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1、文本为Word版本，下载可任意编辑公司办公用品管理规定 一、办公用品分类： 1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。 3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。 二、办公用品使用对象： 各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具
2、体由各公司核定。 三、申购和采购： 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。 四、管理和发放： 1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。 3、各部门应指定专人领取办公用品。 五、各部门费用核定及有关规定： 1、各公司各部门应按
3、总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。 2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。 3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。 4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。 六、其它规定：
4、 1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 3、办公设备的耗材及维修费用。 (1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。 (2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等
5、；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。 (3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。 七、本规定自下发之日起执行。 公司办公用品管理规定2 第一条制定目的 办公用品管理制度是针对本公司办公用品的.计划、采购、分发和保管的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。 第二条负责部门 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买和管理，都应由_部统一负责。 第三条办公用品的分类 办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品
6、系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。具体分为以下三类： 1消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第四条办公用品的购买 1申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向_主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向_提出。 调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经_部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商
7、店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。 2采购规定 （1）在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 （2）在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经_部门确认后，直接向有关商店订购。 （3）_部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 （4）按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。 3验货 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印
8、章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。 收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经_签字盖章，作好登记，转交_室负责支付或结算。 4注意事项 办公用品原则上由_统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“_申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，_部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付_部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第五条办公用品的保管 1登记 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 2保管 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 3盘存 办公用品仓库
9、应定期清点。清点工作由_人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 4持有量调查 （1）必须对本公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。 （2）调查方式是，每月_日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）做出统计，向上报告。 （3）_室对报告进行核对，检查各部门所统计的数量是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 第六条办公用品分发领用 （1）各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。 （2）接到各部门的申请书
10、（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给_室。 （3）_室进行核对后，把申请的全部用品各齐，分发给各部门； （4）用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交_记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。 第七条对办公用品使用的监督与调查 调查内容包括： 1核对用品领用单据与用品清单。 2核对用品申请书与实际使用情况。 3核对用品领用清单与实际用品清单。 经理职责 1核对收支传票与用品实物清单。 2核对支付传票与送货单据。 第八条办公用品的报废 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 第九条附则 本规定经_核准后实施，增设修订亦同。 本规定最终解释权归_。第 8 页 共 8 页