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1、#部门整体支出绩效综合评价报告表（2017 年度）填报单位（盖章）：炎陵县总工会部门（单位）名称：炎陵县总工会单位负责人：曾宪昌年末职工人数：7人（人员编制：8人）年末资产总额：241.55万元；负债总额：141.99万元年度预算收支情况（万元）年初预算资金：101.59万元年度收入总额：170.3万元年度支出总额：170.3万元其中：公共财政拨款：170.3万元其中： 基本支出：170.3万元 政府性基金拨款： 项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：部门职能职责概述依据工会法及中国工会章程的规定，中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。整体绩效目标目标
2、1：做好职工权益维护工作。目标2：做好困难职工帮扶工作。目标3：抓好基层单位工会组建工作。目标4：做好各事业、企业、机关单位工会经费收缴工作。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：做好全县第二期职工医疗互助工作。指标2：协调好劳动关系，维护职工合法权益。指标3：完成各机关、事业、企业工会经费收缴工作。指标4：做好工会法及中国工会章程的宣传工作。效益指标指标1：重视民生事业，贴近职工办实事。指标2：扎实抓好基层工会规范化建设。指标3：强化信息宣传，扩大工会影响力。指标4：多开展文体活动，丰富职工的精神文化生活。单位自评情况分析及结论收支情况分析：本年收入总额1703080元，其中财政拨款收入1
3、703080元。本部门决算一般公共预算拨款基本支出1703080元，其中人员经费1407830元；日常公用经费295250元。绩效目标完成情况分析：1完成了全县第四期职工医疗互助工作，其中，职工医疗互助参加人员7160人，缴纳职工医疗互助金458530元，并圆满完成全县第四期职工医疗互助金的收缴工作。2、协调好劳动关系，维护职工合法权益，全年受理劳动争议案件6起，栽决结案4起，涉及金额24.2万元。案外调解1，为劳动者落实各种待遇1.2万元。3、地税代收工会经费165.99万元，财政代缴机关、事业单位工会经费36万元。4、全县困难职工帮扶多数达九百余人。自我评价结论：在确保干部队伍稳定、单位正
4、常运转的同时，充分利用有限资金，顺利完成2017年绩效目标，取得较好的业绩，得到了上级工会领导的好评。存在的问题专项工作经费略有不足，人员编制配备不够。改进措施与建议加大对工会工作的投入力度，增加人员编制人数。财政部门审核意见（盖章）： 年 月 日填报人：谭建香 联系电话：26229651 填报日期：2018年9月11日8附件3部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投 入目标设定8绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；符合部门制定的中长期实施规划，计
5、1分。+=3分绩效指标明确性5将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。+=5分预算配置12财政供养人员控制率4以100%为标准。在职人员控制率100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。7/8*100=87.5%计4分“三公经费”变动率4“三公经费”变
6、动率0,计4分；“三公经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（75580-95580）/95580*100%=-20.92%计4分重点支出安排率4重点支出安排率90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：县委、县政府确定的为民办实事和部门重点工
7、程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。10/10*100=100%计4分过 程预算执行16预算调整率4预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1015930 /1703080*100%=59.65%计0分支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。
8、每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。4分资金结余4当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。4分“三公经费”控制率4以100%为标准。三公经费控制率100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。75580/95580*100%=79.08%4分过 程预算管理16管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。+=6分资金使用合规性5支出符合
9、国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。+=5分预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指
10、与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 +=5分资产管理12管理制度健全性4已制定或具有资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，2分。 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况+=4分资产管理安全性5资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入
11、及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况+=4分固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%995535.06/995535.06*100%=100%计3分产 出职责 履行16重点工作实际完成率10（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4+为此项指标考评得分5/5*6+97.65/100*4=9.9计9.9分重点工作质量达标率6质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分
12、点扣0.5分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。6分效 果履职 效益20经济效益4此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。12分社会效益4生态效益4社会公众或服务对象满意度8抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 8分合 计100 94.9