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1、办公用品管理规定1目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需。2范围适用于公司各部门的办公用品管理。3职责权限：综合部负责制定本制度并对采购物品数量有建议权。助理总经理对办公 用品购置审核权，总经理批准。4工作程序：4.1 办公用品的采购4.1.1 标准：办公用品配备和使用标准由嘉际城建搅拌站项目根据实际 情况自行制订岗位配备标准，作为本制度附件执行。4.1.2 综合部负责办公用品申购、发放。未经审核批准擅自购买者一律 不予报销。4.1.3 费用标准：每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪费造成 超出自行负责。4.1.4 采购大宗、批量、贵重物品采用招标方式，由财务部对采购
2、地点、 规格型号和质量价格上予以把关，相关部门派人参与采购工作;必要时, 可邀请有关专业人员参与。4.1.5 采购工作要合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分 掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、 价廉时可在网上购买。本地有的物品，只有当差价节省的钱超过交通运 输成本时，方可派人派车到外地采购。4.1.6 办公用品采购的一般程序：需用部门负责人向综合部提出申请, 填写办公用品采购申请单由综合部确认库存无可用或可替代的物 品后按照规定权限办理审批T审批后由综合部统一申购。4.1.7 采购时间：每月25日前各部门填写办公用品需求表,按上 述程序审批后进行采购。采购
3、前由前台文员填写采购申请单，确定 采购物品种类，型号数量和费用，助理总经理审核，总经理批准后每月 底前采购员统一将下月用品采购完毕。4.2 办公用品的保管4.2.1 公司所有办公用品由综合部统一保管，并做好相应的台账。4.2.2 办公用品库存的种类和数量须满足搅拌站项目各部门办公所需, 易耗品储备应不低于30%库存。4.2.3 前台文员负责对购入的办公用品验收入库，并做好入库登记台 账。4.2.4 对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管，各部门替换下的各 类办公用品应交由综合部统一管理。4.2.5 前台文员每月末最后一天对办公用品进行库房盘点，确保账物相 符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求
4、情况，适时增加库存，保障 供给。4.3 办公用品的领取4.3.1 领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确.一次一领，专领专 用。4.3.2 各部门如需办公物品，经本部门负责人确认后到综合部领取，领 取人须在办公用品领取登记表上如实填写物品名称、数量、用途等 相关内容。4.3.3 综合部负责人对于明显超出常规的申领，可要求领取人作出解释, 否则综合部有权拒绝发放。4.3.4 非消耗性办公用品管理：行政部对各部门领取的非消耗性办公用 品（如电脑、U盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀等），领用时除了 在领用登记表上签字外，同时还要按部门单独建册，在非消耗性办公 用品领取登记表上进行记录，做好统计，如
5、重复申领，应说明原因或 凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。员工离职时要交回，否则按进价 扣款。4.3.5 办公固定资产清册：列入办公室固定资产管理序列的物品（如办 公桌，电脑、打印机等），各部门需明确责任人。办公用品领取后，发 现不适用或未用完部分应立即退还行政部。同时行政部要建立办公固 定资产清册，每半年进行一次资产盘点。4.3.6 费用核算：每月25日前，仓管员要将本月各部门领用办公用品 费用支出列表，请部门负责人确认后报财务，进行办公费用记录与考核。4.4 办公用品的使用4.4.1 各部门在日常工作中，应处处精打细算，努力降低办公成本。4.4.2 办公用品应为办公所用，不得挪作私用，不得
6、随意丢弃废置。4.4.3 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维 护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。4.4.4 办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵材贱用。4.4.5 对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得 重复购置。4.4.6 使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配 件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。5考核：依据本制度具体条款规定及参照奖惩制度进行办公用品使 用违规考核。6相关/支持性文件无7记录表格采购申请单入库单（外购成品）入库登记台账（外购成品账本）一部门办公用品领取登记表非消耗性办公用品领取登记表办公固定资产清册，