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1、出生医学证明签发管理工作督导记录（100分）质控人：质控日期：被质控科室：编 号质控类别质控内容质控方法存在问题得分1组 织 管 理 30 分1 .出生医学证明相关管理文件 归档情况。2 .结合实际制定本院管理制 度、签发流程。3 .分管业务院长管理情况。4 .本院分管负责人、签发人员 在上岗前是否作了相关业务交 接和培训。5 .人员发生变动时，要主动向 上一级管理机构备案。6、有安全的档案存储条件，永 久保存，严防遗失，毁损（库 房通风良好、防火、防潮、防 盗）。1、发现一例未 及时归档扣1 分。2、无制度、签 发流程各扣1 分。3、分管院长有 管理情况记 录。4、无业务 交接和培训扣 1分
2、查阅资 料。5、人员 变动，有及时 备案信息。6、 查看现场、访 谈业务院长。缺一项扣1分2签 发 流 程 30 分7 .空白证是否有专人管理，且 空白证中间无断号、无缺号。8 .配备两锁（门锁、柜锁）、 三铁（铁门、铁栏窗、保险柜）。9 .按顺序签发，不跳号。除国 家要求的申领材料外，不设签 发的前置条件。10、非母亲领证的有授权委托 书。11.在产科或者出生医学证明 办理处等明显地方公示办理流查阅资料、查 看现场。缺一 项扣1分程、告知办理所需资料。告知 出生医学证明重要性及注意事 项。12、不得违规签发。3登 记 质 量 15 分13.使用首次签发登记表、登 记本、印章登记本、废证登记
3、本，并填写清晰、齐全。14、在废证三联上分别加盖作 废章，并及时上报管理部门。15.各年份档案摆放整齐，归 档思路清晰，按日期或证件编 号归档，归档资料完整，入档 案盒/袋，盒/袋内目录清楚。查阅资料缺一 项扣1分4人 员 资 质5分16.管理和签发人员为本院正 式职工，信息有备案，签署终 身责任承诺书。查阅资料，不 符合扣5分5印 早 管 理 10 分17、证章分开专人管理，安全 保管，未在空白证上盖章。现场查看，不 符合扣10分6信 息 管 理 10 分18 .有信息安全和保密制度。19 .及时、正确、规范上报月 报、季报、年报。20 .系统中首次签发与纸质版 签发登记汇总表及实际情况是 否一致。21 .系统中废证与纸质版废证 登记表及实际情况是否一致。22 .及时签发电子证。查阅资料，一 项不符合扣2 分