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1、一、总则为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现 降低成本的目标，特制定本制度。各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所 涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司 所需办公物品的采购。二、价格审核规定询价、议价2.1.1 采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常 用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家 是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手 续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上
2、严格把关。2.1.2 供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求 部门确认。议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报 价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当 发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估, 并计入供应商分级管理。采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。价格调查2.2.1 本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进 行比价参考。2.2.2 采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本
3、的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A.物料的制作方法和生产工艺。B.物料制作所需的特殊设备和工具。C.物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D.物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E.物料生产制造所需的费用或者外包费用。F.物料营销费用。G.物料管理费用以及税收。价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。价格制定物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。价格审核2.5.1 采购员询价、议价完成后，在询价表上填写询价或议价结果，必要时附上 书面说明。252采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由 采购经理亲自与供应商议价。253采
4、购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以报价单形式重新报批，且附上书面的 原因说明。单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。采购员将批准的报价单归档保存，同时复印一份交至财务部。三、价款支付规定物料定购2.5.2 采购员以采购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。2.5.3 若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在采购单上明确注明。2.5.4 供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收 后方能支付货款，主要包括下列八项内容。1.1.1.2 订购单。1.1.1.3 认供应商。1.1.1.4 送到日期。1.1.1.5 物料的名称与规格。1.1.1.6 清点数量。1.1.1.7 质量检验。1.1.1.8 处理短损。1.1.1.9 退还不合格品。验收与付款采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行 付款义务。付款方式331付款方式：直接付款、银行转帐付款货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。付款时间：预付款、即期付款和延期付款。四、表单1、询价表