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1、一、总则为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。二、价格审核规定询价、议价2.1.1 采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。 3 万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关
2、。2.1.2 供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为 3 个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时， 供应商未及时与本公司下调， 将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。价格调查2.2.1 本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。2.2.2 采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适
3、当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A物料的制作方法和生产工艺。B物料制作所需的特殊设备和工具。C物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E物料生产制造所需的费用或者外包费用。F物料营销费用。G物料管理费用以及税收。价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。价格制定物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。价格审核2.5.1 采购员询价、议价完成后，在询价表上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2.5.2 采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。2.5.3 采购部审核之价格呈相
4、关管理部门确认批准。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以报价单形式重新报批，且附上书面的原因说明。单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。采购员将批准的报价单归档保存，同时复印一份交至财务部。三、价款支付规定物料定购3.1.1 采购员以采购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。3.1.2 若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在采购单上明确注明。3.1.3 供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1 确认订购单。3.1.3.2 确认供应商。3.1.3.3 确认送到日期。3.1.3.4 确认物料的名称与规格。3.1.3.5 清点数量。3.1.3.6 质量检验。3.1.3.7 处理短损。3.1.3.8 退还不合格品。验收与付款采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。付款方式3.3.1 付款方式：直接付款、银行转帐付款货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。3.3.3 付款时间：预付款、即期付款和延期付款。四、表单1、询价表