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1、X X X有限公司安全生产标准化管理体系隐患排查和管理编制:审核:XXX有限公司XXX实施日期：2022年1月1日2 .人员组成成立隐患排查管理和评价小组，由单位负责人、安全管 理人员、各部门负责人组成，单位负责人为组长，安全员为 副组长。3 .职责单位负责人作为小组组长，应对隐患排查、管理、评价 工作全面负责。安全员是小组副组长，应协助组长，对隐患排查、管理、 评价工作进行日常管理。其余成员应协助组长、副组长贯彻实施隐患排查、管理、 评价工作的具体工作。4 .管理要求4.1 隐患排查管理和评价由组长牵头，实行交叉检查、 横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，管理 到位，验收到位。4
2、.2 发现和查明各种危（wei）险和隐患，组织防范和整 改。4.3 有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应 的检查表。4.4 要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用。4.5 做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记 录。4.6 对发现的隐患，应即将进行风险分析，及时整改，-8-整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格。5 .隐患排查管理频率5.1 综合性隐患排查由公司负责人牵头，安全员、各部门负责人等参加，对 本公司进行全面或者重点检查，每年不少于2次。5.2 日常安全检查(1)每位作业人员上岗都应认真履行岗位安全和生产 责任制，严格执行交接班检查制度，严格执行班中巡回检查 制度，
3、并作好记录；(2)单位负责人、安全员必须结合自己的工作业务， 时常深入现场进行安全检查，发现问题催促有关人员进行整 改。6 .隐患排查的内容6.1 贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法 律法规情况。6.2 各级人员安全生产责任制贯彻落实情况。6.3 各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况。6.4 现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符 合安全规定。6.5 个人劳动保护用品是否按规定正确使用。6.6 有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。6.7 作业人员对本岗位危(wei)险因素和应急救援的知 晓情况。6.8 高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑 药品落实情况。6.9 培
4、训教育情况。6.10 危（wei）险作业手续办理及安全监护人落实情况。6.11 隐患整改落实等情况。6.12 其他内容。7 .程序与考核7.1 下达整改通知书隐患整改指令的下达：针对发现的隐患应由单位下达隐 患整改通知书。7.2 隐患整改责任1）普通隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人 或者安全员负责。2）重大隐患的整改实行单位负责人负责制，由单位负 责人负责。3）隐患整改责任单位制定整改方案，做到“五定”，即：定 项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施。7.3 实施整改各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式 上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原 因）。
5、隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐。7.4 验收1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知书的单位负责隐患的整改验收。2）重大隐患应编制竣工验收报告。3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响导致单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效 的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告。8 .考核8.1 凡在期限内未完成的隐患，对责任人处罚50200元/项。8.2 凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查 处理外，并取销相关负责人当年安全绩效奖。附表1:日常安全检查记录表日常安全检查记录表被检部门时间检查人员审核人检查结果序号 检查项目检查标准检查方法1、
6、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查1生产设备3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2岗位人员2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查1、工艺指标的执行情况现场检查3工艺指标2、各项指标是否异常现场检查1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护罩放置规范合理现场检查4岗位防护设施3、职业健康防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施附表2：节假日安全检查记录表节假日安全检查记录表被检部门检查人员审核人序号检查项目检查标准
7、检查结果消防设施2灭火器材应急救援预案4 保卫5 生产6 其它1、消防箱内水带良好2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水3、无跑冒滴漏现象4、其它消防器材保管完好，取用方便1、灭火器箱完好2、灭火器外观良好，压力正常1、事故应急救援预案是否有效打开窗户通风或者强制通风检查密封情况检查漏点情况现场检查现场检查压力表及消防箱现场检查是否备用，保养良好 现场检查2、危（wei）险源的安全状况是否良好，无隐患存在 现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及 应急救援防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全 现场检查2、节假日期间值班巡逻
8、工作任务是否已布置3、视频监控系统值守人员已安排1、安全设施是否完整有效2、生产物资是否储备充分3、节假日值班岗位安全意识是否松懈4、备用设备是否到位人员核实 人员核实 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查说明：1、法定节假日前必须进行一次2、各检查人员需本人签字3、发现隐患需即将整改附表3：季节性安全检查记录表（夏季四防）季节性安全检查记录表（夏季四防）检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查防雨防雷电防洪防暑降温其它1、2、3、1、2、1、2、1、2、3、4、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨检查室外原材料存放是否有防雨措施漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施检查避雷设施的外观情况定期检测
9、避雷设施的电阻值检查排水沟是否畅通定期清理沟内积料设备降温良好岗位人员降温空调是否正常岗位人员降温风扇是否正常岗位有充足的防暑降温茶水说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查,现场查看现场查看是否有防雨篷布及是否完好暂时不能处理部位是否有防雨措施外观良好电阻值应小于10欧姆现场检查是否排水畅通现场检查清理情况设备、机电不超温空调制冷正常风扇运行良好检查岗位茶水供应是否充足夏季来临前检查一次。结果若无异常，打序号检查项目检查标准1、消防箱内水带良好2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水1防火3、灭火器外观良好，压力正常4、消防沙、消防毯（棉絮）备好1、员工正确穿戴防护用品2防寒2、劳保用品
10、的发放情况1、设备冷却水保持长流水3防冻2、室外水管保持长流水1、岗位无积水、积雪4防滑2、岗位无结冰检查人员3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面附表4：季节性安全检查记录表（冬季四防）季节性安全检查记录表（冬季四防）审核人检查方法打开窗户通风或者强制通风检查密封情况现场检查压力表及消防箱现场检查使用情况咨询员工车间是否及时发放到位现场检查阀门开度大小适中现场检查室外水管查看保养情况，现场操作察看是否灵便及时清理结冰查看岗位员工执行情况5 其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“4”，否则填写附表5：综合安全检查记录表综合安全检查记录表被检部门时间
11、检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法1法律法规及1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准抽查12、较好地执行安全生产规章制度及操作规程抽查1、全员经过安全培训查培训记录2人员情况2、特种（设备）作业人员经过专业培训，持证上岗查特种作业证3、员工定期进行职业健康体检查健康档案1、厂房基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无 变形现场检查3厂房总体2、厂房的采光、通风是否良好。现场检查3、厂房应急通道是否通畅现场检查4、厂房内是否配有消防设施现场检查1、停送电按“工作票”安全制度执行现场检查2、特殊场所应使用防爆机电、防爆开关等现场检查4电气设备3、电气设备路线完好、接地线完好现场检查4
12、、配电室（柜）清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小 动物进入和防水措施现场检查检查结果序号检查项目检查标准检查结果5、各种警示标志是否完好现场检查1、人体可能接触的转动部位，危（wei）险部位上的防护 设施齐全可靠现场检查油镜2、设备运行平稳，无明显振动传动机械设备3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2/3油 标），轴承温度正常（左65）现场检查现场检查，并用手触试4、1、压力容器及附2、件3、4、物料储存1、职业健康及劳1、动防护2、各种警示标志是否完好压力容器及附件是否按时校正6法兰垫片无泄漏阀门能关严，开关灵便7作业现场各种防护装置完好8操作人员佩戴劳动防护用品现场检查
13、挂牌情况现场检查压力表显示正常，量程适当，标明上下限储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查其他说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，每季度一次。结果若无异常，打否则填写“不符目录隐患排查和管理1一、安全检查制度1二、安全隐患排查管理制度7三、安全生产状况预警指数系统22附表6：安全隐患报告登记表安全隐患报告登记表单位（部门）：序号 隐患地点事故隐患内容报告日期：拟采取措施建议备注发现时间:接收时间:隐患报告人: 报告接收人:注：此表一式二份，一份交安环部，一份部门留底备查。附表7：安全隐患限期整改通知书安全隐患限期整改通知书部门
14、（工段）：年 月 日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改范围, 为确保安全，请组织整改，并于年 月 日前将“整改结果反馈单”送安 环部。整改结果反馈单第号发出单位复查意见整改单位负责人签名（盖章）口期复查单位复查人签名（盖章）日期附表8：安全隐患整改台帐安全隐患整改台帐部门 存在地点隐患内容 整改措施 资金二、安全生产状况预警指数系统安全生产状况预警指数系统建立时间：一级指标安全现状50二级指标安全意识与行为30设备设施状态15危（wei）险源状态5安全环境10安全管理20三级指标安全意识5文化程度10安全责任20违章指挥30违章操作30身体状况5老化程度60危（wei）险程
15、度 40危（wei）险物（源）60危害程度40自然环境60周边环境（社情）40管理法规制度20隐患排查管理情况10安全计划40评分准则日常安全思想好评审持证率30高强无无好更新率高危（wei）险程度低 危（wei）险源少 严重性低气候、雷电、洪涝等影响小影响小（有无、执行）（有无、执行）有计划、有落实高（由持证上岗的要求）应急管理20安全培训10事故状态10监控人员40监控设备设施30信息化手段10监控效果20风险分析10应急预案20事故防范30应急资力量20预案演练20安全培训计划40日常安全教育60次数40损失30影响30人员30物资、设备（器材）40资金30有计划时常性少小小人员足够，能
16、及时发现问题良好可靠良好危（wei）险源分析准确有可行的预案；及时更新方案具体，措施得当职责明确；人员足够物资充足；设备完好充足有实施合计备注：1 .表中系数为指标权重值;2.一级指标得分为A,当AN90时，安全状况为优，应继续保持；当80sA90时，安全状当 60WAV80时、安全状况为普通，应不断整改提高；当A60时，安全状况为差，应即将整改。隐患排查和管理一、安全检查制度1 .目的为了监督安全规章制度的贯彻执行情况，及时发现与整 改生产过程及安全管理工作中存在的不安全隐患，减少和防 止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。2 .范E合用于公司各部门。3 .内容3.1 职责(1)公司总经
17、理对公司的安全检查和事故隐患整改工 作负全面的领导责任。各部门行政第一责任人对所辖范围的 安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责。每一个职工对 本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。(2)安环部是安全检查管理的职能部门，负责对本制 度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司安全检查 的资料进行采集、汇总和建档。(3)各部门负责本办法具体实施工作。3.2 工作程序（1）安全检查内容1）各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。2）各级专兼职安全员的配备，专兼职安全管理人员工 作情况。3）国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和 安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。4）劳动防护用
18、品的配置及使用情况。5）设备设施特别是易造成重大损失的压力容器、起重 设备、运输设备、电气设备、机械设备、危（wei）险作业 和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其 生产作业现场的安全状况。6）安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。7）危（wei）险化学品的采购、贮存、领取、使用、 报废等管理。8）事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。9）作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、 尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文 明生产要求。10）重要危（wei）险源管理和事故应急救援准备状况等。3.3 安全检查的形式分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安
19、全检 查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日先后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。(1)公司级安全检查由安环部组织，各部门负责人参加，每季度一次，检查 出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门、车间 进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。对违章行为由安环 部行文通报，同时严格按照像关管理制度考核。(2)车间级安全自查由车间负责人组织车间相关人员参加，每周一次，重点 对车间安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下 班前报安环部。车间不能自己解决的隐患，由安环部进行汇 总后在两天内分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进 行跟踪考核。(3)班组级安全检查由班组长组织本班工
20、人在各自工作范围内，按时按点进 行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报车 间。车间负责对班组的检查情况进行监督考核，安环部定期 对班组安全检查的内容进行抽查。(4)日常性检查每天由安环部的现场安全员，随时辨别生产过程中一切 物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并 提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职 业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月采集 整理由安环部存档。（5）专项（业）安全检查专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、 设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。专项（业）安 全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业 管
21、理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐，同时报 一份安环部留存。安环部应对各专业管理部门进行的专业安 全检查进行监督、检查和考核。1）公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施 的安全检查由生产部负责组织实施。普通设备每季度检查一 次，特种设备每月检查一次，检查出的安全隐患由生产部负 责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，安环部对整改 情况进行跟踪。2）公司内机动车辆安全检查由安环部负责组织实施， 普通每月检查一次。检查出的安全隐患由安环部负责汇总， 安环部对整改情况进行跟踪。公司内机动车辆的年检由安环 部负责实施。3）作业人员定期进行体检，特种（设备）作业人员在 培、复训前的健康检查
22、由公司按相关要求组织实施。对查出 职业禁忌症由安环部安排其进行治疗，并调离原工作岗位， 体检档案由安环部保存。4）公司食堂的食品安全卫生状况的检查由安环部负责组织实施，检查出的安全隐患由安环部负责汇总，安环部对 整改情况进行跟踪。5) “三废”排放情况的监测由安环部负责组织实施。(6)季节性安全检查季节性安全检查由各归口部门组织进行。各归口部门负 责做好检查和整改记录及台帐，同时报一份安环部留存。对 存在的隐患由各归口部门下达隐患整改通知并催促整改。安 环部应对各归口部门进行的安全检查进行监督、检查和考核。 季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早 动手，消除隐患。1)防雷检查由安
23、环部负责实施；2)防暑降温、防火检查由安环部负责组织实施。(7)节假日安全检查重要节假日(如：元旦、春节、五一、十一等)前应进 行安全检查，节假日前的安全大检查由安环部组织，各部门 负责人参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活 动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项 生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由安环 部负责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，并对整改 情况进行跟踪。对违章行为由安环部行文通报，同时严格按 照像关管理制度考核。(8)不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查，装置 开停工前、检修后检查，暂时性专业检查及生产浮现问题必 须进
24、行安全检查。该项检查由主管职能部门、车间、班组分 别负责进行，做好检查记录，并报安环部存档。(9)其它安全检查1)开展安全活动时，对各部门布置、发展情况的检查；2)对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查 等。3.4 隐患整改(1)对每次检查查出的隐患，若能即将整改的应责令 相关部门及个人即将整改，不得迟延，并由负责人签字。对 不能即将整改的安全隐患应下发安全隐患整改通知书， 限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发，由车间负责人签 收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头 部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。对无故不 按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故应追究负责
25、整改部门领导的责任。(2)对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患 台帐内容应包括：编号、部门、隐患存在地点、隐患内容、 整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整 改时间、验证结果、验证人等。(3)对检查出的隐患各部门应落实整改措施，按照“三 定(即：定措施、定负责人、定完成日期)、“四不推(个人能 解决的不推给班组，班组不推给车间、车间不推给公司、公司 不推给上级主管部门)的原则进行解决。如限于物质或者技 术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后 定出计划，按期解决。无力解决的，及时向安环部写书面报 告，申请安排解决。(4)凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部 门、车间应采取有效的风险消减措施并由安环部监督执行。3.5 考核(1)各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必 须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者 按相关规定进行处罚。(2)各部门(车间)未按公司规定组织安全检查或者未 按规定做好检查记录和台帐的，应按相关规定进行处罚，若 因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门 领导的责任。二、安全隐患排查管理制度1.目的通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订 和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除 隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。