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1、XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号1风险点辨识对象检查项目各检测点瓦斯及二氧 瓦斯及二氧化碳检测点化碳瓦斯及二氧 瓦斯及二氧化碳检测点化碳瓦斯及二氧 瓦斯及二氧化碳检测点化碳风险描述风险等级管控措施瓦斯及二氧化碳检测存在测量数1、检查瓦斯及二氧化碳时应按照操作规程规范检中毒和窒息 值不准确，导致瓦斯爆炸、中毒 一般风险测。和窒息的风险。瓦斯及二氧化碳检测存在测量数2、采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空中毒和窒息 值不准确，导致瓦斯爆炸、中毒 一般风险 间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时，附近20m内必须和窒息的风险。停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。3、采掘工作面及其他作业
2、地点风流中、电动机或瓦斯及二氧化碳检测存在测量数者其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯和二中毒和窒息 值不准确，导致瓦斯爆炸、中毒 一般风险氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电和窒息的风险。源，撤出人员，进行处理。4、矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷或者二氧瓦斯及二氧化碳检测存在测量数化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行中毒和窒息 值不准确，导致瓦斯爆炸、中毒 一般风险 处理采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓和窒息的风险。度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。1、风机必须双回路双电源供电，必须由专人进行采掘工作面
3、调压通风机无计划停管理，严格执行操作规程和检修制度，每中毒和窒息风，造成工作面无风，可能引发瓦一般风险月至少组织检查一次，确保一台正常运转、一台完斯超限、有害气体窒息伤人事故。好备用。采掘工作面调压通风机无计划停2、有计划地停运、启动、倒机都要有安全技术措中毒和窒息风，造成工作面无风，可能引发瓦一般风险施，并经审核，报矿总工程师批准后方可进行。斯超限、有害气体窒息伤人事故。3、发生突发性停机，备用风机若不能正常启动采掘工作面调压通风机无计划停中毒和窒息风，造成工作面无风，可能引发瓦一般风险 时，要立即停止工作、切断电源，撤出至进风巷道斯超限、有害气体窒息伤人事故。待命或升井。掘进工作面局部通风
4、机存在风量不1、制定矿井测风制度，定期测定各用风地点和主中毒和窒息足，可能导致人员中毒和窒息的风 一般风险要通风巷道的风速。险。掘进工作面局部通风机存在风量不中毒和窒息足，可能导致人员中毒和窒息的风 一般风险2、瓦检员每班检查风机处是否发生循环风。险。1、使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭采掘工作面未进行局部通风机瓦斯锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风电闭锁、风电闭锁试验，当瓦斯超一般风险瓦斯爆炸限时不能及时报警、断电，造成瓦后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电斯爆炸事故。源。风险类型责任岗位瓦检员1各检测点瓦检员1各检测点瓦检员1瓦斯及二氧 瓦斯及二氧化碳检测点化碳各检
5、测点瓦检员2采掘工作面 局部通风机 无计划停风局扇司机2采掘工作面 局部通风机 无计划停风局扇司机2采掘工作面 局部通风机 无计划停风局扇司机3掘进工作面 局部通风机风量不足瓦检员3掘进工作面 局部通风机风量不足瓦检员4采掘工作面 局部通风机瓦斯电、风电闭锁试验局扇司机第 1 页XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号4风险点辨识对象检查项目瓦斯电、风电闭锁试验风险类型瓦斯爆炸采掘工作面 局部通风机风险描述采掘工作面未进行局部通风机瓦斯电闭锁、风电闭锁试验，当瓦斯超限时不能及时报警、断电，造成瓦斯爆炸事故。采掘工作面未进行局部通风机瓦斯电闭锁、风电闭锁试验，当瓦斯超限时不能及时报警、断电，造成
6、瓦斯爆炸事故。掘进工作面风筒安装存在安装不到位造成工作面风量不足，导致瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒和窒息的风险。掘进工作面风筒安装存在安装不到风险等级管控措施责任岗位2、正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应停止工一般风险局扇司机作，排除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。一般风险4采掘工作面 局部通风机瓦斯电、风电闭锁试验瓦斯爆炸3、使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。1、通风部门严格按设计配风，保证通风设施的完好可靠工作面通风良好，杜绝无风、微风作业。2、在作业规程中明确规定风筒出风口距离工作面距离
7、。1、在作业规程中明确规定风筒出风口距离工作面距离。局扇司机5掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸较大风险测风员掘进技术员掘进技术员综掘队队长综掘队队长通风队队长通风队队长瓦检员566677789位造成工作面风量不足，导致瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒和窒息的风险。掘进工作面更换风筒期间存在巷道掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸内风量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的风险。掘进工作面更换风筒期间存在巷道掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸内风量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的风险。掘进工作面更换风筒期间存在巷道掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸内风量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的风险。一氧化碳浓掘进工作面存在一氧化碳浓
8、度超限一氧化碳、掘进工作面度超限、氧中毒和窒息、氧气浓度不足，导致人员中毒和氧气窒息的风险。气浓度不足一氧化碳浓掘进工作面存在一氧化碳浓度超限一氧化碳、掘进工作面度超限、氧中毒和窒息、氧气浓度不足，导致人员中毒和氧气窒息的风险。气浓度不足一氧化碳浓掘进工作面存在一氧化碳浓度超限一氧化碳、掘进工作面度超限、氧中毒和窒息、氧气浓度不足，导致人员中毒和氧气窒息的风险。气浓度不足安全监控设备存在故障闭锁功能和监控设备设 安全监控设 闭锁和解锁瓦斯爆炸自动解锁功能故障，导致瓦斯爆炸置点备功能故障或人员中毒和窒息的风险。传感器调校存在误差，未能及时检传感器设置传感器存在误差瓦斯爆炸测瓦斯超限，导致瓦斯爆炸
9、的风险点。第 2 页掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸较大风险较大风险较大风险2、在作业现场备足备用风筒。较大风险3、严格按照岗位操作规程更换风筒，每天对使用的风筒进行检查。1、制定每月瓦斯检查计划，有变化时及时修改。低风险低风险2、完善瓦斯检查员操作规程。3、瓦检员发现一氧化碳超限后立即切断电源、撤离人员至新鲜风流中。低风险一般风险加强安全监控设备的检查，按照操作规程进行安装监测监控。工规范定期调校传感器，确保瓦斯出现异常能够及时监测监控报警。工一般风险XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号1011风险点传感器设置点掘进工作面辨识对象传感器巷道贯通风险描述传感器存在吊挂位置不正确，可能吊挂不正
10、确中毒和窒息导致人员中毒和窒息的风险。掘进工作面巷道贯通未及时调整通风系统，造成风流短路，瓦斯、有风流短路中毒和窒息害气体超限以及工作面无风人员缺氧。掘进工作面巷道贯通未及时调整通风系统，造成风流短路，瓦斯、有风流短路中毒和窒息害气体超限以及工作面无风人员缺氧。采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦瓦斯超限瓦斯爆炸检查项目风险类型风险等级责任岗位监测监控一般风险按照规程要求吊挂传感器，传感器确保灵敏可靠。工一般风险管控措施1、加强巷道贯通管理，按照标准及时构筑通风设施，保证通风设施施工质量，防止风流紊乱。2、严格按照贯通通风系统风流调整安全技术措施进行风量调整。通风队队长测风员测风员测风员支护工跟班班
11、组长1112121212掘进工作面采煤工作面巷道贯通强制放顶一般风险131313斯超限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸斯超限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸斯超限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸斯超限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气顶板大面积 有害气体涌采煤工作面中毒和窒息体涌出；正常回采期间，采空区顶垮落入工作面煤冒落，上覆4
12、#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气顶板大面积 有害气体涌采煤工作面中毒和窒息体涌出；正常回采期间，采空区顶垮落入工作面煤冒落，上覆5#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气顶板大面积 有害气体涌采煤工作面中毒和窒息体涌出；正常回采期间，采空区顶垮落入工作面煤冒落，上覆6#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。第 3 页1、加强通风系
13、统管理，确保工作面通风系统合理、稳定。2、合理调整、分配风量，保证工作面风量满足安一般风险全生产需要，杜绝循环风、无风、微风、串联风作业。3、加强采煤工作面上尾巷切顶排的支护，保证两一般风险巷通风断面，确保工作面风量达到要求。一般风险一般风险4、及时拆除两巷隅角顶帮锚杆、棚子，确保及时冒落，防止两隅角形成通风盲区。重大风险 合理加大工作面配风量，在风量计算时选取最大值。通风队主任工程师重大风险每旬对矿井风量进行测定，每天对综放工作面风量进行测定，保证工作面风量充足。测风员专职瓦检员巡检后蹲守回风隅角附近，经常检查架后重大风险 及回风隅角氧气浓度，发现问题立即处理，防止氧气浓度低于18%，并现场
14、交接班。瓦检员XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气体涌出；正常回采期间，采空区顶煤冒落，上覆7#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气体涌出；正常回采期间，采空区顶煤冒落，上覆8#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气体涌出；正
15、常回采期间，采空区顶煤冒落，上覆9#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。9210工作面初次来压或两工作面周期来压期间，采空区顶板可能大面积垮落，导致采空区内大量有害气体涌出；正常回采期间，采空区顶煤冒落，上覆10#煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒息。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积
16、聚和人员中毒。第 4 页风险等级管控措施责任岗位13采煤工作面顶板大面积 有害气体涌中毒和窒息垮落入工作面重大风险利用KJ160X监控系统，在工作面回风隅角加装氧气传监测监控感器，实时监测氧气浓度。工13顶板大面积 有害气体涌采煤工作面中毒和窒息垮落入工作面提前对顶煤和顶板进行弱化，缩短初次来压和周期来重大风险 压步距，降低工作面来压强度，防止采空区有害气体瞬间涌入工作面。支护工13顶板大面积 有害气体涌采煤工作面中毒和窒息垮落入工作面工作面上下端头悬顶面积超过规定，及时采取措施强跟班班组重大风险 制放顶，必要时采用黄土袋构筑挡风墙，减少采空区长低浓度氧气涌入工作面。13采煤工作面顶板大面积
17、有害气体涌中毒和窒息垮落入工作面工作面均压通风系统的局部通风机要达到“双风机双电源、三专供电、自动切换”要求；两顺槽的增压风通风队队重大风险 门和调节风门要连锁，并有专人看护、巡查，保证完长好；每天对均压风机进行切换试验，定期维护、检查、保养，确保工作面风量、风压稳定可靠。14掘进工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面重大风险1、认真分析地面物探和超前探钻孔资料，掌握原矿地测科主老巷及采空区范围与工作面相对位置。任工程师14掘进工作面重大风险2、透老巷及采空区的超前探钻孔，现场检测气
18、体浓地测科科度，同时取样化验气体成分。长14掘进工作面重大风险3、所有的超前探钻孔全长封堵，报废的锚索孔及时探放水工封堵。支护工XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号14风险点掘进工作面辨识对象检查项目风险类型误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面风险描述掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#
19、煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。掘进工作面掘进期间误揭露4#煤层老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间存在人员中毒和窒息的风险。采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间存在人员中毒和窒息的风险。采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间存在人员中毒和窒息的风险。采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间存在人员中毒和窒息的风险。采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间存在人员中毒和窒息的风险。风险等级管控措施
20、责任岗位监测监控工重大风险 4、监控系统运行可靠，传感器按要求悬挂。14掘进工作面重大风险5、巷道破9#煤层底板岩石掘进，增大老巷和掘进巷跟班副队道之间的煤岩柱厚度，隔离有害气体。长14掘进工作面重大风险6、风机运行稳定，通风设施可靠，风筒出风口距迎通风队队头不超过5m，保证风量充足。长14误揭露4#煤 有害气体涌掘进工作面中毒和窒息层老巷入工作面误揭露4#煤 有害气体涌中毒和窒息层老巷入工作面施工密闭施工密闭施工密闭施工密闭施工密闭有害气体有害气体有害气体有害气体有害气体通风系统不可靠通风系统不可靠风流短路中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息7、严格按规程要求的支护参数施工，并
21、不得超循环跟班副队重大风险 进尺掘进，过断层、破碎带以及老巷及采空区下煤岩长柱相对较薄时，短掘快支，防止冒顶。8、处于破碎带、老巷及采空区下的巷道，喷浆封闭通风队队或注浆封堵裂隙。长14掘进工作面重大风险1515151515采煤工作面采煤工作面采煤工作面采煤工作面采煤工作面通风设施设置点通风设施设置点通风设施设置点通风队主任工程师通风队队较大风险 2、安排专门警戒人员负责撤人和警戒。长通风队队较大风险 3、施工前进行确认。长4、密闭前检查好密闭墙周边存在的不安全因素，随通风队队较大风险时检测密闭内有毒有害气体、温度等变化情况。长较大风险 1、制定密闭施工措施及管理规定并严格执行。较大风险 5、
22、佩戴压缩氧自救器。密闭工16通风设施瓦斯爆炸1617通风设施通风设施瓦斯爆炸瓦斯1、对通风设施进行日常检查和维护，保证通风设施稳定可靠，防止他人随意破坏通风设施，导致风通风队队构筑的通风设施存在通风系统不可一般风险靠，可能导致瓦斯爆炸的风险。流短路，对有破坏通风设施行为的单位或个人加大长处罚力度。2、建造符合煤矿安全规程和安全生产标准通风队队构筑的通风设施存在通风系统不可一般风险靠，可能导致瓦斯爆炸的风险。化要求的通风设施。长作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过通风设施不可靠存在风流短路，导较大风险 0.8%，一氧化碳浓度不超过0.0024%，其它气体浓度密闭工致人员中毒和窒息的风险。符
23、合规程相关规定。第 5 页XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号18风险点井下密闭辨识对象拆除密闭检查项目瓦斯超限风险类型瓦斯管控措施责任岗位1、对通风设施进行日常检查和维护，保证通风设施稳定可靠，防止他人随意破坏通风设施，导致风通风队队拆除闭墙期间，存在瓦斯浓度超较大风险限，导致瓦斯爆炸的风险。流短路，对有破坏通风设施行为的单位或个人加大长处罚力度。2、建造符合煤矿安全规程和安全生产标准拆除闭墙期间，存在瓦斯浓度超较大风险密闭工限，导致瓦斯爆炸的风险。化要求的通风设施。探放水作业开机前存在对通风情况1、瓦斯检查员严格按照操作规程检查现场瓦斯及确认不到位，导致中毒窒息的风险 一般风险瓦检员有
24、毒有害气体浓度，发现异常时及时停工撤人。探放水作业开机前存在对通风情况2、施工人员严格按要求佩戴便携式检测仪，施工确认不到位，导致中毒窒息的风险 一般风险探放水工前确认现场气体情况。加强施钻人员安全教育培训，上岗前必须熟练掌握探放水作业中存在有害气体泄漏，一般风险探放水工导致中毒窒息的风险。突发情况处理措施。爆破作业前存在未检查瓦斯，造成1、加强职工瓦斯防治培训，严格执行“一炮三检瓦斯浓度超限导致瓦斯爆炸的风险低风险爆破工”。爆破作业前存在未检查瓦斯，造成瓦斯浓度超限导致瓦斯爆炸的风险低风险2、加强瓦斯现场检查。瓦检员。水泵房内有害气体浓度超限，导致低风险严格执行瓦斯巡回检查制度。瓦检员人员中
25、毒和窒息的风险。供电系统中存在变压器、开关、电1、使用中的电气设备（五小电器、缆线）必须防各单位电气设备、五小电器等失爆，导致瓦 较大风险爆完好。工斯爆炸伤人的风险。供电系统中存在变压器、开关、电各单位电气设备、五小电器等失爆，导致瓦 较大风险2、设备外壳不得有裂纹、开焊、严重变形等。工斯爆炸伤人的风险。供电系统中存在变压器、开关、电3、设备的电缆引入装置、喇叭嘴应完整、齐全、各单位电气设备、五小电器等失爆，导致瓦 较大风险紧固、密封良好。工斯爆炸伤人的风险。供电系统中存在变压器、开关、电4、井下供电要做到“三无、四有、两齐、三全、各单位电气设备、五小电器等失爆，导致瓦 较大风险三坚持”。工斯
26、爆炸伤人的风险。工作面回撤时，支架车将风门撞通风队队坏，造成气体超限，导致人员中毒 一般风险1、加强职工瓦斯防治培训。长和窒息。工作面回撤时，支架车将风门撞通风队队坏，造成气体超限，导致人员中毒 一般风险2、加强通风设施巡检。长和窒息。工作面回撤时，支架车将风门撞通风队队坏，造成气体超限，导致人员中毒 一般风险3、对损坏通风设施人员加大处罚力度。长第 6 页和窒息。风险描述风险等级1819192021212223232323井下密闭拆除密闭瓦斯超限瓦斯探放水作业通风系统不探放水作业中毒和窒息地点可靠探放水作业通风系统不探放水作业中毒和窒息地点可靠探放水作业探放水作业有害气体中毒和窒息地点爆破作
27、业地爆破作业瓦斯超限瓦斯爆炸点爆破作业地爆破作业瓦斯超限瓦斯爆炸点水泵房供电系统供电系统供电系统供电系统工作面回撤地点工作面回撤地点工作面回撤地点水泵房电气设备电气设备电气设备电气设备有害气体电气失爆电气失爆电气失爆电气失爆中毒和窒息瓦斯爆炸瓦斯爆炸瓦斯爆炸瓦斯爆炸24风门有害气体中毒和窒息24风门有害气体中毒和窒息24风门有害气体中毒和窒息XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号25风险点辨识对象检查项目风机停风风险类型中毒和窒息工作面回撤局部通风机地点工作面回撤局部通风机地点工作面安装瓦斯检查仪地点工作面安装瓦斯检查仪地点工作面安装地点工作面安装地点井下作业地点井下作业地点有害气体风险描述
28、回撤工作面局部通风机为采用双电源供电，遇问题时风机停风，气体外泄，导致人员中毒或窒息。回撤工作面局部通风机为采用双电源供电，遇问题时风机停风，气体外泄，导致人员中毒或窒息。工作面安装时瓦斯检查仪出现故障，读数不准确，不能及时发现有害气体超标，造成人员中毒。工作面安装时瓦斯检查仪出现故障，读数不准确，不能及时发现有害气体超标，造成人员中毒。工作面安装支架及设备时，未检查作业现场有害气体浓度，导致人员中毒。工作面安装支架及设备时，未检查作业现场有害气体浓度，导致人员中毒。井下作业人员未按要求穿戴个体防护用品，当工作环境中粉尘浓度超标，可能造成尘肺病。井下作业人员未按要求穿戴个体防护用品，当工作环境
29、中粉尘浓度超标，可能造成尘肺病。未定期对井下生产性粉尘作业地点进行检测，不能及时掌握各作业地点粉尘性质和粉尘浓度。未定期对井下生产性粉尘作业地点进行检测，不能及时掌握各作业地点粉尘性质和粉尘浓度。井下隔爆设施失效，导致煤尘爆炸事故扩大的风险。井下隔爆设施失效，导致煤尘爆炸事故扩大的风险。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。第 7 页风险等级管控措施责任岗位1、风机必须双回路双电源供电；必须由专人进行搬家队队一般风险管理，严格执行操作规程和检修制度，确长保一台正常运转、一台完好备用。
30、一般风险2526风机停风有害气体中毒和窒息中毒和窒息2、风机单电源供电时必须停工，单恢复双电源供电后方可恢复生产。1、瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换。搬家队队长瓦检员一般风险26有害气体中毒和窒息2、通风队管理人员应定期月对光学瓦检仪进行一通风队队一般风险次长检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。一般风险27有害气体中毒和窒息1、加强职工瓦斯防治培训，严格执行瓦斯巡回检查制度。通风队队长瓦检员劳资科科长安检科科长粉尘检测工清尘工通风队队长通风队队长综采队队长27有害气体有害气体中毒和窒息一般风险2、加强瓦斯现场检查。282829293030作业人员
31、作业人员个体防护个体防护粉尘检测粉尘检测煤尘煤尘职业病伤害职业病伤害职业病伤害职业病伤害煤尘爆炸煤尘爆炸一般风险1、严格按照要求为从业人员发放个人防护用品。一般风险2、严格要求员工按规定佩戴个人防护用品。井下作业地生产性粉尘点井下作业地生产性粉尘点井下作业地点井下作业地点隔爆设施隔爆设施一般风险1、严格按照相关规定每月矿井总粉尘浓度每月测定两次，呼吸性粉尘每月测定一次。一般风险2、定期进行巷道冲尘。1、严格按照AQ1020矿井防尘综合管理技术规范要求安装防尘设施。2、每周应对防尘工作进行巡回的抽查，发现问题一般风险及时纠正，对相关责任人和相关单位进行考核。一般风险31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘
32、爆炸重大风险 1、完善工作面防尘供水系统，保证水量水质。XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号风险点辨识对象检查项目风险类型31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸风险描述9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火
33、可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。9213综放工作面、9210综放工作面回采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火
34、可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。第 8 页风险等级管控措施责任岗位采煤机检修工重大风险 2、加强采煤机的检修，保证内、外喷雾雾化效果。31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸重大风险3、工作面各转载点喷雾、架间喷雾、放煤口喷雾，综采队队每天检查维护，保证完好。长31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸重大风险4、及时清除巷道中，支架上和设备、管线、物料表面的积尘，定期冲洗巷道帮顶上的浮尘。清尘工31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸重大风险 5、靠近工作面回风流设置2道全断面喷雾和捕尘网。综采队队长31采煤工作面除尘装置煤
35、尘煤尘爆炸重大风险6、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆综采队机、机械摩擦火花以及电缆放炮等明火出现。电检修工31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸重大风险 7、加强两顺槽隔爆设施管理，保证完好。通风队队长31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸综采队队长8、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用重大风险防尘设施。通风队队长综掘队队长32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险 1、完善工作面防尘供水系统，保证水量水质。XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号32风险点掘进工作面辨识对象综掘机检查项目煤尘风险类型煤尘爆炸风险描述掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘
36、浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造
37、成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置不完好或不正常使用，造成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，爆破时产生大量粉尘和烟雾，危害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸。爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，爆破时产生大量粉尘和烟雾，危害人体健康，严重时可能引第 9 页发煤尘爆炸。风险等级重大风险管控措施责任岗位2、加强综掘机的检修维护，内外喷雾完好，正常使综掘机检用。修工32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险3、靠近掘进迎头安设2道全断面喷雾和捕尘网，捕获综掘队队煤尘。长32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险
38、 4、工作面各转载点喷雾安装质量要符合要求。综掘队队长32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险5、及时清除巷道中和设备、管线、风筒、物料表面的积尘，定期冲洗巷道帮顶上的浮尘。清尘工32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险 6、湿式打眼，严禁打干眼。支护工32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险7、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆综掘队机、机械摩擦火花以及电缆放炮等明火出现。电检修工32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸重大风险 8、按规定设置隔爆设施，保证安装质量、水量。通风队队长32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸综掘队队长9、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用重大风险防尘设施。通风
39、队队长一般风险33爆破作业地点爆破作业湿式作业煤尘爆炸1、作业地点严格按AQ1020矿井防尘综合管理技术规范要求设置防尘设施。跟班班组长33爆破作业地点爆破作业湿式作业煤尘爆炸一般风险2、爆破作业严格按规定使用水炮泥。爆破工XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号3434343434风险描述采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷洒阻化剂，可能引发采空区遗采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾煤发生自燃。采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷洒阻化剂，可能引发采空区遗采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾煤发生自燃。采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷洒阻化剂，可能引发采空区遗采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾煤发生自燃。采
40、煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷洒阻化剂，可能引发采空区遗采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾煤发生自燃。采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷洒阻化剂，可能引发采空区遗采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾煤发生自燃。采煤工作面未进行火灾监测，当采一氧化碳超空区气体异常时，不能及时发现发采煤工作面火灾监测中毒和窒息火征兆，一氧化碳浓度超限使人中限毒窒息。采煤工作面未进行火灾监测，当采一氧化碳超空区气体异常时，不能及时发现发采煤工作面火灾监测中毒和窒息火征兆，一氧化碳浓度超限使人中限毒窒息。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗采煤工作面 采空区遗
41、煤煤层自燃火灾煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。第 10 页风险点辨识对象检查项目风险类型风险等级管控措施责任岗位综采队队长通风队队长通风队队长通风队队长综采队队长通风队队长一般风险1、采煤工作面的浮煤应当清理干净。一般风险2、工
42、作面应将灌浆管路随工作面铺设，确保系统完善可靠。一般风险3、严格按照防灭火设计定期喷洒阻化剂。一般风险4、每天对采煤工作面上隅角和采空区的气体进行束管监测，做好预测预报工作。一般风险5、坚持正规循环确保工作面合理的推进度。35一般风险1、每天对采煤工作面上隅角和采空区的气体进行束管监测，做好预测预报工作。35一般风险2、工作面设置自然发火观测点加强观测。通风队队长361、采取监控系统监测、束管实时取样化验分析、人通风工程重大风险 工巡回检查、设置观测点人工取样分析等进行预测预师报。2、回采期间两巷按规定退锚，使两巷进入采空区后顶板及时充分冒落；对上下隅角顶板不易冒落或冒落综采队队重大风险不充分
43、区域，采取强制放顶措施，保证顶板及时垮长落；对上、下巷端头封堵，减少向采空区进风。3636重大风险3、采取多架联放、多轮放煤工艺，最大限度回收顶跟班副队煤，减少采空区遗煤量。长XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号风险点辨识对象检查项目风险类型36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾风险描述9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区9213综放工作面、9210综
44、放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。9213综放工作面、9210综放工作面回采的4
45、+9#煤层都是容易自燃煤层，且4#煤层采空区及老巷内有遗煤，回采期间，有可能造成采空区遗煤自然发火。采煤工作面两顺槽顶板破碎处未定期喷浆处理，巷道长时间暴露在空气中向上方4#煤层老巷漏风、供氧，导致4#煤层老巷内遗煤自燃。采煤工作面底煤未清净、放煤未放净导致采空区浮煤多，可能造成采第 11 页空区浮煤自燃。风险等级管控措施责任岗位重大风险4、提前对工作面范围内的小窑、老巷及采空区进行通风队队注氮，抑制或减缓采空区内遗煤的氧化。长36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾5、认真落实矿井防灭火专项设计技术措施，按通风队队重大风险 要求对工作面采空区喷洒阻化剂、注浆等，防治采空长区遗煤氧化。36采煤工
46、作面 采空区遗煤煤层自燃火灾重大风险6、安排专人定期对采空区对应地表进行巡查，发现通风队队地表沉降、产生裂隙，及时进行封堵、回填。长36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾重大风险7、提前对工作面两顺槽上方有老巷或采空区的地段通风队队、破碎带进行注浆、喷浆封堵裂隙，减少漏风量。长36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾重大风险8、加强井下密闭墙巡查，发现破损或帮顶出现裂缝通风队队及时维修、封堵。长36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾重大风险9、加强工作面设备检修、维护、保养，保证工作面综采队队正常推进。长36采煤工作面 采空区遗煤煤层自燃火灾重大风险 10、完善井下消防管路系统，保证水质水量。机
47、电副矿长37采煤工作面两顺槽顶板未喷浆处理破碎处浮煤自燃火灾一般风险发现顶板破碎严重的地点及时采取喷浆措施，防止通风队队漏风导致老巷遗煤自燃。长综采队队长38采煤工作面 底煤未清净火灾较大风险1、采煤工作面的浮煤尽量清理干净。XX煤矿2021年度安全风险辨识清单序号38393940404141风险点辨识对象检查项目浮煤自燃遗煤自燃遗煤自燃措施落实措施落实风流紊乱风流紊乱消防器材不完好消防器材不完好皮带保护失效皮带保护失效采空区浮煤自燃采空区浮煤自燃采空区浮煤自燃风险类型火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾采煤工作面 底煤未清净采煤工作面 采空区封闭采煤工作面 采空区封闭井下作业地电火焊作业点井下作业地
48、电火焊作业点井下作业地点井下作业地点井下作业地点井下作业地点井下作业地点井下作业地点地表塌陷地表塌陷风险描述采煤工作面底煤未清净、放煤未放净导致采空区浮煤多，可能造成采空区浮煤自燃。回采结束后未及时封闭采空区，可能导致采空区遗煤暴露时间超过最短发火期，导致煤层自燃。回采结束后未及时封闭采空区，可能导致采空区遗煤暴露时间超过最短发火期，导致煤层自燃。井下进行电火焊作业未落实措施要求，可能引发井下火灾。井下进行电火焊作业未落实措施要求，可能引发井下火灾。地表塌陷裂隙检查充填记录不完善，导致井下漏风，风量不足，风流紊乱，有害气体浓度升高或煤层地表塌陷裂隙检查充填记录不完善，导致井下漏风，风量不足，风
49、流紊乱，有害气体浓度升高或煤层井下消防设施不齐全、不完好，消防器材失效，导致火灾事故扩大的风险。井下消防设施不齐全、不完好，消防器材失效，导致火灾事故扩大的风险。皮带保护存在失效，导致火灾进一步扩大的风险。皮带保护存在失效，导致火灾进一步扩大的风险。采煤工作面回撤时间过长，长时间向采空区内供风、供氧，导致采空区浮煤自燃。采煤工作面回撤时间过长，长时间向采空区内供风、供氧，导致采空区浮煤自燃。采煤工作面回撤时间过长，长时间向采空区内供风、供氧，导致采空区浮煤自燃。第 12 页风险等级较大风险管控措施2、支架工严格按照操作规程放煤，尽量减少采空区遗煤。责任岗位综采队队长通风队队长通风队队长安检员安
50、检员通风队队长通风队队长各单位队长各单位队长皮带检修工皮带检修工通风队队长通风队队长搬家队队长一般风险1、回采结束后必须在45天内封闭。一般风险2、封闭后采取黄泥灌浆、注氮等措施采空区遗煤自燃。一般风险1、严格按规定审批烧焊措施。一般风险2、烧焊现场安排专人看护，并认真落实措施，措施不到位不允许烧焊。一般风险1、定期巡查地面采空区塌陷情况。一般风险2、认真制定采空区塌陷、地面裂隙填充措施并严格按照措施组织人员实施。1、严格按照规定设置消防器材。42消防设施火灾低风险424343444444消防设施各部皮带各部皮带火灾火灾火灾火灾火灾火灾低风险2、定期检查消防器材是否齐全有效。一般风险1、按规定