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1、附件山东省海洋与渔业部门项目支出绩效评价指标体系框架一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别投入项目立项项目立项规范性项目立项必要性对项目是否符合公共财政支出范围、是否为经济社会发展所必须、是否可由社会资金替代投入等进行评价。全部项目类型立项程序合规性对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价。立项文件完备性对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价。绩效目标合理性绩效目标依据的政策相符性对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。绩效目
2、标与项目单位职责的相关性对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。绩效目标的业绩水平合理性对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。绩效指标明确性绩效目标细化和量化程度对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。绩效目标与任务计划相符性对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。资金落实资金到位率上级财政资金到位率对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/计划投入资金*100%）。实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计
3、划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（下同）地方（单位）资金到位率对地方（单位）资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/计划投入资金*100%）到位及时率上级财政资金到位及时率对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金*100%）。及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金。（下同）地方（单位）资金到位及时率对地方（单位）资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金*100%）过程业务管理管理机制健全性业务管理制度健全性对项目业务管
4、理制度是否健全，内容是否合法、合规、完整进行评价。责任机制健全性对项目是否建立健全责任机制进行评价。管理机制运转有效性实施条件完备性对项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件是否落实，是否满足要求进行评价。进度管理有效性对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，以及执行是否有效进行评价。调整手续规范性对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。资产管护情况对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。档案管理情况对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。项目质量可控性项目质量或标准健全性对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。项
5、目质量检查、验收等控制情况对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管控情况进行评价。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别过程财务管理管理制度健全性资金管理办法健全性对项目资金管理制度是否健全进行评价。全部类型项目资金管理办法与财务会计制度相符性对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度规定进行评价。资金管理办法可行性对资金管理办法内容是否全面，是否具有针对性、可行性进行评价。资金使用合规性资金使用合法合规性对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。（若20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分
6、）资金拨付合规性对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）。政府采购合规性对项目采购是否经过政府采购程序，是否符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价（若20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）。项目支出与预算的符合性对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。预算执行率对项目支出进度进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）。财务监控有效性财务监控机制健全性对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价。财务监控机制运转有效性对财务监控措施与监管制度的执行是否有效进行评价。产出项目产出实际完成情况建设工程主体设施完
7、成情况对建设工程主体设施实际完成数量与计划数量进行评价。工程建设类建设工程配套设施完成情况对建设工程配套设施实际完成数量与计划数量进行评价。建设工程土地海域利用情况对建设工程实际占用土地海域数量与计划数量进行评价。货物采购完成情况 对货物实际采购数量与计划数量进行评价。购置类货物安装调试情况对货物（仪器设备集成安装）实际安装调试数量与计划数量进行评价。修缮改造工程完成情况对修缮改造工程实际完成数量与计划数量进行评价。修缮改造类修缮改造仪器设备完成情况对修缮改造仪器设备实际完成数量与计划数量进行评价。设施运行维护完成情况对设施维护实际完成数量与计划数量进行评价。功能模块完成情况 对功能模块数量与
8、计划数量进行评价。信息化建设类软件和数据库建设情况对软件和数据库实际完成数量与计划数量进行评价。电子政务平台建设情况对电子政务平台实际完成情况与计划完成情况评价。视频会议系统建设情况对视频会议系统实际完成情况与计划完成情况评价。网站、APP、微博、微信建设情况对网站、APP、微博、微信建设情况实际完成情况与计划完成情况评价。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别产出项目产出实际完成情况信息化终端建设情况对信息化终端实际建设数量与计划数量进行评价。信息化建设类课题规划调研完成情况对课题规划调研实际完成情况与计划完成情况评价。课题规划类课题
9、规划咨询论证情况对课题规划咨询论证实际完成情况与计划完成情况评价。课题规划报告完成情况对课题规划报告实际完成情况与计划完成情况评价。论文数量对发表的论文数量是否达到计划要求进行评价。专利申请数量/专利授权数量对专利申请或授权数量是否达到计划要求进行评价。标准数量对制定修订标准数量是否达到计划要求进行评价。会议、培训任务情况对会议培训实际举办次数较计划的完成情况进行评价。会议及培训类会议、培训时间情况对会议培训实际发生天数较计划的完成情况进行评价。会议、培训人员情况对会议培训实际参加人员数量进行统计。宣传、活动开展次数对宣传活动实际举办次数进行统计。宣传及大型活动类宣传、活动开展天数对宣传活动实
10、际发生天数进行统计。宣传、活动参加人数对宣传活动实际参加人员数量进行统计。宣传、活动地点数量对宣传活动实际举办区域数量进行统计。宣传、活动报导数量对宣传活动报导数量进行统计。人才培养数量对人才职业资格培养任务是否按计划完成进行统计。队伍建设类人才培养次数对人才职业资格继续教育培养任务是否按计划完成进行统计。引进（外聘）人才数量对人才引进、外聘、购买劳务数量是否按计划完成进行统计。单位资质认定对单位取得行政许可资质数量是否按计划完成进行统计。水产品产量对实际完成情况与计划完成情况评价。其他业务类调查、监测、执法指标数量对实际完成情况与计划完成情况评价。调查、监测成果数量对实际完成情况与计划完成情
11、况评价。完成及时情况项目实施的及时性考核项目实施是否及时完成。项目实施的及时率=实际完成情况/计划完成情况100%。全部项目类型项目整体进度实施的及时性考核项目整体进度实施是否按计划推进。项目整体进度实施的及时率=项目整体进度符合计进度计划的项目数/项目总数100%。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别产出项目产出质量达标情况工程达标情况考察工程建设规模和建筑形式是否达到设计标准。工程建设类修缮改造类工程运行情况考察工程运行状态是否达到设计标准。建设工程土地海域符合规划考察建设工程实际占用土地海域是否符合国土海洋部门规划。工程使用寿命
12、考核工程预期寿命是否达到计划预期寿命。检验合格率考核各项工程是否达到相关行业质量检验标准。项目验收合格率考核项目验收合格情况。项目验收合格率=验收合格项目数/总工程数100%。工程故障次数考察工程运行后的质量情况。设施运行维护情况 考察运行维护相应时间是否达到计划相应要求。货物性能情况考察设备实际性能与计划要求（招投标文件等）的相符性。购置类货物安装调试情况 考察货物安装调试运行情况。设备使用寿命指数 设备预期寿命计划使用年限100%。设备验收合格率验收通过的设备数/参与验收的设备总数。运转能力饱和率考察设备运转能力是否满足需要，设备使用是否饱和。数据采集传输率考察数据采集和传输的数量和速度是
13、否均达到要求。信息化建设类功能实现率考察各项性能指标是否达到要求。平台系统稳定性考察平台系统的安全稳定运行情况。平台系统验收合格情况考察平台是否通过验收。课题规划内容结构合理性课题规划内容结构的合理性考核。课题规划类课题规划的实用性 课题规划报告的实用性考核。课题规划的先进性 课题规划报告的先进性考核。课题验收通过率通过验收的课题/课题总数100%。课题规划采用情况 考察课题规划采用情况考核。人才培养合格率合格学员/培养学员总数100%。队伍建设类人员配置合理性考察人员配备结构、人数是否合理。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别产出项
14、目产出质量达标情况考核达标情况资质（资格）达标数量/考核数量100%。队伍建设类数据采集有效性有效数据/全部获取数据100%。其他业务类实施程序规范性考察监测、执法等工作是否符合相关规范要求。海域海岛海岸线修复考察海域海岛海岸线修复质量是否达到计划要求。监察执法立案率立案数据/全部办案数据100%。监察执法结案率结案数据/全部立案数据100%。成本控制情况实际成本与工作内容的匹配程度考察实际成本与工作内容是否匹配。全部项目类型产出成本控制措施的有效性考察产出成本措施控制是否有效，确保项目支出不超过预算。效益项目效益经济效益直接经济产值直接产生的经济收入。全部项目类型间接经济效益间接产生的经济效
15、益。渔民人均纯收入年均增长率渔民人均纯收入年均增长率=（当年度渔民人均纯收入-上年度渔民人均纯收入）/上年度渔民人均纯收入*100%。经济损失减少率经济损失减少率=（项目实施前经济损失-项目实施后经济损失）/项目实施前经济损失*100%。海洋与渔业防灾减灾挽回经济损失考察在海上事故中挽回经济损失情况。渔业产值增长率产值增长率=（本年度产值-上年度产值）/上年度产值100%。渔业生产发展渔业科技贡献率渔业科技贡献率=渔业科技进步速度/渔业产出增长速度100%。海洋与渔业科技推广社会效益增加就业岗位考察就业岗位是否增加。全部项目类型就业增长率就业增长率=（项目实施后就业人数-项目实施前就业人数）/
16、项目实施前就业人数*100%。社会公众认知度社会公众认知度=知晓人数/受调查人数100%。海域、海岛综合管控能力提升情况考察海域、海岛综合管控能力提升情况。海域海岛管理科研技术标准普及增长率科研技术标准普及增长率=（本年度科研技术标准普及数-上年度科研技术标准普及数）/上年度科研技术标准普及数100%。海洋与渔业科技推广科技成果及转化情况通过纵向、横向数据比较考察技术成果及转化情况。创新成果推广率科技创新成果推广率=推广的科技创新成果数/科技创新成果总数*100%水产品质量安全事故率水产品质量安全事故同期对比情况。水产品质量安全质量品牌市场占有增长率质量品牌市场占有增长率=（本年度质量品牌市场
17、占有数-上年度质量品牌市场占有数）/上年度质量品牌市场占有数100%。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别效益项目效益社会效益违法违规案件发生降低率违法违规案件发生降低率=（本年度违法违规案件发生数-上年度违法违规案件发生数）/上年度违法违规案件发生数海洋与渔业执法安全隐患整改率安全隐患整改率=整改的安全隐患数/排查的安全隐患数100%。预警预报能力考察预警预报能力是否提升。海洋与渔业防灾减灾安全事故发生降低率安全事故发生降低率=（本年度安全事故发生数-上年度安全事故发生数）/上年度安全事故发生数*100%。灾害控制救助能力 考察灾害
18、控制救助能力是否提升。海上抢险救助成功率海上抢险救助成功率=海上抢险救助成功次数/海上抢险救助总数100%监测普及能力考察监测普及能力是否提升。海洋与渔业环境监测/海洋与渔业调查减少病害发生通过纵向、横向数据比较考察减少病害发生情况。渔业病害控制渔业病害防控能力考察渔业疫病和病害的防治和控制能力是否有提升，控制情况是否在可控范围内。新增渔业经营主体数量考察新增新型渔业经营主体数量是否达到预期。渔业生产发展新增现代渔业园区数量考察新增现代渔业园区数量是否达到预期。生态效益海洋生态环境质量提升率海洋生态环境质量提升率=（本年度海洋生态环境质量达标面积-上年度生态环境质量达标面积）/上年度生态环境质
19、量达标面积100%。全部项目类型生态渔业碳汇效益 考察渔业转换移除氮磷数量产生的效益。渔业能源节约利用情况考察节水、节电等产生的效益。自然岸线保有率自然岸线保有率=地区管辖海域自然海岸线长度/陆地岸线总长度100%。海域海岛保护海洋与渔业保护区保护效果保护区建设率=新建保护区数/保护区总数100%海洋环境灾害发生率海洋环境灾害发生降低率=（本年度灾害次数-上年度灾害次数）/上年度灾害次数*100%。海洋与渔业防灾减灾增殖资源量增长率增长率=（投入后增殖区域内资源量-投入前增殖区域内资源量）/投入前增殖区域内资源量100%。渔业生态保护修复物种保护或种质保存情况考察物种保护或者种质保存情况是否达
20、到预期。渔业资源修复情况渔业资源修复增长率=（投入后渔业资源量-投入前渔业资源量）/投入前渔业资源量100%。生物多样性恢复情况考察生物多样性恢复情况是否达到预期。可持续影响对海洋资源可持续利用是否对海洋资源可持续利用有促进作用进行评价。全部项目类型对海洋生态环境保护的长期影响是否对海洋生态环境保护有长期促进作用进行评价。一级一级指标指标二级二级指标指标三级三级指标指标四级指标四级指标指标说明指标说明适用类别适用类别效益项目效益可持续影响对海洋灾害防控能力的长期影响灾害防控能力是否能保障项目的可持续性发展进行评价。全部项目类型渔业水域资源保有量渔业资源保有量对渔业生态保护的影响。渔业生态保护修
21、复增殖区域渔业种群保有量增殖区域种群保有量对渔业生态保护的影响。水产品质量安全水平的长期稳定对水产品质量安全水平长期稳定的促进作用。水产品质量安全产业集聚集群的促进作用产业集聚集群对项目可持续发展的促进作用。渔业生产发展服务对象满意度社会公众满意度问卷调查、电话调查、网络调查。全部项目类型沿海群众满意度问卷调查、电话调查、网络调查。渔民满意度问卷调查、电话调查、网络调查。渔业企业满意度问卷调查、电话调查、网络调查。涉海企业满意度问卷调查、电话调查、网络调查。行业从业人员满意度问卷调查、电话调查、网络调查。基层行业部门满意度问卷调查、电话调查、网络调查。涉海行业部门满意度问卷调查、电话调查、网络调查。任务布置部门满意度问卷调查、电话调查、网络调查。