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1、质量环境职业健康安全管理体系文件化验室各项管理制度文件号：LYWJ/B-8-A32-0批准：审核：编制：受控状态：分发号：2006-11-31 发布2006-12-01 实施洛阳万基水泥有限责任公司发布每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检 验人员培训档案，考核成绩作为评价其技术素质的依据之一，对考核不合格者， 应调离质检岗位。化验室全体人员每月学习一次,根据工作需要，学习水泥有关理论知 识、国家水泥标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文 件。一年内要达到等级标准三级工以上的应知应会要求4. 8. 4试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对准确率必
2、须达 到95%以上。定期进行考核，考核应作为评价其技术素质和奖罚的依据之一，对连 续两次考核不合格者，应调离质检岗位。4. 9物检复验制度物检复验是指某编号水泥（熟料）出厂后，公司发现水泥（熟料）质量不合 格或客户对水泥（熟料）质量提出异议时，为了进一步核准该编号水泥（熟料） 质量指标，将该编号水泥（熟料）重新检验，叫做复验。对复验的要求是：复验的样品必须是该编号的封存样，或与客户共同在现场取样，并加贴 封条。 复验必须由省质检站或国家质检中心进行。复验以一次为准。（4）复验必须得到化验室主任批准。如果某编号的袋装水泥在出厂前，因安定性不合格需存放一段时间，在存放 期间可按规定重新取样检验，一
3、直到确认合格出厂为止，这种重新取样检验， 不叫复验。出厂前必须做全套物理检验，不允许做单项试验。4. 10质量事故分析处理报告制度4. 10. 1质量事故质量事故是指违反质量管理和不按规定要求而造成的质量失控事件，凡发生 下列情况之一者，均属质量事故。出厂水泥不合格；出厂水泥自检或复检富裕强度不足2. 5MPa；半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；（4）进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；生产工艺控制不执行化验室通知；（6）检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求以错误的检验结果指导生产;因违反质量管理制度、工作不负责任或弄虚作假而造成废品或不合格品;其中出厂水泥不合格属重大质量
4、事故，富裕强度不合格属未遂质量事故, 其余为工序质量事故。4. 10. 2质量事故的处理发生质量事故后，化验室应按下列制度处理：发生质量事故后，化验定及时向责任单位下达质量事故报告单，化验室 协助责任单位值班主任将事故现场调查清楚，采取措施处理（停机处理）。对事故责任者，提出批评，并给予一定的经济处罚。对严重失职而造成 重大经济损失或不良影响者，厂有权追究责任并根据情节和态度给予行政处分。发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究 查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则。查不出事故原因不放过；查不出事故责任者不放过；落不实改进的措施不放过，同时组织有关职工进行讨论、
5、查出隐患、落 实措施、总结经验、吸取教训、避免类似事故发生。质量事故必须及进上报，不得隐埋，否则要追究有关单位或个人的责任。 一般事故两小时之内要上报，重大事故不超过24小时4上报有关部门。5 .引用文件LYWJ/B-7-A31-0质量管理规程实施细则LYWJ/B-4-A01-0文件控制程序LYWJ/B-4-A02-0记录控制程序水泥企业产品质量对比验证检验管理制度水泥企业化验室基本条件6 .记录和报告LYWJ-HY-08A0进厂煤取样记录LYWJ-HY-11A0质量（生产）违章查处单LYWJ-HY-13A0抽查对比原始记录LYWJ-HY-21AO洛阳万基与质检中心对比汇总记录LYWJ-HY-
6、22A0荧光分析与化学分析对比记录LYWJ-HY-24A0封存样品记录LYWJ-HY-30A0进厂煤原材料取样记录LYWJ-HY-60A0化验室仪器设备使用、维护记录化验室各项管理制度1 .目的加强样品、标准溶液、水泥用标准砂、化学试剂、检验和试验设备、原始记 录/台帐的管理，提高检验和试验的“三性”，确保出厂水泥/熟料质量。2 .范围适用于化验室检验和试验过程。3 .职责化验室负责本部门各项管理制度的制订、实施及执行。4 .工作程序4.1 样品管理制度4.1.1 样品是用于物理化学性能实验的很小的一部分原燃材料、生料、熟料、 水泥分别称为平均试样。因此样品是否具有代表性是质量管理和质量控制的
7、基 础。制作好的样品要严格有序的管理，在检验过程中做到不漏检，不错检，并对 留样保存好。根据以上情况制定以下管理制度，确保样品的取样、制样、检验、保管符合 规范。4.1.2 样品的采集：控制组取样人员负责进厂原燃材料、过程产品、出厂产品的样品采集，样品 的采取应严格遵守控制组作业指导书。取样人员要有高度的责任心，工作中要认真负责，不怕苦，不怕累。样品的制备样品的制备通过破碎、过筛、混匀和缩分四个阶段，破碎通过破碎机、盘磨 等工具将样品破碎至dVO.O8mm.;混匀采用铁铲混匀法；缩分采用四分法。4. 1.3制备样品应注意事项：制样时，应先对所有的工具及设备如颗板、盘磨、铁锤等用刷干净，不应有其
8、他 样品粉末残留。玛瑙乳钵或筛用软毛刷刷净。破样时应尽量防止样品小块或粉末分散，如果遇到跳出大颗粒，必须拣 回，破碎的粒度一定要小于过筛的筛孔孔径，过筛不得崎岖筛余物。 要避免在制样过程中被污染，因此要避免机械、器皿污染，样品与样品 之间的交叉污染。制备好的样品应及时封存保管，要贴上标签，以利识别。标签应注明样 品名称、检验项目、取样日期、制样人等项目。样品交试验者应有签收手续。样品的保管: 标签要准确无误，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶和带磨口瓶保存。保 存期除出厂水泥需保存3个月外，其他样品根据实际需要确定保存时间。具体如 下：水泥样品贮存要有满足要求的单独样品室，各检验室设有相应的
9、样品储 存设施，样品摆放整齐。样品储存及水泥样品的封样、标识、保管有专人负责。所有样品要有明显唯一的标识，水泥样品的封存要符合要求，并有完整 的封存记录。（4）样品保管要防潮、防漏，不发生错乱和丢失现象，特别是出厂水泥样品 在有效期内不得提前倒掉，违者要追究责任。控制组负责样品抽取及处理，样品处理要按规定方法，样品抽样要有代 表性。（6）质量管理组负责制定出厂水泥编号，其它样品编号由各组负责。 样品要标明物料名称、熟料窑别、水泥品种等级、样品日期、留样人姓 名等。 物理组、分析组负责从控制组取回所需样品并保存。（9）各种样品的最短保存期如下：a）出厂水泥以水泥厂同编号检验报告为依据的，封存样从
10、安定性试验合格 之日算起，密封保存三个月，出磨水泥及出窑熟料三天。（物理组）。b）原料、煤灰月平均样一个月，生料、熟料半个月，进厂煤一周。（分析组）。c）生料、熟料、煤粉及水泥留样盒内样品由留样者岗位延续保管16小时。 供物理组检验样品（日平均样），由留样者岗位交班，延续保管物理凝结岗位人 员接样验收登记后为止。4. 2标准溶液专人管理和复标制度4.1.1 标准溶液必须有专人管理、配制、标定，并由他人复标标准溶液。 分析用纯水要检验合格。4.1.2 配制、标定标准溶液时，应严格执行操作规程。4.1.3 标准溶液的配制、标定和复标应有记录。4. 2. 4标准溶液复标的范围：0. 0150mol/
11、L EDTA、0. 0300mol/LEDTA 0. 2500mol/LNa0H 0. 5000mol/LHCK0. 0150CuS04、0. 0150mol/LBiN03 0. 0150mol/LCH3C00Pb. 0. lOOOmol/L 苯甲酸。经复标合格后的标准溶液，应贴有封条、标签、注明配制的浓度、时 间和溶液的名称，储存备用。4. 2.6各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必 须进行对比。4. 3检验和试验设备仪器管理制度4. 3. 1电子天平称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点 或进行必要调整。被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负
12、荷限度。一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和祛码。在天平 各门关闭后，观察计数，之后恢复零位，继续称量或关闭天平。（4）被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行衡量。吸湿性、 挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再衡量称量。祛码只允许用天平镶子夹取，不得用手直接拿取，祛码用过后应放回祛 码盒原来的位置上。（6）在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和祛码。天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部位的尘埃, 并要定期进行校验，以保持其精度。电子天平室要与分析实验室隔开。5. 3.2伯、银器皿柏器皿伯俗称白金，其具有熔点高、化学性能稳定、高
13、温不氧化、与无机酸和 多数化学试剂不起作用等特点。但伯是稀少的贵金属，价格昂贵，使用时应十分 小心。 伯器皿加热时应当在电炉内（若在硅碳棒电炉内，应有必要的通气装置, 防止铝的碳化）或煤气灯的氧化焰上燃烧。禁止使用还原性火焰或发黄的光的火 焰，亦不准接触蓝色火焰。不得在伯器皿内熔融或加热碱金属氧化物及氢氧化物，含磷、含碳和大 量硫化物的物质，以及含重金属的样品（如铅、锡、睇、碑、汞、铜等）。高温下不准使用大量过氧化钠、氢氧化钠、氢氧化钾作溶剂，灼烧时器 皿应放在素烧陶瓷管架或石棉板上，要用带有钳尖的钳子轻轻夹取。伯器皿中不允许处理卤素或能分解出卤素的物质，如王水、溟水、及盐 酸和氧化剂的混合物
14、（盐酸和二氧化镒共热时有氯气逸出）。成分不明的物质不要用的器皿加热或熔融。箱器皿的清洗方法：a） 一般清洗时要用稀盐酸（1+5）溶液加热。b）如器皿上粘有脏物时，可用焦硫酸或碳酸钠熔融除去。c）如有轻微的腐蚀，可用圆粒细海沙轻轻抹擦腐蚀部份。在使用伯器皿时，要防止其变形，因此不应将灼热的伯器皿骤然投入冷 水中冷却。在脱熔块时，不得用硬物在皿内刮取。由高温中取出的伯坦堪要放在 干净的石棉垫板上。己变形的铅蛆烟或器皿可用形状相吻合的木模进行校正（但已变脆的碳 化柏部分要均匀用力校正）。银器皿银的熔点较低；使用温度，一般以不超过750为宜。 刚从高温炉中取出的银耳烟不许立即用水冷却，以防裂纹。 应用
15、过氧化钠熔剂时，只宜烧结，不宜熔融，所以要严格控制温度。含硫化物高的物质不要在银珀期中熔融。清洗银器皿时，可用微沸的稀盐酸（1+5）,但不宜将器皿放在酸内长时间 加热。4. 3. 3高温炉及其温度控制器化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表 头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）。使用前须接好地线，并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的 台面上，控制器则应尽量远离热源。热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。开启电源前，应首 先将控制器的控制指针调到所需温度，开启电源后应注意控制器指针方向是否正 确。（4）电炉升至规定温度后，控制器应自动控制并保温，否则应切
16、断电源进行 检查，不得继续使用。 送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫一耐火 板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。（6）禁止熔融和灼烧沉淀在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅 的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。控制器要定期进行检修和温度校对。（8）高温炉室要与分析实验室隔开。4. 3. 4胶砂搅拌机每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术监督部门来厂检定 一次。当间隙超过L5 （ + 1.2、-0.5） mm,又无法调整时，应更换新的。 要经常保持油箱内油量，定期换油，保持润滑油的清洁。首次使用时，一定要检查机
17、器的电器接线是否正确。 保持工作场地的清洁，带有电器控制箱的，后盖要盖好，防止灰尘进入。（4）在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。4. 3. 5净浆搅拌机 每年请技术监督部门检定一次搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙（可用塞尺检 查），不应超过21 mm。经常不定时用秒表抽查搅拌机和一次的自动控制程序是否准确。做完试 验后必须将锅内和搅拌叶片擦拭干净。经检查不符合要求的零部件要及时更换。4. 3. 6压力试验机压力试验机每年至少请技术监督部门检定一次，示值相对误差不得超过 1.0%：示值相对变动性不得超过1.0%,示值相对进回程差不得超过1. 5%。 每半年与质量监督检验机构（或对比单位）进行一次破型对
18、比。压力机用油每年至少更换一次，所用的油质应符合压力机说明书的要求。要经常检查储油箱的油量是否正常，油箱管接头有无松动，防止漏油、 溢油等情况。（4）经常注意被动指针的弹性垫圈松紧是否恰当，加荷过程指针运转是否平 稳；如有抖动应检查原因，尤其注意测力摆杆仰程不准超过最大限度，指针旋转 亦不准超过一周。抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏，夹具压板长度400. 1 mm,宽度不 小于40mm,厚度大于10mm,加压板面必须磨平，粗糙度应在0. 1 mm、0. 8 mm之 间。（6）使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净，套上保护罩。4. 3. 7电动抗折试验机 每年请技术监督部门来厂检定一次，示值相对
19、误差不得超过1%,使用 中不得超2%。示值相对变动性不大于1. 0%,灵敏度21虬抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。更换夹具时，应先作对比试验。（4）刀口上不准抹油，磨损后应及时更换。4. 3. 8 0. 080 标准筛使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。一般修正差值在土 0.2%范围内可继续使用，在0.2%0.5%范围内可采用修正系数的方法调 整；差值超出0.5%时应清洗，清洗后再校验修正；用标准粉检定时，新筛修 正系数C应在0. 85-1.05范围内，使用中的筛子修正系数C应在0. 85-1. 15 范围内，否
20、则应更换新筛。筛子应经常保持干净。常用的筛子可浸泡于净水中保存，一般在使用 2030次后须用0. 3-0. 5mol/L的醋酸或食醋清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛底 向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向外刷洗,更不能无规则的任意乱刷, 以免损坏筛网。实验筛修正系数的测定方法筛子的修正方法一般有两种：一是用0.080mm标准筛为基准，被修正筛 与该标准筛对比。另一种是用一个已知0. 080mm标准筛筛余百分数的标准粉作为 标准样（中国建材院水泥所可提供），按细度操作程序测定标准样在实验筛上的筛 余百分数。实验筛修正系数按下式计算：C=Fn/Ft式中C-实验筛修正系数。Fn 一标准样给定的筛余量（
21、）Ft一标准样在实验筛上的筛余量（）水泥试样筛余百分数结果修正按下式计算：Fc=CF式中Fc水泥试样修正后的筛余量（）C实验筛修正系数；F水泥试样修正前的筛余量（）。4. 4水泥标准砂及化学试剂管理制度水泥标准砂及化学试剂是化验室分析检验的主要消耗材料，其质量 优劣对检验结果影响很大，必须加强管理。采购水泥标准砂和化学试剂时，应有专门的采购计划，并经主管负 责人批准。采购的化学试剂必须符合规定要求，采购的水泥标准砂必须是国家主 管部门规定的生产企业生产的产品。4. 4.3化学试剂和标准砂进货后要认真验证其生产企业名称、产品等次， 确保进货质量，严禁购进和使用不符合要求的产品。试验用标准砂准备工
22、作，每天下午班前，准备好第二天试验用标准 砂，要求每袋标准砂必须过天平称量，袋重13505g （空袋重量为8g）,称量好 的标准砂整齐放在砂盒内。4. 4. 5配置标准溶液用的标准物质应为规定的标准物质和标准样品。化学试剂和标准砂的保管要高单独保管室，并有专人保管，保管条件 应干燥、无灰尘，阳光不能直接照射，应放在阴凉通风处。4. 4.7化学试剂和标准砂发放、控制要按有关规定执行。入库时必须进行验 收登记方可入库，发放要有登记记录，危险品和有毒物品要严格控制，其发放必 须经化验室主任签字认可。易燃、易爆、剧毒药品应用两把锁钥匙分别由两人保管，领用时，应 填写领料单，并由主任签字，仓库保管员才可
23、以出库。过期失效变质的化学试剂要及时处理掉，以防误用。4. 4. 10凡在采购、保管、发放、控制超额等过程中工作责任心不强，造成 影响检验、危及人身健康等现象，要追究有关人员责任。4. 4.11化验室各种仪器及药品应有专人负责保管，设有台帐，必须做到帐 物相符。4. 5抽查对比制度4. 5. 1与上级对比验证制度为了提高公司检验水平与准确性，规范检验操作，同时接受质量监督检验机 构的监督，促进产品质量不断提高，化验室按水泥企业产品质量对比验证检验 管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心寄（送）样品进行对比验 证检验。 对比样品每两个月寄（送）1个，检验结果以质量监督检验机构的结果 为准
24、。对比样品应为按规定随机抽取的出厂水泥样品。 对比样品抽取后应混合均匀，平分成送检样、企业自检样、封存样，并 且必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。（4）样品的重量、送样单和包装一律按水泥质检机构的要求和统一格式填写、 包装。化验室应及时向水泥质检机构寄送对比验证检验样的自检报告。（6）认真参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。4. 5.2内部抽查对比制度为了确保检验数据的准确性和复演性，技术员和各组组长对各检验岗位人员 要定期密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品：化学分析岗位每人 每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度
25、检验岗 位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。荧光分析 组每天与分析室对比一次。技术人员不定期进行抽查对比。试验允许误差a）试验允许误差参照水泥企业质量管理规程第五条第五项执行。b）化学分析允许误差按CB/T1761996水泥化学分析方法要求执行。c）抽查对比记录组长要妥善保管，月底交统计人员保管。4. 6检验原始记录、台帐、和检验报告的填写、编制、审核制度4. 6.1按照档案法的有关要求，设专人负责原始记录、台帐保管工作。4. 6.2原始记录和台帐应使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和 分类台帐。并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐应按期存质量 管理
26、组，长期保存。4. 6.3各项检验原始记录和分类台帐填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔 误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正并加盖修改人印章，重要检验 记录的更正应有化验室主任签字。4. 6.4对质量检验数据要及进整理分析，每月要有分析小结，全年应有专题 总结。4. 6.5各种原始记录、台帐、报表应保存完好，不得丢失或损坏。4. 6.6对因工作责任心不强造成的原始记录、台帐、报表等出现问题或不按 规定办的行为，要追查原因，追究责任。4. 6.7质量月报、年报按统一表格填报齐全，月报于每月7日前，年报于下 年2月10日前报建材行业主管部门，同时抄报省水泥质量监督检验站。上级发布的有关质量
27、方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时 归档外，质量及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。4. 7试验室试验条件管理制度4. 7. 1为满足水泥化验室基本条件的要求，保证正常的检验和控制，制 定本制度。试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工 作。4. 7.3试验室的面积、采光、温度及湿度等，均得满足检验任务和国家标准 规定的要求。检测仪器设备放置合理、操作方便，保证安全。相近的两种检验相互 有影响时如高温、粉尘的影响要隔音。化验室分析室要有通风柜，排放有毒气体。4. 7. 6试验室设备、卫生、安全等有专人管理，试验室应经常保持清洁，与 试验无关的物品不准带入和存放试验室。4. 7.7白金器皿等贵重金属要注意妥善保管，配备专门保管员，防止丢失。4. 7.8试验室要保持肃静，不得大声喧哗，不得带小孩入内。4. 8人员培训与考核制度4. 8. 1提高职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年 要制定培训和考核计划。