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1、安全风险分级清单风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LEC法）编号类型名称序号名称可能 性频次严重 性风险 值风险等级颜色11作业活动厂区道路1进出厂区1.车辆较多，人员行走时 不走人行道可能会被车辆 撞伤；2.出口处道路上经 常停放外来人员车辆，员 工下班时视线受阻可能发 生交通安全事故。车辆伤害16742低风 险厂区道路2厂区内行走”在厂区内不在人行道行 走，可能被外来车辆撞到”车辆伤害16742低风 险制度管理3责任制责任制制定未横向到边、 纵向到底，导致个别岗位 责任未落实其他伤害16742低风 险制度管理4规章制度”1.未按照安全法规
2、及公 司要求及时修订安全规 章制度，导致公司制度存 在缺陷；2.未定期对制度 的适用性进行评价，导致 制度存在缺陷；3.新修订 安全规章制度未及时传达 下发至员工，导致员工对 新修订制度不知晓，不能其他伤害16742低风 险风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称执行新制度要求。”安全投 入、安全 培训5安全生产投 入安全生产投入不到位，导 致隐患不能整改安全投 入、安全 培训6安全培训1.新员工先上岗后培训， 导致新员工不知晓规章制 度，操作规程，导致违规 操作；2.培训不及时，导 致员工不能及时接受安全 知识；3.培训课时不够， 导致员工不能很好的接受
3、 和消化培训内容；4.培训 后，不跟踪、验证，导致 员工不认真学习不能学以 致用职业健康 管理7劳动防护1.职业病危害作业场所， 未给作业人员配备劳动防 护用品可能导致作业人员 发生职业病；2.配备劳动 防护用品种类不符不能起 到防护作业可能会发生职 业病。事故类型风险评估（风险评估（LEC法）可能 性频次严重 性风险值风险 等级颜色其他伤害16742低风 险其他伤害16742低风 险其他伤害16742低风 险风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称职业健康 管理8警示标示设 置”1.涉及职业病危害作业 场所未设置职业病警示 标识，工作人员不了解危 害可能
4、导致职业病发生； 2.职业病危害告知卡、中 文警示说明设置错误或内 容不全面，无法起到指导 作用，导致职业病发生。职业健康 管理9职业危害告 知未对涉及职业病危害岗位 员工履行告知义务，员工 不清楚职业病危害可能会 导致职业病发生职业健康 管理10职业病体检1.未按照职业健康监护规 范要求定期组织员工进行 体检，不能及时发现职业 禁忌症或初期职业病： 2.未进行岗前职业病体 检，存在职业禁忌的人员 从事职业病危害作业可能；3.体检内容不全面可能导致不能 及时发现职业禁忌症或初事故类型风险评估（风险评估（LEC法）可能 性频次严重 性风险值风险 等级颜色其他伤害16742低风 险其他伤害1674
5、2低风 险其他伤害16742低风 险风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LEC法）编号类型名称序号名称可能 性频次严重 性风险值风险 等级颜色期职业病。办公作业11口常办公辐射、地面湿滑其他伤害16742低风 险办公作业12开关电器电气开关绝缘差，线路老 化触电，火灾16742低风 险办公作业13行走行走不慎摔伤、扭伤其他伤害16742低风 险办公作业14外出发生交通事故车辆伤害16742低风 险动火作业15作业前准备检修的设备、管线清洗置 换不合格火灾,其他爆 炸，其他伤害16742低风 险动火作业16作业前准备检修的设备、管线不与外 界隔绝
6、火灾,其他爆 炸，其他伤害16742低风 险动火作业17作业前准备动火作业周围窖井没封 堵、易燃杂物没清理火灾,其他爆 炸，其他伤害16742低风 险动火作业18作业前准备监护人不到位16742低风 险动火作业19作业前准备消防器材不到位16742低风 险动火作业20作业前准备作业票证手续不全其他伤害16742低风 险2设备设施厂房21安全标志每个车间应根据其危险性其他伤害16742低风风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LEC法）编号类型名称序号名称可能 性频次严重 性风险值风险 等级颜色张贴合适的安全警示标志险厂房22安全出口安全出口门应为平推外开 H,不能上锁，通道应保 持畅通其他伤害16742低风 险厂房23消防器材配备数量合适、合格的灭 火器材火灾16742低风 险厂房24防雷装置安装有防雷装置并定期检 验其他伤害16742低风 险厂房25照明车间照度合适，应急出口 安装应急照明其他伤害16742低风 险厂房26通风经常开窗通风，保持车间 内气流流通其他伤害16742低风 险厂房27车间建筑墙面无裂纹，地基牢固无 下陷，屋内没有漏水现场其他伤害16742低风 险