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1、安全风险分级管控清单风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1作业 活动厂区道路1进出厂区L车辆较 多，人员行 走时不走 人行道可 能会被车 辆撞伤；2. 出口处道 路上经常 停放外来 人员车辆， 员工下班 时视线受 阻可能发 生交通安 全事故。车辆 伤害低风 险岗位职工V厂区 道路2厂区内行走“在厂区内 不在人行 道行走，车辆 伤害低风 险岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任
2、 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位与外界隔 绝爆炸, 其他 伤害动火 作业17作业前准备动火作业 周围窖井 没封堵、易 燃杂物没 清理火灾， 其他 爆炸， 其他 伤害低风 险岗位职工V动火 作业18作业前准备监护人不 到位低风 险岗位职工V动火 作业19作业前准备消防器材 不到位低风 险岗位职工V动火 作业20作业前准备作业票证 手续不全其他 伤害低风 险岗位职工V2设备设施厂房21安全标志每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示其他 伤害低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示1、张贴有 防止触电 和机械伤
3、害的警示 标志；2、参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班组岗 位标志标志田车间管理 人员每日 巡检。现场抢救 并及时送 医厂房22安全出口安全出口 门应为平 推外开门， 不能上锁， 通道应保 持畅通其他 伤害低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示 标志团1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示 标志;2、 车间管理
4、 人员每日 巡检。参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行 现场抢救 并及时送 医岗位职工V厂房23消防器材配备数量 合适、合格 的灭火器 材火灾低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示 标志回1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示 标志;2、 车间管理 人员每日 巡检。参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行 现场抢救 并及时送 医岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控
5、责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班组岗 位1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示 标志；2、 车间管理 人员每日 巡检。厂房24防雷装置安装有防 雷装置并 定期检验其他 伤害低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示 标志团1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示 标志；2、 车间管理 人员每日 巡检。参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行 现场抢救 并及时送 医岗位职工V厂房25照明车间照度 合适,应急 出口安装 应急照明其他 伤害低风 险每个车间
6、应根据其 危险性张 贴合适的1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位安全警示 标志团标志;2、 车间管理 人员每日 巡检。员，进行 现场抢救 并及时送 医厂房26通风经常开窗 通风，保持 车间内气 流流通其他 伤害低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示 标志团1、张贴有 防止触电
7、 和机械伤 害的警示 标志;2、 车间管理 人员每日 巡检。参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行 现场抢救 并及时送 医岗位职工V厂房27车间建筑墙面无裂 纹,地基牢 固无下陷， 屋内没有 漏水现场其他 伤害低风 险每个车间 应根据其 危险性张 贴合适的 安全警示 标志团1、张贴有 防止触电 和机械伤 害的警示 标志;2、 车间管理 人员每日 巡检,参加日常 安全教育 培训和应 急演练。按规定穿 戴工作 服、工作 鞋发生事 故，立即 通知车间 管理人 员，进行 现场抢救 并及时送 医岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场
8、所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位可能被外 来车辆撞 到”制度 管理3责任制责任制制 定未横向 到边、纵向 到底，导致 个别岗位 责任未落 实其他 伤害低风 险岗位职工V制度 管理4规章制度“1.未按照 安全法规 及公司要 求及时修 订安全规 章制度，导 致公司制 度存在缺 陷；2.未定 期对制度其他 伤害低风 险岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制
9、培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位的适用性 进行评价， 导致制度 存在缺陷；3.新修订 安全规章 制度未及 时传达下 发至员工， 导致员工 对新修订 制度不知 晓,不能执 行新制度 要求。低风 险安全 投入、 安全 培训5安全生产投 入安全生产 投入不到 位,导致隐 患不能整 改其他 伤害岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检事故风险管控措施管控责任管控层级查标准类型等级人公 司车 间班组岗位编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置安全 投 入、 安全 培训1.新员工 先上岗后 培训，导致 新员工不 知晓规章 制度，操作 规程，导致 违规
10、操作；2.培训I不6安全培训及时，导致 员工不能 及时接受 安全知识；3.培训课 时不够，导 致员工不 能很好的 接受和消 化培训内 容；4.培训|其他 伤害低风 险岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班组岗 位后，不跟 踪、验证， 导致员.工 不认真学 习不能学以致用职业 健康 管理1.职业病 危害作业 场所，未给 作业人员 配备劳动 防护用品7劳动防护可能导致 作业人员 发生职业 病；2.配备 劳动防护 用品种类 不符不能 起到防护其他
11、伤害低风 险岗位职.1：V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位作业可能 会发生职 业病。职业 健康 管理8警示标示设置”1.涉及职 业病危害 作业场所 未设置职 业病警示 标识，工作 人员不了 解危害可 能导致职 业病发生；2.职业病 危害告知 卡、中文警 示说明设 置错误或 内容不全 面,无法起其他 伤害低风 险岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称
12、序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位到指导作 用，导致职 业病发生。II低风 险职业 健康管理9职业危害告 知未对涉及 职业病危 害岗位员 工履行告 知义务，员 工不清楚 职业病危 害可能会 导致职业 病发生其他 伤害岗位职工V职业 健康 管理10职业病体检1.未按照 职业健康 监护规范 要求定期 组织员工 进行体检，其他 伤害低风 险岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班组岗 位不能及时 发现职业 禁忌症或 初
13、期职业病；2.未进行 岗前职业 病体检，存 在职业禁 忌的人员 从事职业 病危害作 业可能；3.体检内 容不全面 可能导致 不能及时 发现职业 禁忌症或 初期职业1风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位病。低风 险办公 作业11日常办公辐射、地面 湿滑其他 伤害岗位职工V办公 作业12开关电器电气开关 绝缘差，线 路老化触电, 火灾低风 险岗位职工V办公 作业13行走行走不慎 摔伤、扭伤其他 伤害低风 险岗位职工V办公 作业14外出发生交通 事故车辆 伤害低风 险岗位职工V动火 作业15作业前准备检修的设 备、管线清 洗置换不 合格火灾， 其他 爆炸， 其他 伤害低风 险岗位职工V动火作业16作业前准备检修的设 备、管线不火灾， 其他低风 险岗位职工V