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1、1目的：本程序的制定是为了有效地识别、评价本公司可控制的、可望对其施加影响的危害，并确 定、更新重要的风险，并对其进行管理控制。2适用范围：本程序适用于本公司范围内的危险源的识别、评价、更新与管理控制。3定义：4参考文件：4. 1文件控制程序(FA/QE0P-01)4. 2法律法规识别与登记程序(FA/QE0P-03)4.3 目标、指标及管理方案控制程序(FA/QE0P-04)4.4 环境/职业健康安全运行控制程序(FA/QE0P-18)4. 5应急准备和响应程序(FA/QE0P-19)5权责：5. 1各部门负责本部门危害的初步识别。5.2 ISO认证办负责组织对危险源的风险评价，确定主要危害
2、因素。5. 3管理者代表负责主要危害因素的审核，报总经理批准。5. 4管理者代表组织确定重要职业健康安全风险。6作业程序5.3 危险源辨识与风险评价和风险控制的时机本公司在建立安全健康管理体系进行初始评审时；以各部门为对象，在每年的安全健康管理体系管理评审之前(体系运行第一循环除外)； 相关法律法规变更,公司的服务或活动有变动，(如技改或引进新设备、新工艺)可能带 来新的危害和风险时。6. 2危险源辨识与风险评价和风险控制7. 2.1本公司危险源辨识与风险评价和风险控制时，将充分考虑能够控制和可望施加影响的 危害因素。(1)能够控制的危害因素是指本公司管辖范围内的危害因素，主要包括：常规、非常
3、规的活动；作业场所所有的人员活动(都可能制造危险或成为危险的受害者，包括相关方、外 部参观人员等)；工作场所所有的设备状况作为安全与健康危害评价的基础资料。（2）施加影响的危害因素是指本公司的相关方，包括供应商和承包方的危害因素。8. 2.2危害因素识别调查时应包括六种类型（六个方面）物理危害因素；化学危害因素；生物危害因素； 心理生理性危害因素；行为性危害因素；其他危害因素，如火灾、爆炸等。6. 2. 3危害因素的识别与风险评价步骤确定本公司的全部生产活动过程；确定全过程伴随的危害因素；确定风险；评价风险的严重程度，从而确定重大危害因素。6. 2. 4 ISO认证办组织各部门调查和确认本部门
4、全部活动中的危害因素（危害），并登记在危 险危害因素调查表上。（1）在确定危害因素识别时，可以采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL） 进行分析，可以采用以下方式：识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故；在现场观察整个工作操作过程；与操作者交谈并讨论研究； 运用自己对这方面工作的专业知识、个人经历；与有关安全专家探讨；与有关的安全规程对照；回忆过去发生的事故。工作危害分析法（JHA法）：正常工作分解成若干个主要步骤进行分析；应对每个步骤要问可能发生什么事故，操作者会被什么东西打着、碰着吗？他会撞 着、碰着什么东西吗？作业者会跌倒吗？有无暴露在如尘、毒、辐射、噪声、焊光、酸
5、雾等 作业环境中？会得职业病吗；识别每一步骤的重要危害因素及其可能后果识别现有安全控制措施的效果进行风险评估建议作业安全的措施 安全检查表分析法（SCL法）:是基于经验方的分析方法，分析者采取提问的方式，运用自己的经验和可靠的参考资料, 来识别设备和操作中有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。（1）分析步骤获取和编制安全检查表，本公司本行业及有关资料已有的，对无法获取的相关安全 检查表，分析人员可根据如现有的内部标准，规程、规范、规定、作业指导，相关的法律法 规，有关的安全健康参考资料自行编制安全检查表。分析者也是要依据现场观察，查看相关资料与操作者交谈，以及个人的理解（经历与 专业知识
6、等）通过回答所列问题，以发现问题，从而识别出危害因素和事故隐患，提出改正 措施建议。6.2.5 ISO认证办组织各部门将本部门的危害因素分别登记在危险危害因素评价表上， 并按照安全健康危害危险性评价标准分别进行初步评价。评价采用“LEC”法，针对每一 个识别出的危害进行分析，确定适当的个“、“E”、“C”值,并用公式“D=LxExC”计算出个” 值。经部门负责人审阅后，将评价结果提ISO认证办。6. 2.6 ISO认证办在充分考虑健康安全方面和经营供求的基础上，对已汇总的危险危害因 素评价表进行综合评价和整体分析，确定主要危害因素并登记在主要危害因素一览表 上。危害因素按“D”值的大小分级如下
7、：320极其危险160-320高度危险70160显著危险2070一般危险20稍有危险其中“D”值共有5个等级，大于70分即属于“极其危险”、“高度危险”及“显著危险” 等级的危害定义为主要危害因素，分数在160分以上的定为4级，列入重要危险源，在以往 存在违规的危险源可直接判定为重要危险源。主要危害因素一览表经管理者代表审核，经总经理批准后，作为文件单独发行，分 发至各相关部门，ISO认证办保留原稿。6. 2. 8管理者代表依据主要危害因素一览表组织相关部门确定重要的职业健康安全风险， 形成重要职业健康安全风险一览表，报总经理审批。重要职业健康安全风险一览表作为 安全目标的依据。6. 3危害因
8、素的更新6.3. 1对本公司引入的新设备、新工艺的安全健康风险评价，由ISO认证办组织引入部门进 行，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。6. 3. 2对购入新品种物资，由物供部门向ISO认证办汇报，由ISO认证办组织进行安全健康 风险评价，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。7. 3.3如果发生活动、生产、法律法规、标准等重大变化和改建、扩建等项目时，由管理者 代表做出决定，ISO认证办重新识别（辨识）、评价、登记公司的危害因素。8. 4主要危害因素的应用确定公司的安全健康目标与指标时，应充分考虑公司的主要危害因素；运行控制程序和 作业指导书、应急准备和响应程序的编制也应以确保主要危害因素有关的活动受控为原则， 避免或减少事故、事件发生。7附表：8.1 危险危害因素调查表8.2 危险危害因素评价表8.3 主要危害因素一览表8.4 重要职业健康安全风险一览表8.5 职业健康安全危险有害因素风险评价标准（LEC法）