《单位廉政风险排查`防控一览表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位廉政风险排查`防控一览表.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件 1：单位廉政风险排查、防控一览表单位名称寿县国土资源局主要负责人方心君在职人数60一贯彻执行国家、省、市有关国土资源治理的方针、政策和法律法规；争论拟定有关土地、矿产资源和测绘治理的标准 性文件，拟定治理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘治理的具体措施；依法监视土地、矿产资源治理和测绘工作 的技术标准、规程、标准和方法的执行，制定有关实施细则，并监视实施.二组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡镇土地利用总体规划；参与报市政府审批的乡镇总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾难防治和地质遗 迹保护规划、打算；组织编制
2、全县测绘事业进展规划，负责制定和实施本县根底测绘、地籍测绘和其他重大测绘工程的规划、 打算。三监视检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行状况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；负责土地、矿产信访案件查处工作；依法保护土地、矿产资源全部者和使用者的合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重主要职责大违法案件。四贯彻执行实施耕地特别保护和鼓舞耕地开发政策；实施农用地用途管制；监视指导未利用土地开发、土地整理、土地 复垦、根本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只能增加，不能削减。五统一治理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍治理方法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测
3、；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。六主管全县土地征用、划拨工作；担当报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点工程 的评估论证、选址定点、设计审查、峻工验收等工作。七负责全县土地市场和土地资产治理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储藏治理方法；实施国有土地划拨用地名目指南和乡镇、村用地治理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的 审批治理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转治理；依法负责集体土地、土地房屋拆迁治理；指导基准地价、 标定地价评测；确认土地使用权价格
4、；负责土地收益的征收治理工作。八依法治理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监视治理，按规定确 认评估结果；依法监视治理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门治理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及 使用。九组织监测、防治地质灾难和保护地质遗迹；依法治理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价工作；监测、监视 防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。十负责全县根底测绘规划、打算的编制并组织实施；组织并治理地籍测绘、行政区域界限测绘和其他重大工程测绘；组织指导全县根底地理信息系统建设和根底地理信息社会化效劳；负责全县测绘行业治理、测绘市场治理；负责
5、测绘任务登 记、测绘产品质量监视和治理，指导监视测绘成果资料汇交；监视治理全县测绘基准和测量掌握系统；治理和保护测量标志； 监视执行测绘行业标准化工作；依法治理全县地图市场；帮助省、市测绘主管部门审查向社会出版、展现的地图和审核地名 在地图上的表示。本局介绍本局介绍风险类别风险点1. 不依法立案2. 不依法调查廉政风险主要内风险容及表现形式等级对人情案或领导打招呼的国土资源违法行为不依法立案。一级案件调查时，隐没事实，湮灭证一级据。在案件调查报告中，凭个人好防控措施制定国土资源违法案件备案制度。制定国土资源违法案件错案责任追究制度。 1制定国土资源违法案件会审制度；2.推行行政执法责任履行职责
6、风险3. 不依法提出惩罚建恶，自由裁量权空间过大，不能议依法向案件委员会提出对“人和一级事”的惩罚建议。1、办理行政审批事项时未按规定程序进展，或因熟人打招呼，制，建立责任追究制度，执行执法案卷评查制度，标准行政惩罚自由裁量权。1、严格执行行政审批审核工程效劳中心办事指南， 按权限直接办理我局职责范围内的行政审批事项；2、依据4. 行政审批事项办理有滥用职权的行为，协调处理本部门行政审批工程时推诿扯皮， 一级造成办理事项进度缓慢。2、认真研读部、省国土资源治理的最政策不力，在办理审批事项时首问负责制的要求，协调处理好本部门行政审批工程中的有关问题；3、认真学习和争论国家有关法律、法规，深入调查
7、争论，开拓工作思路，创工作方法，提高办事效率；4、严格执行每季度一次办件核查制度；5、杜绝办事期间吃拿卡要现象发生；6、加强道德修养，提高廉政意识；7、建立1、工程用地符合土地利用总体规划审查2、土地整理复垦开发由于政策不熟，导致办事周期延长。1、治理、监视不到位，导致规划审查不严格；2、收受效劳对象的礼金、有价证二级券和宴请等，在审查时不依据规划数据库出具规划审查意见。审查不严，工程建设消灭问题。 二级擅自打算规划编制工程的任务防范和监视机制，防止工作人员利用职务便利，违规办理行政审批事项等违法违规行为。1、加强监管，严格规划审查人员责任；2、严格遵守廉政准则各项规定要求，真正做到公正、公正
8、、公开。1、指导土地开垦整理中心建立工程验收四级审查制度；2、指导土地开垦整理中心建立内部互审机制，预防工程建设消灭问题。1、规划编制重要决策坚持集体会审、公开招标；业务流程风险3、土地利用总体规托付和合同签订，未能依据合同二级划编制和标准要求验收规划成果，产生权钱交易，承受吃请、礼品。1.治理、监视不到位，导致未按标准办理；2. 收受效劳对象的礼金、有价证券和宴请等，在预审时不执行建4、建设用地预审设工程用地预审治理方法所确 二级定的必备条件办理手续；3. 对涉及用地预审中觉察的问题，不作处理或隐瞒不报；遗失建设单位重要的原始档案。1、土地评估价格不能到达土地市场价格；2、完善规划工程专家评
9、审、公众参与、报批备案等相关制度；3、定期检查规划工程编制进度，作为验收考核依据。1. 依据国土资源部建设工程用地预审治理方法，确保用 地预审标准。加强对科室工作的监管力度，严格依法办事， 杜绝违规、违纪行为的发生；2. 严格遵守廉政准则各项规定要求，真正做到公正、公正、公开；3. 严格比照土地治理法所确定的必备条件认真办理各项手续。1、1、土地评估坚持规程评估标准，坚决按制度和程序办事；5、划拨办理出让2、在办理划拨用地补办出让 中，收受效劳对象的礼金、有价一级政府工程招标选定评估公司；2、划拨办理出让事项坚持集体审议，上局长会、土委会。证券，不符合要求的前提下办理临时用地手续。6、土地招拍
10、挂不符合要求，未到达招拍挂条件的工程进展招拍挂。收购不依据流程，收购价格不符1、指导土地进展中心坚持外部监管与内部监管相结合，住一级房供给、要优先保证廉租房、安置房；2、指导土地进展中心建立工程跟踪治理和建设用地开发利用通报制度。1、指导土地进展中心建立土地收购流程；7、土地收购储藏8、土地供后监管9、审核土地确权和合规定。收受效劳对象的礼金、有价证券，供后监管不到位。1. 审核过程中承受效劳对象的宴请等，在没有地籍调查的前提下或不能依据法规规定办理土地确权和土地登记发、二级2、洽谈收购时，须 2 人以上同时在场经办；3、土地收购储藏事项坚持集体审议，上局长会、土委会。 二级1、五类住房供给，
11、力争多批地，快征地，高水平准时供地；2、土地供后监管要实行外部监管与内部监管相结合。1. 认真执行法律法规及相关规定和要求，严格依法履行职责，杜绝因人为等因素影响公正办理相关事务的行为； 2.土地登记、发证及纠纷调解10、测绘单位资格初审证审核及土地纠纷调解。2.由于治理、一级监视不到位或出于人情等各种缘由不能在法定条件下办理土地确权和土地登记、发证审核，不能依法调解土地纠纷。1. 治理、监视不到位，导致对不符合条件的资格受理，或未按标准办理。 2.由于人情等各种缘由，要求经办人员受理材料欠缺的办件，能过初审。3.承受效劳二级对象的宴请等不能执行测绘法规和规定所确定的必备条件办理手续。认真遵守
12、各项廉政纪律，加强个人修养，提高科室工作人员的综合素养；3.妥当保管确权登记的相关档案资料，如有遗失，将依法追究责任。1. 进一步加强学习。加强对科室工作的监管力度，严格依法 办事，杜绝违规、违纪行为的发生。2.严格遵守廉政准则各项规定要求。3.严格比照测绘法规和规定所确定的必备条 件认真办理各项手续。11、审核土地确权和土地登记、发证1. 在制度执行过程中，觉察有些制度不够科学、严谨，缺乏时效二级1.加强党的理论学习，加强道德修养；2.进一步加强对制度的学习，提高贯彻执行制度的自觉性；3.建立工作相互监视检及测绘单位资格初审性，没有约束力，不能准时对其 进展补充、修改和完善，可能造 成工作中
13、消灭偏差。2.对制度监视检查不够，可能导致制度不能有效落实，不能充分发挥出应有的作用。查制度；4.妥当保管确权登记的相关档案资料，如有遗失，将依法追究责任。12、矿业权出让方式应当市场出让的实行协议或申一级办矿山除为国家重点建设工程供给原料的实行协议出让确立13、采矿权价款评估14、采矿权立、转让、变更、连续审批请在先方式出让。消灭不正值交易行为。一级刁难申请人、不按规定程序受二级理。外，采矿权一律实行招标拍卖有偿出让。凡在采矿权价款评估过程中，有两家以上评估机构报名的， 均应实行招投标制度，确保赐予全部符合条件、有资质的 评估机构公平权利。严格报请局长办公会审定批准，依据行政许可事项受理的有
14、关规定办理。制度机制风险15、矿产资源补偿费征收1. 制度建设与落实2. 机关作风和效能建设1. 不依据矿产资源补费征收法律 、法规征收矿补费；2.收受效劳对象的礼金、有价证券和宴请等在办理一级征收矿补费时少收或擅自减免矿补费。制度建立不完善、不准时，导致自由裁量权过大，执行不到位， 一级简洁造成工作混乱，效率不高。可能造成违法违纪严峻后果。 机关作风不实，效能建设不严，催促检查不力，办事效率低下， 二级造成不良影响的后果。1. 进一步加强对矿产资源补费征收法律、法规的学习和掌 握。加强对科室工作的监管力度，严格依法办事，杜绝违 规、违纪行为的发生。2.严格遵守廉政准则各项规定要求，真正做到审
15、核公正、严格；3.按工作流程开展矿产资源补偿费征收审核工作。加强制度建设，结合实际准时修订完善相关制度，加大制度的执行力度，加强监视检查，严格考评制度。加强教育，公开办事程序，落实岗位职责，聘请监视员对机关作风和效能进展监视，加大监视考核奖惩力度。3.政府选购在机关需用物资选购中没有按照县级年度政府集中选购名目一级及限额标准规定要求进入政府选购。干部考察不严格，流于形式，审1、严格依据政府选购法律法规、规章制度和县级年度政府集中选购名目及限额标准规定要求，需进入政府选购的物资必需进入政府选购。2、不在政府选购名目中的，必需进展询价， 经局长办公室会议争论确定，不得擅自确定供货单位。选拔、任用干
16、部和聘请人员时坚持集体争论，综合考察；主要领导审签：附件 2：2、重要人事任免核不严。不按程序争论争论干部工作，授意或搞个人说了算。一级坚持公开公正公正，贯彻执行干部选拔任用条例，坚持党组集体决策。岗位廉政风险排查、防控一览表姓名方心君职务局长岗位名称局长岗位岗位职责主持局全面工作：1、担当标准国土资源治理秩序的责任。2、担当优化配置国土资源的责任。3、负责标准国土资源权属治理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源全部者和使用者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷；负责土地 权属工作。4、担当节约集约利用土地资源的责任。5、担当标准国土资源市场秩序的责任。6、担当全县耕地保护的责任，确保规划确定
17、的耕地保有量和根本农田保护面积不削减。7、担当保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。8、加强党风廉政建设，认真落实“一岗双责”。9、承办县政府交办的其他事项。风险类别风险点1、重大事项决策2、重要人事任免岗位职责风险等级一级一级防控措施认真执行民主集中制原则，不搞个人或少数人说了算；在争论打算涉及局系统自身建设和进展的重大问题时要统筹规划，立足长远，擅长听取大家的意见。选拔、任用干部和聘请人员时坚持集体争论，综合考察；坚持公开公正公正，贯彻执行干部选拔任用条例，坚持党组集体决策。风险3、重大工程安排一级4、党风廉政责任制落实一级5、土地利用规划和一级调整6、土地开发整理一级7、土地
18、征迁及安置一级8、土地收储一级9、矿产资源治理一级10、土地执法监察一级11、土地划拨出让一级以科学发展观为指导，从大局动身，充分听取相关部门及专家意见，坚持集体争论打算，合理确定工程单位。严格履行“一岗双责”职责，结合实际，适时制定相关制度，对重大事项做到亲自过问，亲自协调，催促检查，充分发扬民主，做好表率作用。严格规划调整和耕地保护工作方面政策规定，加强指导和监视，防止违规审批行为。完善和落实各项规章制度，严格土地开发整理的立项、审批审核和治理方面审核把关，加强指导和监视，防止发生违规行为。认真学习法律法规，严格依照土地治理法、马鞍山市 43 号令等法律法规及标准性文件进展土地征迁治理工作
19、。自觉、主动承受监视，严格依据土地收购储藏、招标拍卖挂牌工作程序以及市土委会会议打算等相关规定办事。在工作中要讲原则，严格按法律法规办事；公开办事程序，各个工作环节相互制约与监视。严格依法依规办事，坚决指导查处国土资源违法案件，不徇情，不枉法。严格执行土地出让各项政策规定和程序，坚持会议争论打算，严格划拨土地条件和程序，严格落实划拨土地使用权治理暂行方法中各项规定，认真执行划拨用地名目。严格执行招拍挂程序，公开透亮操作，坚持公开、公正、公正的原则，不设置前置12、土地招拍挂一级条件，实行全程监管，加大违纪违规的惩罚力度，准时公布招拍挂信息，公开招拍挂条件，拓宽信息公开渠道，加强对招拍挂的监视治
20、理。13、土地登记发证一级严格执行土地登记方法等各项的登记制度，实行逐级审批，对不符合土地登记制度、违反现行规定、未经批准的，坚决不予审批登记。14、机关作风和效能二级建设加强教育，公开办事程序，落实岗位职责，聘请监视员对机关作风和效能进展监视， 加大监视考核奖惩力度。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股意见负责人签字：2023 年月日分管领导意见单位领导签字：2023 年月日姓名姚传敏职务副局长岗位名称副局长岗位岗位职责风险类别分管办公室、信息中心、基层国土中心所、招商引资、组织人
21、事、党群等风险点风险等级防控措施1、办公设备、办公一级用品选购严格落实政府选购制度，对重大选购工程坚持集体决策，认真执行局各项财务制度。岗位职责风险2、信息化建设二级执行政府选购制度，加强对设备选购的审核把关，大宗选购工程坚持会议争论打算；加强对信息资料的保密工作，严格落实保密制度。小组意见签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日岗位廉政风险排查、防控一览表3、党建工作二级严格遵守党员进展程序和标准。4、人事治理、干一级部作用1、认真执行干部任用工作条例和干部轮岗制度，坚持民主考核、群众推举、党组会议打算、考察公示、任前廉政谈话制度。2、建立干部任用、考核、评先等备案制度
22、，标准和完善人事档案库。3、坚持干部任用程序，严格依据人事制度办事，杜绝任人唯亲。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见分管领导意见单位领导小组意见负责人签字：2023 年月日签字：2023 年月日签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日岗位廉政风险排查、防控一览表姓名陶玉斌职务副局长岗位名称副局长岗位岗位职责分管土地利用股、土地交易中心、地籍股、勘测站、联系行政效劳中心风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、土地登记发证一级2、地籍测绘一级3、国有土
23、地使用一级权出让4、土地招拍挂一级严格执行土地登记方法等各项登记制度，实行逐级审批，对不符合土地登记制度、违反现行规定、未经批准的，坚决不予审批登记。严格落实地籍测绘治理制度，坚持实事求是，高标准，严格要求对测绘治理事项进展审批。公开土地出让的工作流程，按县土地利用协调小组会议打算执行，土地出让严格落实招拍挂制度。1、划拨办理出让事项坚持集体审议，上县土地利用协调小组。2、指导土地利用坚持外部监管与内部监管相结合，住房供给、要优先保证廉租房、安置房；2、1、土地评估坚持规程评估标准，坚决按制度和程序办事；政府工程5、调整容积率补一级缴土地出让金招标选定评估公司；2、调整容积率补缴土地出让金事项
24、坚持集体审议，上报县土地利用协调小组审议。6、土地供后监管二级7、土地市场与地二级价动态监测1、五类住房供给，力争多批地，快征地，高水平准时供地；2、土地供后监管要实行外部监管与内部监管相结合。1、指导土地进展中心建立审查制度；2、指导土地开垦整理中心建立内部互审机制，预防土地市场与地价动态监测消灭问题。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见分管领导负责人签字：2023 年月日姓名张友彬职务副局长岗位名称副局长岗位岗位职责风险类别分管征转股、耕保股、征地拆迁事务所、土地收储中心、
25、土地整理中心风险点风险等级防控措施岗位职责风险1、土地收购储藏二级1、指导土地收购储藏进展中心建立土地收购流程；2、洽谈收购时，须 2 人以上同时在场经办；3、土地收购储藏事项坚持集体审议，上局务会。意见签字：2023 年月日单位领导小组意见签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日岗位廉政风险排查、防控一览表2、土地开发整理一级完善和落实各项规章制度，严格土地开发整理的立项、审批审核和治理方面审核把关，加强指导和监视，防止发生违规行为。3、建设用地审核一级健全建设用地审核报批制度，严格依法办事。4、土地征迁及安一级置认真学习法律法规，严格依照土地治理法、马鞍山市 43 号
26、令等法律法规及标准性文件进展土地征迁治理工作。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见分管领导负责人签字：2023 年月日意见签字：2023 年月日单位领导小组意见签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日岗位廉政风险排查、防控一览表姓名许刚职务纪检组长岗位名称纪检组长岗位职责分管矿管股、监察室、监察股、执法大队、信访、财务、矿山安全工作风险类别风险点1、资金使用2、矿产资源开发治理和地质环境治理工作3、采矿权评估结果风险等级一级一级防控措施严格执行有关经费治理
27、的相关规定，对大额资金使用坚持集体决策争论，违反财务规定，一律不得审批支付。在工作中要讲原则，严格按法律法规办事；公开办事程序，各个工作环节相互制约与监视。确实认备案治理工作一级深入实地，加强监管，严格依法办事。岗位职责4、矿产资源补偿费一级风险的治理工作5、监察室工作一级6、国土资源土地违一级法案件查处7、信访事项调查答二级复严格落实矿产资源补偿费征收的各项法律规定，依法依规开展矿产资源补偿费的征收。1、严格依据行政监察法等法律和党纪党规要求开展行政监察工作，加强对局监察室工作的监视治理。2、建立完善办案制度。3、对举报线索要认真登记在案，查 案必需两人以上，立案要争论打算。4、坚决杜绝在对
28、违纪案件调查处理工作中有徇 私舞弊、承受被调查人的吃请和礼金现象。严格依法依规办事，指导查处国土资源违法案件，不徇情，不枉法；不与当事人保持非正值接触，案件查处做到集体审定、公开、公正、公正。坚持把党风廉政教育放在重要位置，严格执行信访条例和有关规定，深入调查， 坚持以事实为依据，客观公正地处理信访案件。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见负责人签字：2023 年月日签字：2023 年月日签字：2023 年月日分管领导意见单位领导小组意见党委、党组审核意见签字：2023 年月日
29、岗位廉政风险排查、防控一览表姓名霍忠勇职务总工程师岗位名称总工程师岗位职责负责桥产业园区、分管规划股风险类别风险点1、土地规划修改风险等级一级防控措施严格规划调整工作方面的审核把关，加强指导和监视，防止违规审批行为。二级岗位职责2、工程用地符合土地利用总体规划审查1、加强监管，严格规划审查人员责任；2、严格遵守廉政准则各项规定要求，真正做到公正、公正、公开。风险二级3、土地利用总体规划编制4、建设用地预审二级1、规划编制重要决策坚持集体会审、公开招标；2、完善规划工程专家评审、公众参与、报批备案等相关制度；3、定期检查规划工程编制进度，作为验收考核依据。1. 依据国土资源部建设工程用地预审治理
30、方法，确保用地预审标准。加强对科室工作的监管力度，严格依法办事，杜绝违规、违纪行为的发生； 2.严格遵守廉政准则各项规定要求，真正做到公正、公正、公开；3.严格比照土地治理法所确定的必备条件认真办理各项手续。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见负责人签字：2023 年月日分管领导意见签字：2023 年月日单位领导小组意见签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日岗位廉政风险排查、防控一览表姓名曹毅职务党组成员岗位名称党组成员岗位职责负责监察股、执法大队，帮助
31、许刚分管监察股、执法大队风险类别风险点1、国土资源土地违法案件查处风险等级一级防控措施严格依法依规办事，指导查处国土资源违法案件，不徇情，不枉法；不与当事人保持非正值接触，案件查处做到集体审定、公开、公正、公正。2、行政惩罚听证一级自觉加强政治理论学习和党性修养，严格执行国土资源听证规定，不干预听证人员工作，保证听证工作独立开展。岗位职责风险3、信访事项调查答复4、行政复议与诉二级坚持把党风廉政教育放在重要位置，严格执行信访条例和有关规定， 深入调查，坚持以事实为依据，客观公正地处理信访案件。树立以事实为依据、以法律为准绳的办事意识，严格执行行政复议法讼二级和行政诉讼法的各项规定，指导工作人员依法办案，正确处理各类复议和诉讼案件。本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守廉政准则。如有违诺，情愿承受批判教育直 个人履行至依据有关规定处理。承诺承诺人签字：2023 年月日科室股 意见负责人签字：2023 年月日分管领导意见签字：2023 年月日单位领导小组意见签字：2023 年月日党委、党组审核意见签字：2023 年月日