须由品管部检验合格后，由仓管员开具入库单，检验不合格的物 品，通知采购部及时办理退货手续；（五）交货数量超过请购单数量时，应上报部门负责人，经同意后方可按实际数量 收货，否则应按请购单之数量收货；（六）采购数量未达到请购数量时，以补足为原则，但须部门负责人同意后可补购; 仓管员按实际数量进仓，短交需补足时，仓管员应通知采购部门与供应商联 系办理；（七）紧急材料在工厂交货时，若仓管员
3、尚未收到临时采购要求单，应先问询 采购部门及部门负责人，经确认后，方可接收并同时补上请购单；（八）仓管员应根据仓库的情况与物品的属性特点、用途等划区分出，分别设立适宜场所安全储存，以免发生物品损坏，或造成损失；（九）仓库所发出物品均应按“先进先出”原则发放，以免物品置放过久，而导致 品质下降甚至报废；（十）物料保管原则上应以物资的属性、特点和用途进行规划，凡贵重的用量少的 物料应放在空调库内；吞吐量大的应放置于大门附近或易于提取之处；在堆 垛合理的情况下，推行五五堆放制，根据本仓库及运输工具特点设置通道, 并保持道路畅通；（十一） 仓库内物料如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告
4、 部门负责人，分析原因，未经批准一律不得擅自处理；（十二） 维护物品之品质完整性，每种产品在堆放处应有产品标识卡；（十三）每月底进行一次盘点，将账簿之记录与实际存量相核对，以确保库存量 之正确，并填好“盘点表”送生产部和财务部；（十四）库存品在贮存一定时间后，应核实检验有效期，以确保库存品的质量达 到生产的品质要求；（十五）部门负责人应经常巡视仓储情况，及时发现问题，掌握并解决问题；（十六） 仓库内严禁烟火，保管好消防器材，定点放置，做好防火、防盗工作。 第五条产品留样观察规定（一）取样1 .取样员在抽样时，必须均衡取出样品；2 .取样员在抽样时，进行随机抽样，不得少于国家标准之规定。（二）抽
5、样后，用样品瓶或密封袋加以密封，并用标签注明品名、生产时间、抽 样时间、保质期。（三）抽样后的样品。各自保留样品2份，一份送化验室检验或送检，一份密封保 存以供复检之用。供检验用的样量约为检验所需样品的3倍。（四）抽样完毕后，取样员须填写抽样记录，在记录上应有以下内容：品名、抽样 日期、抽样人。（五）留样1 .将测试合格的成品每批至少留样150g,贴上写有品名、生产时间、抽样时间、 保质期的标签；2 .将封存好的样品留样袋按批号顺序放入留样室指定的留样橱中，并建立相应 的留样档案；3 .预混料留样时间至少应超过保质期2个月以上，便于今后产品反馈时分析原因；4 .发现被留样的样品有发生变化应及时
6、分析原因，采取措施。第六条化验管理规定（一）检化验人员应认真学习和贯彻国家主管部门制定的产品标准和质量管理规范, 围绕质量标准这一主题实施全程品管制度；（二）严格遵守操作规程，做到采样正确、操作规范、计算无误、记录整齐、报告 正规、结论正确，全面完成本岗位担负的检测和化验工作；（三）做好留样工作，留样标记清楚；（四）试样的原始记录必须真实，字迹端正、清晰、不得涂改、重抄，产品的检验 报告内容完整,计量单位和名词术语正确，结论判断正确，字迹端正无差错， 不得涂改和重抄；（五）原材料检测规定：L按照质量标准和企业标准，对购进原材料先进行感观检验，感观检验合格后， 及时取样检验；5 .对检验结果不合
7、格或与生产方提供的资料不符时，应主动复检。复检不合格 的要及时反映，并收集反馈信息监督不合格原料的处理；（六）成品检测规定：1 .认真检测每批成品的外观质量；2 .按产品的技术标准规定的项目对生产的产品逐批进行检验，未经检验及检验 不合格的产品不得流向市场；3 .定期按品种轮流抽样送专门检测机构检验；（七）仪器设备检测规定：1 .主要仪器设备应建立技术档案，大型精密仪器设备应循章操作，并认真填写 使用记录；2 .仪器设备一旦出现异常现象，应立即停机查明原因，经专业人员修复校正核 准后，方可继续使用；3 .计量器具应进行验证后方可正常使用；（A）化验室所用试剂、溶液、标准品溶液及操作规程均按国家
8、标准及其实施细则 相关条款执行；（九）化验检测记录，作为批生产记录的重要组成部分，由品管部主管审核后交检化验人员存档，保存期至少在产品售出后两年以上；第七条计量管理规定（一）根据相应重量的物料，必须采用相应量程的计量称。绝对避免有大称称量少 量的物料；（二）称量前，必须检查计量称是否水平，摆放的台面是否平稳；必须认真检查核 对配料称的准确度、灵敏度，确保配料称准确无误；（三）严格按照配方中品种、数量进行准确称量。称量时以净重数为准，并注意清 零。称量时，必须逐一品种称量，禁止多品种连续称量，以防止误差的积累 和读数错误；（四）称量时，动作要轻稳，避免剧烈震动；绝对禁止超载。并注意防潮防湿；（五）每班必须对计量称上下进行清理，保持清洁，防止物料粘结在计量称上，影 响计量的准确性；（六）技术管理人员要求每月对配料称进行一次校准和保养，每年进行一次年检;（七）生产过程中，生产管理人员要经常检查、督促配料工的称料情况。第八条处罚规定（一）出现下列情况之一的，予以警告并酌情扣罚：1 .对于原料采购申报不及时，严重影响生产工期；2 .对检验控制不严，导致客户严重投诉；（二）出现下列情况之一的，予以辞退：1.对产品质量控制不严，导致严重的质量事故。第九条本手册的解释权、修改权归公司总经办。第十条 本制度自颁布之日起生效。