《QHSE管理系统体系文件全资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QHSE管理系统体系文件全资料.docx（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、wordQHSE 治理体系文件为满足施工建设治理的需要，做到无事故、无损害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄的原如此，借鉴先进的 HSE 治理理念和方法， 结合生产实际，对工程部现行的治理体系进展补充和完善，建设 QHSE 治理体系，通过执行 HSE 治理制度融入日常生产治理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的 HSE 意识，订正担忧全行为，从而有效掌握过程风险，预防施工发生。把质量、安康、安全、环境治理模式系统化地进展整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化治理体系。一、文件掌握程序1、 目的对质量、安康、安全、环境治理体系
2、运行有关的文件进展掌握，确保对质量、安康、安全、环境治理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。2、 适用围工程部与与质量、安康、安全、环境治理体系有关的场所。3、 术语和定义引用质量安康安全环境治理体系根底和术语Q/SY 2.1、质量安康安全环境治理体系实施指南指南Q/SY 2.3和 质量安康安全环境治理体系要求Q/SY 2.24、 职责4.1 办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，治理工程颁发的治理类文件，组织、编制受控文件总清单。工程经理负责质量、安康、安全、环境治理体系方针和目标，整合型治理体系治理手册的批准与公布。工程总工代表组织质量、安康、安全、环境治理体系方针和目标方案
3、的制定，负责组织治理手册、程序文件的编写，负责治理手册的审核、程序文件的批准公布。10 / 74工程部负责质量技术文件的掌握和治理，编制技术文件清单。4.5 其它责任部门设专职或兼职文件治理人员负责本部门文件的掌握和治理。5、 工作程序5.1 文件的分类质量、安康、安全、环境治理体系方针目标;整合型治理体系治理手册;治理体系程序文件;工程治理标准、工程技术标准;其它文件，包括治理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;外来文件。5.1.1 技术性作业文件包括:图纸标准规、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案与业主供给的图样资料等。5.1.2 治理性作业文件包括:与质量、环境与职业
4、安康安全治理体系有关的行政文件、质量打算、环境与职业安康安全治理方案、工程合同、设备治理资料、质量记录等。5.1.3 外来文件包括:法律法规、国家、行业治理与技术标准，上级下发的与治理体系有关的文件、业主供给的文件等。5.2 文件的状态文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废印章。5.3 文件的编号工程治理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号;治理手册:质量手册编号为:QDGL,SC 一* 如:QDGL,SC 一 11AQDGL 一代表大路建设集团有限工程 SC 一代表手册 11 一公布年份 A 一
5、手册版本程序文件:程序文件的编号为: QDGL,CX*一* 如:SC,CX l 一 11AQDGL 一代表大路建设集团有限工程 CX 一代表程序文件 l 一程序文件序号11 一公布年份 A 一程序文件版本支持性文件:支持性文件编号为:QDGL,ZQDGLH-XX-,-*QDGL 一代表大路建设集团有限工程 ZQDGLH 一代表支持性文件 XX 代表编制部门名称拼音字母缩写如 ZHJ 代表工程部 *一文件序号 *代表公布年份 如QDGL,ZQDGLHZHJ0111 代表工程部 11 年编制的 0l 号支持性文件。5.4 文件的编写、审核与批准5.4.1 体系文件的编写与审批质量、安康、安全、环境
6、治理体系的治理方针和目标，由工程总工代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报工程总工代表审核、工程经理批准公布。a) 整合型治理体系治理手册，在工程总工代表的领导下由办公室组织相关部门编写， 工程总工代表对手册进展审核，总经理确认后批准公布。b) 程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进展编写，由工程总工代表批准。5.4.2 技术性文件的编制与审批a) 工程部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批;b) 上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发;c) 二类工程的施工组织设计(或施工方案)由工程部批准，一类工程由总工程师批准。5.
7、4.3 治理性文件的编制与审批治理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。5.4.4 各部门每半年编制一次部门治理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和工程部。工程部汇总后，每年编制一次工程技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总全部治理性和技术性有效文件后，编制工程有效文件总清单，一般每年公布一次。5.5 文件的发放5.5.1 经批准的文件， 由文件的归口治理部门按发放围和分发号发放，文件领取人在“文件发放与领用记录表上签字。受控文件填分发号:非受控文件的发放，不作标识。5.5.2 文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位依据文件的发放手续补发文件。文件的分
8、发号仍沿用原件分发号。5.5.3 文件丧失需补发时，丧失单位或人员应向原发放单位说明缘由，发放单位按文件的发放手续重办理发放手续补发文件。补发的文件编制的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丧失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。5.6 文件的更改与更5.6.1 质量、环境、职业安康安全治理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开治理评审会议争论打算更容。并重批准与公布，办公室对其进展换版更。5.6.2 质量、环境、职业安康安全治理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表，注明更改容、更改缘由。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经工程总工代表审核，总经理批准后发放到原文件
9、持有单位或人员。各文件治理人员在原件上进展更改。5.6.3 其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口治理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口治理部门填写“文件修改申请 表，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改容在原件更改。5.7 文件的换版与作废5.7.l 质量、安康、安全、环境治理体系方针和目标、手册和程序遇到如下状况由总经理打算换版。a) 国家与上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应;b) 体系运行中发生较大问题;c) 工程组织机构、各部门职责发生重大变化。5.7.2 其它治理文件、技术文件经屡次更改后，由各归
10、口治理部门打算是否换版。5.8 文件的作废作废的文件由发放部门收回并销毁，需保存的资料加盖“作废印章，与有效文件分别存放。5.9 文件的治理5.9.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必需使用相应文件的有效版本。5.9.2 工程各部门和工程部要建立“受控文件清单。5.9.3 受控文件未经允许，不得供给应工程以外的人使用。如必要时，可经工程总工代表批准后，方可供给应工程以外人员使用。5.9.4 手册和程序文件不得随便复制和随便涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，工程不得使用复制文件，一经觉察马上由文件治理人员收回销毁。5.9.5 需临时借阅文件的人员，经工程总工代表批准
11、后，方可借阅。5.10 外来文件的掌握办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“来文处理单，并按文件来源渠道进展编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。6、 相关文件记录掌握程序7、 质量、环境与职业安康安全记录7.1 文件发放与领用登记表7.2 文件修改申请表来文处理单7.4 受控文件清单二、记录掌握程序1、 目的对质量、环境、职业安康安全记录进展掌握和治理，供给符合要求和质量、安康、安全、环境治理体系有效运行的证据。2、 适用围适用于工程部与质量、安康、安全、环境治理体系运行有关的记录。3、 术语和定义引用质量安康安全环境治理体系根底和术语Q/SY 2.1、质量安康安全环境治理体
12、系实施指南指南Q/SY 2.3和 质量安康安全环境治理体系要求Q/SY 2.2中相关术语和定义。4、 职责4.1 办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责工程各种记录的编号、治理并对各部门的记录治理状况进展监视检查。4.2 安质部负责施工过程中的环境与职业安康安全事故、大事和不符合的运行掌握记录并监视检查。4.3 打算合同部负责合同评审、招标文件评审以与合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监视检查。4.4 机械物资部负责对物资治理、设备使用与治理与产品标识和可追溯性工作记录的监视检查。4.5 综合办公室负责对人力资源的力量、意识与培训与上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监视
13、检查。4.6 工程部负责产品实现过程中的技术治理工作和订正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监视检查。4.7 工程下属各工程部负责本部门围质量、环境与职业安康安全记录的填写、收集、整理和保管。5、 工作容5.1 记录的容应包括对产品检验和试验结果的记录、质量治理体系、环境与职业安康安全治理填写和来自供方的记录。5.2 记录的编号5.2.l 治理体系文件涉与的记录，代码为:JL*,*一* 如:JL XX / XXX- 01章节记录表挨次号环境、安全治理标准条款号质量治理标准条款号代表记录5.2.2 其它记录按工程主管部门规定的表格使用。5.3 记录表格的设计、审批和更改5.3.l 记录表格的设
14、计要符合实际需要和业主与相关方的要求，具有可操作性。5.3.2 记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报工程总工代表。5.3.3 记录表格的标题应直接表现记录容，以便于正确填写、识别和查阅。5.3.4 治理体系文件涉与的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报工程总工代表批准。5.4 记录的治理5.4.1 记录的填写a) 填写记录要与时，做到工程齐全、容真实牢靠、数据准确、语言简练、字迹清楚、签字完整;b) 填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2 施工记录由工程部资料员依据省建筑工程技术资料治理规程填写。5.4.3 记录的方式以文字图表为主，必要时可承受磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等
15、媒体方式。5.5 记录的保管5.5.1 各部门与工程部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2 记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丧失。特别媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.3 需移交的记录在整理完毕后归口治理部门。5.6 记录的保存期:详见“记录清单5.7 记录的借阅5.7.1 查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2 借阅归档的记录应执行档案治理制度。5.8 记录的销毁记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。6、 相关文件整合型治理体系治理手册文件掌
16、握程序省建筑工程技术资料治理规程7、 质量、环境与职业安康安全记录7.1 名目7.2 记录清单三、环境因素识别、评价掌握程序1、 目的对工程在建筑施工活动、建筑产品和效劳中能够掌握或可望施加影响的环境因素进展识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效掌握，确保环境治理体系的有效运行。2、 适用围本程序适用于工程在建筑施工活动和效劳中能够掌握和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的掌握。3、 术语和定义引用环境治理体系 规与使用指南和工程整合型治理体系治理手册中相关术语与定义。4、 职责4.1 安质部主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进展评价，
17、编制“重要环境因素清单。4.2 各部门负责本部门责任围的环境因素识别，形本钱部门的“环境因素清单，报工程安质部汇总。4.3 工程总工代表负责审批“重要环境因素清单。5、 工作程序5.7 环境因素的识别5.1.1 环境因素的识别应掩盖工程场所、活动、产品和效劳中与相关方的影响。5.1.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、特别、紧急三种状态。5.1.3 识别环境因素时还应考虑以下几个方面:向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物治理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。5.1.4 识别环境因素的方法:调查法、问卷法、现场观看法、排查法。5.1.5 工程各部门负
18、责本部门责任围的环境因素识别，形本钱部门的“环境因素清单，报工程安质部。5.1.6 安质部汇总各部门的“部门环境因素清单，编制“工程环境因素清单。5.2 环境因素的评价5.2.1 评价方法5.2.1.1 是非推断法，已具备如下条件之一的均可判定为重要环境因素:(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的;(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗: (3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。5.2.1.2 评分法，本法应考虑一下几个方面:(1)影响围 (2)影响程度 分数值 影响围6 超出社区4 四周社区1 场界分数值 影响程度6 较严峻4 一般1 稍微(3)发生频率 (4)社区关注程度 分数值 发
19、生频率6 持续发生4 间歇发生1 偶然发生分数值 社区关注程度6 强4 一般1 弱(5)可改进程度分数值 可改进程度6 加强治理可明显见效4 改进工艺可明显见效1 较难改进上述 5 项取值之和大于 21 的环境因素确定 为重要环境因素.5.2.2 安质部组织有关人员利用是非推断法和评分法对识别出的全部环境因素进展评价，评价结果填入“环境因素评价表。5.2.3 安质部依据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单，经工程总工批准后，发放到各部门。5.3 环境因素的更5.3.l 工程每年第四季度组织一次全面的环境因素识别与评价，更环境因素和重要环境因素。5.3.2 当发生以下状况时需重进展
20、环境因素的识别、评价与更:a 当法律法规与其他要求发生较大变更时;b 当本组织活动、产品、效劳场所发生较大变化时; c 当相关方有合理埋怨时;d 当工程环境方针有变化时;e 建工程施工或施工工程变化时。6、 相关记录6.1 环境因素清单6.2 环境因素评价表6.3 重要环境因素清单四、危急源辨识、风险评价掌握程序1、 目的对工程在建筑施工活动、建筑产品和效劳中存在的危急源进展辩识和风险评价，确定重大危急源，并有效掌握，确保职业安康安全治理体系的有效运行。2、 适用围适用于工程在建筑施工活动和效劳中危急源的辩识和风险评价的掌握。3、 术语和定义引用整合型治理体系治理手册中相关术语与定义。4、 职
21、责4.1 安质部主控本程序，负责汇总各部门的危急源清单，并组织有关人员进展评价， 编制“重大危急源清单。4.2 各部门负责本部门责任围的危急源的辩识，形本钱部门的“危急源清单。 4.3 工程总工代表负责审批“重大危急源清单。5、 工作程序5.1 危急源的识别5.1.1 危急源分类5.1.1.1 按导致事故和职业危害的直接缘由进展分类:(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性 (6)其它因素5.l.l.2 参照事故类别和职业病类别分类:(1)物体打击 (2)车辆损害 (3)机械损害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾(8)高处坠落 (9)坍塌 (10)放炮 09
22、爆炸 (13)中毒、窒息 (14)其它损害 5.1.2 危急源辩识方法(1)询问和沟通:与作业人员沟通，猎取信息 (2)现场观看:通过观看现状，进展辩识(3)查阅记录:包括事故、大事、安康安全检查、设备检修记录 (4)向外部有关机构、上级主管部门询问 (5)安全检查表法:参考 JGJ5599 中的容进展辩识。5.1.3 危急源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下围:1常规活动(正常生产活动)和格外规活动(如临时抢修等) 2全部进入作业场所的人员3生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。5.1.4 危急源辩识实施5.1.4.l 工程各部门对本部门责任围的危急源进展辩识，填写“危
23、急源清单，报安质部。5.1.4.2 识别危急源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、特别、紧急三种状态。5.1.4.3 安质部汇总各部门的“危急源清单，建立工程“危急源清单和“重大危急源清单。5.2 风险评价5.2.l 对已选择确定的危急源，依据本工程的特点将危急源分为以下的类别:高处坠落物体打击触电坍塌机械损害起重损害中毒和窒息火灾和爆炸车辆损害烫伤其他5.2.2 事故的后果与严峻后果(1)稍微，如:外表损伤;稍微的割伤和擦伤;粉尘对眼睛的刺激。烦燥和刺激(如头疼);导致临时性不适的疾病。(2)一般，如:划伤;烧伤;脑震荡;严峻扭伤;稍微骨折;耳聋;皮炎;哮喘:与工作相关的上肢损伤;导致永
24、久性稍微功能丧失的疾病。(3)严峻，如:截肢;严峻骨折;中毒;复合损害;致命损害; 职业病、急性不治之症;一人以上(含一人)人员死亡。5.2.3 事故的可能性应考虑如下问题:a、 暴露人数;b、 持续暴露时间和频率; c、 供给(如电、水)中断;d、 设备和机械部位以与安全装置失灵或失控; e、 暴露于恶劣气候;f、 个体防护用品所能供给的保护与其使用率;g、 人的担忧全行为(不经意的错误或有意违反操作程序) 事故的可能性分为:(1) 可能:相当可能或完全可以预料(2) 有可能:可能(但不常常)或可能性小(完全意外)(3) 可能:实际不行能或很不行能5.2.4 风险的评估分级和掌握依据风险的严
25、峻后果和可能性将风险因素分为 5 级，分级的原如此见风险的评估分级 确定表风险的评估分级确定表 稍微损害 一般损害 严峻损害不行能 5 级 4 级 3 级有可能 4 级 3 级 2 级可能 3 级 2 级 1 级5.2.5 重大危急源确实定a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接推断确定为重大危急源。b、风险等级为 l、2 级的为工程重大危急源，需要实行相应的掌握措施进展掌握。5.2.6 安质部依据风险评价的结果，确定重大危急源并建立重大危急源清单，报工程总工代表批准后发至各部门。5.2.7 风险信息的更5.2.7.1 工程每年第四季度组织一次全面的危急源辩识和风险评价，更危急源清单和“重大危
26、急源清单。5.2.7.2 在如下状况下需进展重辩识和评价，并更危急源清单和“重大危急源清单:(1)有关法规和其它要求更时;(2)工程承受的工艺、设备、材料时; (3)建工程施工时;(4)有伤亡事故发生时。5.3 风险掌握5.3.1 风险掌握措施包括: 目标和治理方案、运行掌握、应急打算、培训、监视和测量等。5.3.2 对应风险评价结果，筹划风险掌握措施:(1) 5 级时:不需实行措施，不必保存记录;(2) 4 级时:可保持现有的掌握措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保掌握措施得以维持。(3) 3 级时:应努力实行措施降低风险。(4)2 级时:直到风险降低时才能 工作。(5)l
27、 级时:只有当风险已降低到目标后才能开头工作。5.3.3 安质部针对重大危急源实行相应的掌握措施，并进展监视、检查，确保工程的重大危急源得到有效掌握。5.3.4 各部门针对本部门的危急源实行响应掌握错措施，确保工程职业安康安全治理体系有效运行，改进治理绩效。5.4 安质部每半年对各部门危急源辩识和风险评价掌握状况进展一次全面监视、检查，并保存相应记录。6、 职业安康安全记录6.1 危急源清单6.2 重大危急源清单五、法律、法规与其它要求治理程序1、 目的为了与时识别、获得、更适用于本工程的职业安康安全与环境法律法规与其他应遵守的要求。以保证工程尘产、经营、治理活动符合相应的法律法规和其他要求。
28、2、 适用围本程序适用于工程各部门对职业安康安全与环境治理体系有关的法律、法规与其他要求的识别、猎取、传达的掌握。3、 术语和定义引用质量治理体系 根底和术语、环境治理体系 规与使用指南和职业安康安全治理体系 规与工程整合型治理体系治理手册中相关术语与定义。4、 职责4.1 安质部为本程序归口治理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与工程环境、职业安康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单和相关的法律法规与其他要求的文件，并负责组织工程围对职业安康安全与环境法律法规和其他要求执行状况的监视和治理。4.2
29、各职能部门负责收集与工程环境、职业安康安全活动有关的法规、规、标准与其他要求，确认其适用性，传递到安质部，纳入总清单。4.3 各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。5、 工作程序5.1 与工程职业安康安全与环境活动相关的国家与地方法律、法规和其他要求，包括: a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定公布的法规、条例、规章、制度、标准等;b) 产品规、官方机构的协定;c) 非法规性指南(如国家有关部委公布的规定通知标准、行业规)与相关执法部门的通知公告等。6、 环境与职业安康安全记录6.l 法律法规和其它要求清单6.2 法律法规和其它要求
30、适用性评价记录六、人力资源掌握程序1、 目的为提高员工的质量、环境与职业安康安全意识和力量，确保工程方针、目标的实观与质量、环境与职业安康安全治理体系的有效运行。2、 适用围适用于工程全部与质量、环境和职业安康安全工作有关人员。3、 术语和定义引用质量治理体系 根底和术语、 环境治理体系 规与使用指南和 职业安康安全治理体系 规与整合型治理体系治理手朋中相关术语和定义。4、 职责综合办公室4.1.1 负责本程序的归口治理。4.1.2 编制员工教育、培训年度打算。4.1.3 组织、落实工程员工连续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。4.1.4 指导、帮助工程所属各部门为满足生产、环境保护
31、与职业安康安全的需要而组织的短期培训。4.2 工程其他部门、工程部4.2.1 认真贯彻落实年度培训打算。4.2.2 把握本单位、部门在岗人员状况，制定培训需求。5、 工作程序5.1 人力资源的治理5.1.1 对工程岗位缺岗部门，依据工程人力资源状况，可以通过以下几种方式补充: a 面对社会聘请人才; b 其它岗位人员转岗; c 其它。通过对补充人员的根本条件、工作阅历、操作技能、综合素养等方面考核合格后，经工程经理批准前方可上岗。5.1.2 工程部特别岗位为:架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场机动车辆驾驶员等，应建立清单。5.2 培训打算5.2.l 培训需求领导层依据工程的开展方向
32、、战略目标，各部门依据工程各岗位任职资格标准、工作打算、当前任务以与各主管领导对人员关注的需求，填写“培训需求报表。5.3 培训的实施5.3.1 培训的容a) 工程领导层应了解工程质量、环境与环境安康安全方针与治理手册、有关法律、法规与治理职责:b) 工程治理人员应了解工程质量、环境与职业安康安全方针、 目标与体系的容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规与治理职责;c) 一般员工了解工程质量、环境与职业安康安全、程序文件容，提高员工的质量、环保与职业安康安全意识:d) 综合办公室会同相关科室对工程成员进展岗前培训，主要包括:工程概况、安全教育、质量意识、工程治理规定、职业道德等根底学问;e
33、) 专业治理人员与技术人员的岗位培训;f) 特别工种的培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特别作业人员操作证书，实行持证上岗:g) 现场工作人员质量、环境、职业安康安全意识教育。通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业安康安全风险:在应急预备和响应中的作用、职责:意识到符合方针、程序和治理体系要求的重要性以与个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果;为实现岗位质量、环境和职业安康安全目标、指标做奉献。5.4.2 培训的形式a) 培
34、:为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提高治理水平进展的部培训，由各部门自行组织实施，并保存培训记录，培训打算报综合办公室一份;b) 外培:依据工作需要参与本部门外组织的培训时，工程各部门、工程部填写“培训需求报表，经综合办公室审核，报主管培训领导批准后，组织有关人员参与。5.4.3 有效评价的容包括试卷、证书、工作表现与领导的评价。5.4.4 综合办公室填写工程“现有治理人员根本状况登记表、“特别作业人员根本状况登记表，并保存有关证书或复印件 。6、 相关文件整合型治理，体系治理手册文件掌握程序记录掌握程序7. 质量、环境与职业安康安全记录7.1 工程各岗位任职资格标准7.2 工程现有治理
35、人员根本状况登记表7.3 工程特别作业人员根本:状况登记表7.4 培训需求报表7.5 培训与考核记录七、信息沟通与协商掌握程序1、 目的为确保工程领导层与员工之间、各部门、员工之间，以与工程与业主与相关方之间， 在产品质量、环境与安康安全方面沟通沟通渠道的畅通。确保治理体系的适宜性、有效性并增加改进的时机。2、 适用围适用于工程治理体系运行的部之间，工程与业主与相关方之间的信息沟通、沟通，以与数据、信息的收集和分析。3、 术语和定义引用质量治理体系根底和术语、环境治理体系砚与使用指南和职业安康安全治理体系规与整合型治理体系治理手册中相关术语和定义。4、 职责4.1 办公室是信息沟通与协商的主控
36、部门，负责有关信息的承受、记录和传递。4.2 工程部负责制订年度回访打算，组织并主持工程回访与业主沟通。4.3 打算合同部负责与业主信息的沟通与沟通的协作工作。4.4 办公室负责职业安康安全信息的协商治理工作。4.5 各职能部门、工程经理部负责上级主管部门和行业主管部门以与业主与相关方的信息的接收、传递与处理结果的反响。5、 工作程序5.1 总如此5.1.1 信息沟通、沟通与协商的途径以书面文件为主，以与其他可以利用的通讯和宣传的工具。5.l.2 质量、环境与职业安康安全信息包括部信息和外部信息。5.1.3 信息沟通应与时，容要准确、牢靠。5.1.4 信息的沟通、沟通与协商做好沟通记录。5.2
37、 部信息的容a 方针、目标、指标、治理方案; b 重大质量、环境、职业安康安全事故、大事; c 重大环境因素与重大危急源的信息; d 职责和权限的信息;e 培训信息; f 监视与测量信息;g 不符合、订正和预防措施信息;h 部审核、外部审核、管 理评审信息、i 相关法律、法规、标准与其他要求、合同传达:j 紧急状态与应急 响应信息;k 员工的埋怨信息等。5.3 外部信息的容a 质量、环境、职业安康安全方针、目标、指标通告相关方;b 法律、法规和其他要求的猎取、执法部门的联系；c 监测与测量结果的信息;d 认证与监视检查信息；c 建设单立、相关方的投诉信息;f 相关法律、法规变更信息等。5.4
38、部信息沟通与协商5.4.1 以文件形式任命工程工程总工和员工代表，并传达至员工。5.4.2 工程的质量、安康、安全、环境治理体系的方针、目标、指标、治理体系的有关要求的制定要有员工代表参与，方针、目标、容由办公室和综合办公室以文件、会议、培训、简报等形式向有关单位、部门、人员进展宣传。5 4.3 质量、环境与职业安康安全治理体系运行中产生的信息由其产生的部门与时传递到有关部门，各部门应做好记录。5.4.4 紧急状态下的信息执行应急预备与响应治理程序5.4.5 实施不合格、不符合订正和预防措施的单位必需在整改正程中将信息传递到相关部门。5.4.6 员工有权参与事故、大事的调查和职业安康安全调查，
39、有权参与对影响工作场所的职业安康安全问题的商讨。5.4.7 员工代表征求员工对体系运行与治理的意见和建议，报工程总工。5.5 外部信息沟通5.5.1 工程工程部每年初制定工程围的工程回访打算，并依据工程回访打算容与时进展工程回访，打算合同部、工程部要乐观协作。5.5.2 工程接到相关方要求供给信息时，各相关部门 将工程的质量、环境、职业安康安全治理方针与相关信息传递给相关方。5.5.3 工程各部门在收到有关质量、环境与职业安康安全的法律、法规和其他要求时，执行法律、法规给其他要求的治理程序。5.5.4 工程各部门接收到的业主和相关方的埋怨、建议等信息后，与时向办公室传递，并收集处理意见后，向业
40、主和相关方反响信息。5.6 对部外部信息的结果要填写“环境、职业安康安全信息沟通记录。6、 相关文件文件掌握程序记录掌握程序法律、法规与其他要求的治理程序7、 质量、环境与职业安康安全记录7.1 环境、职业安康安全信息沟通记录八、物资选购掌握程序1、 目的通过对选购过程进展掌握，以确保所选购的物资包括材料、半成品、设备与劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。2、 适用围适用工程全围施工生产中所需的物资包括材料、半成品 、设备与劳动防护用品、安全防护用品的选购掌握。3、 术语和定义引用质量治理体系 根底和术语、环境治理体系 规与使用指南和职业安康安全治理体系 规与整合型治理体系治理手册中
41、相关术语与定义:3 依据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类:A 类物资:包括钢材、水泥、商品砼与外加剂、防水材半:l、焊接材料与其它对工程质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。B 类物资:包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散热器、水暖电管材,管件、装饰材料、工程设备等。C 类物资:除 A 类、B 类以外的全部物资。3.2 物资供方:以合同或协议形式向建筑企业供给材料、半成品或 I 程设备与劳动安全防护用品的工程或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。 4、职责4.1 机械物资部负责本程序的归口治理，负责组织对物资供方的评比工作和对本程序运行
42、的监视、检查以与负责对工程部上报的 A 类(劳保用品除外)和 B 类物资供方进展审查，批准合格物资供方名录。4.2 安质部负责对劳动防护用品、安全防护用品选购掌握的执行状况进展监视检查。4.3 工程部负责 c 类物资与劳保用品的采夕沟与全部进场物资(包括业主财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施5、 工作程序5.1 物资供方的选择和评价5.1.l 选择和评定物资供方5.1.1.l 进展评价前承受现场调查、搜集同行信息或供给证明材料的形式，调查物资供方的生产或供给力量、供货质量状况、供给的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按工程所需物资的具体要求，评价物资供方供给产品的力
43、量。5.1.1.2 评价物资供方的标准依据选购合同或其它选购文件的要求，评价供方供给产品的力量，评价合格的标准 主要包括以下几个方面:a)物资供方的生产力量或供给力量能够满足使用要求:b) 必要时供给 IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,1”280012001 治理体系认证;c) 供方所供物资需要经过第三方检验的，要进展抽样复验，并供给检测报告、证明书、准用证、合格证与相关质量、环保、安康安全的证明文件:d) 供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营围之; e)假设是经销商，其贮存、运输力量应满足工程需要;对于 C 类物资可不进展评价，以进货验证合格就
44、可直接选购;5.1.l.3 对物资供方的选择与评价工程部依据以上几个方面对物资供方进展评价，填写“物资供方评价表，将评价合格的供方报机械物资部批准后，列入“合格物资供方名册。A 类和 B 类物资选购时，应选用 “合格物资供方名册围的物资供方。当供方超出“名册围时，需按上述方法进展评价和审批，合格前方可选购。5.1.1.4 对合格物资供方每年重评价一次，重评价标准为:a 在年度供货中，其物资的质量、环保、安康安全要求经工程验证合格，在使用过程中状况稳定;b 在年度供货中，供方的履约状况能够满足选购要求。c 假设同一供方物资在施工过程中觉察不合格品，如此由工程机械物资部从“合格物资供方名册上删除且
45、一年不得选 用。d 重评价合格的，连续列入“合格物资供方名册，否如此予以注销；5.2 选购信息5.2.1 工程部施工员依据施工图纸、施工图预算和工程进度结合工程部材料员编制“物资选购打算，报工程经理批准前方可选购。5.2.2 选购合同要合法有效、条款齐全，其容包括:物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。5.3 选购打算的实施5.3.1 物资选购，由各工程部负责:劳保用品由机械物资部选购。物资选购要在“合格物资供方名册中选择供方。5.3.2 所选购的钢材 水泥、防水材料、砼外 加剂、焊接材料等要向物资供给商索要相关质量证明文件。5.3.3 所选购的劳动防护用品、安全防护用品要向供给商索要相关的安全证明文件。5.4 选购物资的验证5.4.1 选购物资(包括业主购产)的检验和试验执行产品的监视和测量掌握程序:5.4.2 假设工程或业主需要在供方的现场对物资进展验证时，应在选购合同中验证的安排与物资的交付方式做出规定，工程部材料员和安全员应协同业主依据有