整体支出绩效报告表.docx

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1、整体支出绩效报告表部门职 责主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版（）工作的路线、方针、 政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略，编制 并组织实施文化艺术、体育工作和新闻出版（）的中长期发展规划和年度计划，拟订工作 规章和政策措施并组织实施;推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务，统筹安 排各项事业经费，规划、指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点 基础设施和基层设施建设;加强基层文化体育事业建设，指导、管理区文化馆、图书馆和基 层文体站（室），组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；管理 全区社会文

2、化体育事业工作，组织、指导全区重大文化体育活动，繁荣社区（农村）文化， 丰富群众文化体育生活，积极开展全民健身运动，推动全区文化体育事业发展;管理全区文 化、体育、新闻出版市场，负贡全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区 “扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大 要案查处工作;协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动 会，促进青少年体育运动;制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业 建设和发展，推进产业交流与合作;管理全区文物、博物馆事业，开展文物的保护、管理、 利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委

3、员会办公室日常工作;联系相关区级行业协会 （社会团体），进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项。人员编 制实有人数整体资 金 （万 元）项目全年预算数全年执行数执行率分值得分资金来源合计3086. 14224.93136. 9%1010（1）财政拨款3086. 14224.93（2）其他资金资金结构（1）基本支出1175.141187. 18其中：人员支出1097. 941106. 05公用经费77.281. 12甚至造成结余，影响单位预算执行率。（2）项目支出1910. 943672.01年度工作目标预期目标实际完成情况建设5个市级示范性社 区（村）综合文化服务中 心；组织开展十运会；

4、完 成两馆建设、完成文物保 护工作、加强文化遗产保 护管理继续加强文化市场 监管工作、全面保障文化 旅游市场安全发展开展岳 麓小小向日葵、文润千 家情满岳麓、麓风艺术等群众性文化活动。一是优化基层文化阵地布局。在全市率先建成区级图书馆、文化馆 并顺利开馆，全市首台“智慧书柜”投入使用。全面完成5个市级 标准化社区（村）综合文化服务中心建设。二是优化公共文化服务 供给。荣获2021年湖南省区县级“书香城市”。搭建以区文化馆为 主的免费公益培训平台，联合区融媒体投入150万，投放100台文 化宣传屏进社区（村）、企业楼宇。开展岳麓小小向日葵、文润千 家情满岳麓、麓风艺术等群众性文化活动100余场。

5、三是打造岳 麓文旅线上IP。投入400余万元，开发线上文旅平台“岳麓文旅”。 首推“岳麓云借书”服务，打造“岳麓之声”，与喜马拉雅合作推 出有声图书馆。全年开展线上文化服务50余场次，参与人数300 余万人。四是全力支持文艺创作。全年新创文艺作品106件。6个 作品喜获市第三届“群星奖”金奖。制作古塘湾1930、致敬英 雄MV,点击量达100万+。五是加强文化遗产保护管理。完成曾 国藩墓保护修缮与护坡加固工程，协调解决曾国藩墓后期保护管理 工作。传统园林花木营造技艺、乔氏正骨手法、莲花根雕、湖湘木 帆船入选市第7批非物质文化遗产项目名录。祗园项目被授为长沙 市示范性非物质文化遗产传习所，“传统

6、木构建筑营造技艺”被评 为第五批省级非物质文化遗产代表性项目。整 体 支 出 绩 效 目 标 及 实 施 计 划 完 成级 指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分差因析改 偏原分及产出指标数量指标指标1：建设5 个市级示范性 社区（村）综合 文化服务中心建设5个市级 示范性社区 （村）综合文 化服务中心按照市级“十个 一 ”的建设标准 完成了 5个市 级示范性社区 （村）综合文化 服务中心的建55指标2：组织开 展4场活动，组 织参加市级各 类文艺比赛不 少于2次。组织开展4场 活动，组织参 加市级各类文 艺比赛不少于2次。组织开展4场 活动，组织参加 市级各类文艺 比赛不少于

7、2 次。55指标3：完成 174处不可移 动文物安全巡 护工作完成174处不 可移动文物安 全巡护工作完成174处不 可移动文物安 全巡护工作55质量指标指标1:按照市 级“十个一,，的 建设标准建设 市级示范性社 区（村）综合文 化服务中心，做 到面积达标、功 能布局合理、活 动开展常规化、 场地有人管理按照市级“十 个一”的建设 标准建设了 5 个示范性社区 （村）综合文 化服务中心完成了 5个市 级示范性社区 （村）综合文化 服务中心的建设55指标2：活动圆 满完成，获得市 级各类文艺比活动圆满完 成，获得市级 各类文艺比赛按要求完成55指标3：全区不 可移动文物巡 护巡查到位全区不可移

8、动 文物巡护巡查 到位按要求完成55时效指标指标1：本年度 内建设5个市 级示范性社区（村）综合文化 RJ Az r4t建设5个市级 示范性社区 （村）综合文 化服务中心按标准完成44指标2： 2021 年12月底之前 完成按时完成任务100%44指标3：本年度 内完成174处 不可移动文物 安全巡护工作 立本年度内完成 174处不可移 动文物安全巡 护工作按标准完成44成本指标指标1：有效合 理使用专项资 金有效合理使用 专项资金有效合理使用 专项资益55指标2：各专项 资金按全年预 算控制成本各专项资金按 全年预算控制 成本各专项资金按 全年预算控制 成本55效益指标经济效益指标1：营造良

9、 好的岳麓区文 化氛围，带动地 区文化经济发营造良好的岳 麓区文化氛 围，带动地区 文化经济发展营造良好的岳 麓区文化氛围， 带动地区文化 经济发展44指标指标2：为全区 文化旅游经济 带来积极影响为全区文化旅 游经济带来积 极影响为全区文化旅 游经济带来积 极影响44社会效益指标指标1：推进基 层综合性文化 服务中心建设， 加快构建现代 公共文化服务 体系推进基层综合 性文化服务中 心建设，加快 构建现代公共 文化服务体 系。推进基层综合 性文化服务中 心建设，加快构 建现代公共文 化服务体系。55指标2：丰富全 区居民群众文 化生活，推动岳 麓区文化事业 繁荣发展丰富全区居民 群众文化生

10、活，推动岳麓 区文化事业繁 荣发展丰富全区居民 群众文化生活， 推动岳麓区文 化事业繁荣发 展55指标3：保护好 全区不可移动 文物的安全让全区174处 不可移动文物 免遭破坏全区174处不 可移动文物没 有被破坏55生态效益指标指标1：对优化 岳麓区人文环 境有积极影响对优化岳麓区 人文环境有积 极影响对优化岳麓区 人文环境有积 极影响44指标2：保护好 全区文物安全保护好全区文 物安全保护好全区文 物安全44可持续影响指标指标1：继续为 全区人民群众 提供公共文化 服务继续为全区人 民群众提供公 共文化服务继续为全区人 民群众提供公 共文化服务44指标2：继续为 全区人民群众 提供公共文化

11、 服务继续为全区人 民群众提供公 共文化服务继续为全区人 民群众提供公 共文化服务44指标3：保护好 全区文物的安 全让全区文物免 遭破坏全区文物没有 被破坏44满意度指标服务对象满意指标1：人民群 众满意满意度87%54. 35总分10099. 35部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1 .主要职能。主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版 （）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全 区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文 化艺术、体育工作和新闻出版（）的中长期发展规划和年度计划, 拟订工作规章和政策措

12、施并组织实施；推进文化、体育、新闻出版 领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划、指导 公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础 设施和基层设施建设;加强基层文化体育事业建设，指导、管理区 文化馆、图书馆和基层文体站（室），组织实施全区非物质文化遗 产保护和优秀民族文化的传承普及工作；管理全区社会文化体育 事业工作，组织、指导全区重大文化体育活动，繁荣社区（农村） 文化，丰富群众文化体育生活，积极开展全民健身运动，推动全 区文化体育事业发展；管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责 全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄 打非”工作领导小组办公室日常工

13、作，组织、协调全区“扫黄打 非”集中行动和大要案查处工作；协调区域性体育发展，指导全区 体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会，促进青少年体育 运动；制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育 产业建设和发展，推进产业交流与合作；管理全区文物、博物馆事 业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区 文物管理委员会办公室日常工作；联系相关区级行业协会（社会团 体），进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项。2 .机构情况。2021年本单位系机关行政单位。内设机构4 个，分别是局办公室、公共服务科（文物管理科）、市场管理科（产 业发展科、行政审批和政务服务科）、体育科。

14、局属二级机构和事 业单位2个，分别是长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。3 .人员情况。2021年本单位实有人数32人，比上年减少2 人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等2021年支出4224.93万元，基本支出1187. 18万元，其中 人员经费H06.05万元，人员经费是指为了保证单位正常运转所 产生的人员工资、保险等费用；日常公用经费81. 12万元，日常 公用经费是指为日常性工作所产生的费用，如办公费、打字复印 费、劳务费等费用；项目支出3672.01万元，项目支出是指为特 定项目所设立的专项支出费用，如不可移动文物安全经费、长沙 国王陵安全保护经费

15、、社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费、公共文化服务示范区长效运行经费、图书馆免费开放 配套经费、文化馆免费开放配套经费、全民健身活动经费、全区 免费向未成年人开放体育项目经费、十运会经费、两馆日常运营 经费等费用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出H87. 18万元，其中人员经费1106.05万元，日常 公用经费81. 12万元。其中人员经费具体包含工资福利支出1047 万元，；日常公用经费包含办公费17. 45万元，邮电通信费0.9万 元，差旅费6.7万元，劳务费等1.2万元，工会经费12. 65万元, 其他7.9万元等。（二）专项支出1、项目支出安排

16、落实、总投入等情况分析社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费投入 项目资金70万元。截止2021年12月份已自行组织开展七场活动， 组织参加市级各类文艺比赛2次。用贴近民生、接地气的艺术形 式呈现出来，深入开展“五送五进”点单式服务、送戏送演出送 电影下乡等惠民活动，走进街道（镇）、社区、农村、楼宇、高校、 机关，累计开展各类公益文化活动5000余场次，受益群众超40 万人次。不可移动文物及长沙国王陵安全保护经费主要用于岳麓区现有不可移动文物174处。其中全国重点文物保护单位9个（28 处）、省级文物保护单位24个（42处），市级文物保护单位52 （56 处）个。已发现未发掘重点古墓

17、葬8个的文物日常巡护工作。主 要目标是维护区内所有文物的安全，畅通信息渠道，随时掌握各 文物点的安全情况，重点确保长沙国王陵和建筑类文物保护单位 的安全。公共文化服务示范区长效运行经费是为贯彻落实长沙市 2018年度100个示范性村（社区）综合文化服务中心建设实施方 案（长文广新2018） 76号）文件精神，推动我区乡村文化振 兴工程的实施，加快构建现代公共文化服务体系，结合我区实际, 建设5个市级示范性村（社区）综合文化服务中心。为加快构建 岳麓区公共文化服务体系，实现公共文化供给多元化，大力开展 公共文化流动服务，促进全民阅读。按照岳麓区24小时自助图 书馆八方分馆运行管理协议，岳麓区文化

18、旅游体育局负责协调规 划八方馆的图书资源调配，提供固定设施设备，支付全年运行经 费3万元。2、项目支出实际使用情况分析社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费预算 金额70万元，实际使用70万元。公共文化服务示范区长效运行经费项目资金投入121万 元，按照长沙市2018年度100个示范性村（社区）综合文化服 务中心建设实施方案（长文广新2018） 76号）文件精神、岳麓区关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见、 岳麓区24小时自助图书馆八方分馆运行管理协议等文件分配 资金。实际使用121万元。3、项目支出管理情况分析本单位所有支出均按财政审批流程，审批通过后申报支付。三、部门

19、（单位）专项组织实施情况针对项目资金的管理及使用，我局制定了专项资金及下拨 设备管理制度，规范专项资金拨付流程，各业务科室及二级机构 严格按照专项资金管理办法使用专项资金，确保专项资金合理有 使用。四、部门（单位）整体支出绩效情况根据长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工 作的通知，我单位成立绩效评价工作领导小组，从项目立项、绩 效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面 进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到 的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部 门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。五、存在的主要问题1、缺乏专业的技术人才。绩效评价项目工作量大，人员缺乏, 缺少专业技术人员的支撑，工作开展想要具体精细化比较难。六、改进措施和有关建议上级转移资金指标建议尽早统筹安排，避免年底集中支付，