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1、【管理制度】供应商风险评估-供应商质量分析等级评估标准供应商质量风险等级评估标准1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商 管理。2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大3、合用范围：合用于华为公司所有合格供应商。4、操作方法：(1)每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定，然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交TQC-LEADER ,(2) TQC-LEADER组织各CEG-leader进行评审确定。(3)
2、评定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素赋予适当调整，然后发布并上报采委会(4) 一旦发布生效，则执行本管理制度。(5)风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。(6)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。(7)上一年的D类供应商转为类必须按照新供应商认证的质 量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后 才具备转级的必要条件。5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然
3、后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每一个供应商风险等级A/B/C/D o上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。令非合格供应商质量风险等级自然为D 令当年引入的新供应商的质量风险等级最高为51、质量保证体系评价标准1.1.1 班体系分项的介项目内容1.1质量体系认证通过IS09000等认证，流程文件执行规范。多次稽查没通过IS09000等认证,大部份流程文件执行规范。多次稽查没有发现通过IS09000等认证，但大部份流程文件执行随意，多1 未通过任何类似IS09000 认证。2、虽然通过 IS0900严重缺陷。次稽查发0,
4、但诚信有发现明显缺陷。现不少严重缺陷。很差，时 有伪造数 据和报告 等行为。1.2企业总体管理水平与质量组织1、企业管 理层管理 水平高、 质量意识 高、质量 主管在公 司地位高（副总 级），企 业骨干和 工程师适 中，建立 了完善的 质量保证 组织和队 伍，并且 有IT化质 量分析工1、企业管理 层管理水平 高、质量意 识高、质量 主管在公司 地位高（副 总级），企 业骨干和工 程师适中， 建立了质量 保证组织和 队伍，并且 有IT化质量 分析工具和 系统（如；QIS系统、6 西格码分 析、SPC1、企业管理层管 理水平较 高、质量 意识较 高、质量 主管在公 司地位高 （副总 级），企 业
5、骨干和 工程师适 中，建立 了质量保 证组织和 队伍，但 没有IT 化质量分1、企业管 理层管理 水平低、 质量意识 淡薄、质 量主管在 公司地位 低（普通 经理），I T化程度 差、企业 骨干和工 程师明显 偏少，没 有建立质 量保证组 织和队 伍。具和系统等），并且析工具和2、质量主（如；QIS例行化分析系统。管在公司系统、6西和改进。（如；QI地位高格码分2、对华为要S系统、6（副总1.3生产设备、工艺析、SPC等）。2、有专门 支持华为 的质量团 队，对华 为要求及 问题反馈 很重视。3、发现问 题能及时 通知我司 并主动招 回（存在以上之三）1、生产设 备、工艺求及问题反西格码分馈极
6、较重视。3、发现问题能及时通知 我司并给出 解决方案建 议。（存在以上之三）析、SPC等）2、对华为要求及 问题反馈 较重视。（存在以上之二）级），但 企业质量 改进意识 和文化很 差。3、但虽然 管理水平 高，对华 为要求及 问题反馈 多年来极 不不重 视。（存在以 上之一）1、生产设 1、生产 1、生产设备、工艺设设备、工备、工艺与失效分析能力设备，处 于业界先 进水平。2、有很好 的失效分 析设备、 试验设备 和能力 （存在以 上之二）O备，处于业界较好水平。艺设备，处于业界普通水2、有一定的平，并且失效分析设 备、试验设 备和能力（存在以上 之二）1.4 PCN 控制流程1、在设 计、
7、工 艺、设 备、材料 等方面更 改有完整 变更控制1、在设计、 工艺、设 备、材料等 方面更改有 完整变更控 制流程，但有改进计 划和愿望。2、有一 定的失效 分析设 备、试验 设备和能 力（存在以 上之二）1、在设 计、工 艺、设 备、材料 等方面更 改有部份 变更控制设备差， 处于业界 落后水 平，没有 改进计划 和愿望。2、没有失 效分析设 备和能 力，指望 客户验证 和分析。（存在以 上之一）1、在设 计、工 艺、设 备、材料 等方面更 改没有变流程，并 且例行化 执行。2、对重要 更改能及 时通知华 为。(存在以上之二)例行化执行差。2、对重要更 改能及时通知华为。(存在以上之二)流
8、程，但 例行化执 行差。2、对重 要更改能 及时通知 华为。(存在以 上之二)更控制流程。2、对重要更改从不通知华为。(存在以上之一)总体评价1.1.2 质量体系总体标准：质量保证体系评价分为A/B/C/DU!级：A-优秀、B-良好、C-般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D (2)在没有D项情况下，有二项为C,则质量体系总体评价为C(3)在没有C、D项情况下，有三项为A,则质量体系总体评价为A(4)除了上述情况，则质量体系总体评价为B5.2 质量表现评价：首先根据供应商一年期间4个季度的质量等
9、级评定结果进行评 定，然后根据“批次质量搠无条件高压线”对前述评定结果进行 修正：5.2.1 根据4个季度供应商质量等级的评定标准：(1)只要有2个季度为D或者4C,则质量表现总体评价为D(2)只要有3个季度为C以下(如2C+1D或者3C),则质量表 现总体评价为C(3)在没有C、D情况下，只要有3个季度为A,则质量表现总 体评价为A(4)除了上述情况，则质量表现总体评价为B5.2.2 批次质量表现无条件高压线：G1、若发生1次(含1次)以上I级事故，或者2次 二级事故, 或者三次普通批次隔离，则质量表现总体评价为 DG2、若发生1次二级事故，或者2次普通批次隔离，则质量表现总体评价为CG3、若发生1次普通批次隔离，则质量表现总体评价为最高为事故分级参见供应商质量问题赔偿协议分类。5.3 .供应商质量风险等级总体评价标准根据前述供应商体系评价等级和质量表现评价，给出供应商质量风险等级总体评价，标准如下：序号“质量体系评价和质目 表现评价“两者满足的条件1AA或者AB2AC或者BB3BC4CC或者DX,|评价等级说明ABCDX:指任意等级项5.4评定结果汇总；按以下格式进行汇总:供应商质量质量风险质量体系评价质量表现评号名称 体系 表现 等级 描述价描述评价结果评价总体结果评价1 如：供B1.1A/1.2B/1.3 4B/1A/2C/3应商XXXC/1.4BG3