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1、民航安全安全风险分级管控样例（危险源清单）编号危险源名称 （参照第三 章危险源定 义及注释4）危险源 管理的 主责部 门重大危 险源危险源识别风险分析和风险评价分级风险控制措施（如风险处于可接受，可填写“不 涉及）剩余风险（参照第三章剩余风险 定义及注释）危险源 来源导后事征一件 恰) 可致果故候般等现有风险控 制措施（针 对危险源已 有的规章制 度和操作规 程、技术、培训等）风险分级（参照第七章7.4）可能性严重性风险 值风险评 价分级可能 性严重 性风险值险价级 风评分是否衍 生新的 危险源 （如是，填 写新危 险源名 称和编 号）1XX、 XX 等3个机场冬 季湿滑或污 染跑道飞行部（航
2、空公 司）否事件调资飞机冲偏 出跑道1.模拟机 训练中有湿 滑跑道的训 练科目。2. FOCM 手 册中有湿滑 跑道的起降 标准和程 序。4B4B不可接 受风险1. 一个定检周期内有过刹车系统故障的飞机不 运行该机场。2.结合QAR监控状况，在模拟 机复训中增加部分飞行员湿滑跑道起降训练不少 于2次/场；3.在换季学习中增加湿滑跑道着陆 的学习内容，培训飞行机组强化主动了解天气 变化趋势和雪情通告的意识。4.细化飞行准 备，飞行机组要准确识读新的道面状况评估报 告和雪情通告相关内容；签派员要讲解帮助机 组掌握污染道面变化情况和污染物导致跑道变 窄的信息。5.在现有标准框架下，进一步明确 湿跑道
3、和污染跑道上的运行限制与侧风标准， 作为冬季飞行前准备抽查项，抽查率不低于 50%o 6.下发警示，要求配载部门和飞行机组严 格按程序做好性能分析，防范起降时偏出跑道风 险。1B1B可接 受2XX机场春 季低空风切 变、强乱流飞行部（航空公 司）否自愿报告 统计飞机可控 撞地1.运行手 册大气标准2.机组训 练手册颠 簸、风切变 处置程序3. 模拟机复训 科目2A2A缓解后 可接受 风险1.报告及数据分析中乱流、风切变最集中的3-4 月份，调整部分航班时刻，起降时刻避开下午风 险最高的时段，降低遇到极端天气的可能性。2,并增加签派席位专项监控程序，预报、实况等 存在风切变或大风时及时提醒机组。
4、3.排班确认 3-4月份执飞该机场的机组，最近一次夏训中无 风切变处置、稳定进近方面的不符合记录。且航 前准备时提前向机组发放XX机场航前准备提示 单。1A1A可接 受编号安全隐患 名称（参 照第三章 安全隐患 定义及注 释3）全参章全亳 安 1 三安心 大患第大端义 重隐照重限隐患的 类别 （参照 第八章8.4）原因分析（如适 用）关联的风险控 制措施（法 规、制度或者 风险控制措施 的具体要求）关联的后 果（如适 用）来源发现时间改位部1 整单/ T整改时 间整改措施改金如吉 整资 1 谑用急案涉重隐时其， 应预1及大患填写措施 验证 人施证间 措验时治理效果验证情况是否关闭关闭时 间1某
5、进近管 制室部分 管制员违 反管制协 议，向相 邻管制单 位过早进 行电子移 交。否风险控 制措施 失效L部分管制员对管 制协议向相关内容 存在误解；2.进近 管制室对管制协议 开展了培训，但无 相关考核；3.进近 管制室的业务培 训管理规定中没 有明确需要考核的 条件及要求。进近管制室的 业务培训管 理规定规定：协议签订 后，应对全体 人员开展不少 于2小时的 培训。飞行冲突内部 检查2022/ 1/3进近 管制 室2022/1 /91.修订进近管制室业 务培训管理规定，增 加业务培训后应对受训 人员进行考核，不合格 的直到补考合格后方可 卜.岗的要求。2.进近管 制室对全体人员开展管 制协
6、议培训和考核，对 不合格的人员进行了补 考，直到全体人员考核 合格。无质检员 安部查2022/2/11.2022年2月1日 检查了进近管制室修订 的业务培训管理规 定，该规定明确业务 培训后应对受训人员进 行考核，不合格的直到 补考合格后方可上岗的 要求。2.2022年2月 1日检查进近管制室对 全体人员进行管制协议 培训和考核记录，均已 经考核合格。3,2022年2月1日 随机抽杳了过去两个月 中每周各1小时的录 像，没有发现过早进行 电子移交的情况。是2022/3/12货运平板 车阻挡加 油车前方 的紧急通 道。否重复性违规违1、作业人员违反 车辆靠机作业规 范；2、作业人员 对加油车紧急
7、通道 的要求不熟悉。公司航站运 行手册“航 空器活动区道 路交通管理规 则”第XXX 条“当飞机正 在加油时，在 停机位内的车 辆不得阻碍加 油车前方的紧 急通道。1、紧急 情况下阻 挡加油车 的撤离；2、车辆 与匕机或 车辆与车 辆刮碰常全查 口安检2022/ 1/3货运 部2022/1 /51、对违规操作人员进 行批评教育并现场纠 正；2、组织装卸处员 工再次学习航空器活 动区道路交通管理规 则的相关要求;3、 安质处组织对车辆靠机 作业安全检查频次由每 周3次增加至5次， 并协调机场进行视频抽 查。无运安质经里 货部全量理2022/ 2/31.2022年2月3日 检查了装卸处员工学习航空器活动区道路交 通管理规则的记录和 考核记录，所有员工学习和考核合格2.2022 年2月3日随机抽杳 过去两个月的车辆靠机 作业安全检查记录，发 现连续两个月没有发生 类似违规事件是2022/3/6