《五星级酒店仓库管理细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五星级酒店仓库管理细则.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、五星级酒店仓库管理细则通过制定仓库管理制度，仓库管理制度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过仓库管 理制度的奖惩措施起到激励和考核人员的作用。现制定管理细则如下：1、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、 饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库， 建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、 杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、
2、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额 填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料 会计。3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数 减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变
3、质，将物资的损耗率降到最低 限度。(2)抽查：仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及 时查对；材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相 符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人 领取；(2)发货与领货各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名， 仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭
4、单验收；仓管员一份，凭单入账； 材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理 费调出。6、盘点：(1)仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；(2)将盘结果列明细表报财务部审核；(3)盘点期间停止发货。7、记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； (2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时
5、解决，在未弄 清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能 入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份， 记账员、部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店仓库管理制度的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本， 应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发 出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、 检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价
6、，报财务部材料会计调整三级账;（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为 宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的仓库管 理制度规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必
7、须遵守市场管理及外贸管理的酒店仓库管理制 度规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后， 方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方 进行定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总 经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述酒店仓库管理制度规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一 律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分
8、别作出处理。2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的 米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营 业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报 部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待 处理费用”科目处理。物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废 处理。2、保管人员填报“物
9、品、原材料变质霉坏报损、报废报告表。据实说明坏、废原因, 并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库管 理 处理。4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计 划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、 总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资
10、的最低库存量和 最高库存量。3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使 用计划和年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交 采购部按计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节 的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组 办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办 理。5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即
11、进行报价，将请购单送总经理审批同意 后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提 货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手 续，便以安排提运。3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、验收情况要及时报告采购部。仓库物资管理制度1、酒店仓库管理制度的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发 票数
12、量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物 品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账, 并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、 变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料 的有关手续。4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签 名，再交仓库主管批准方可领料。5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天 报送仓管部。6、物料出
13、仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物 料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货 后补手续。8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应 的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续， 填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人
14、员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况 及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存 量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。仓库安全管理制度1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进 入仓库。2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3、
15、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存 仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、一切进仓人员不得携带火种进仓。8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。仓库防火制度1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之 间保持安全距离。2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘鸨灯、电熨斗、 电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通 风。各类物品要标明性能名称。3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全 面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员 要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热 产生自燃。