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1、设备遗留缺陷管理制度（缺陷管理制度）QB企业标准北京限责任公司任公司 ） -209-04-2008设备遗留缺陷管理制度 2007-12-01发布 2008-01 -01实施 发布司北电京有限限责任公司有责任公 1 前言为了保质、保量、按时完成设备遗留缺陷的消退工作，特制订本制度。本制度由平安生产技术部提出本制度由总经理工 作部归口 本制度起草单位：平安生产技术部本制度主要起草人：审核：扑t准：本制度由平安生产技术部负责说明本制度是首次发布 2设备遗留缺陷管理制度1、 总则1. 1为加强设备遗留缺陷管 理，明确各级人员责任，刚好精确消缺，保证发电设备及系统平 安稳定运行，依据公司设备缺陷管理制度
2、、工作票管理制度 等，特制订本制度。1. 2本制度规定了 xx电力设备遗留缺陷管理工作的管理内 容、管理目标、部门职责、考核等内容。1. 3本标准适用于xx电力设备遗留缺陷管理工作。2、管理内容2. 1术语和定义2. 1. 1设备遗留缺陷是指 在生产过程中，运行或备用设备由于各种缘由，无法在规定时间内 消退的，存在影响平安、稳定、经济运行及污染环境的设备状况2、缘由分析：3、所需备件：4、技术措施：5、消缺完成前采纳的临时平安技术措施：（必要时附页） 检修分析（修前运行状况、检修特别工艺、主要数据、检修后试运状况）12附件五：遗留缺陷延期消缺审批单延期消缺审批单 缺陷名称 缺陷编号 缺陷发 生
3、时间申报部门原支配完成时间负责人：申请延期时间/日期延期缘由：申报部门看法：签字：日期：年 月 日发电部看法签字：日期：年 月日安生部看法签字：日期：年 月日生产副总经理/总工程师看法:签字：日期：年 月 日和异样现象。2. 2遗留缺陷分类2. 2. 1设备遗留缺陷分为以下三类：2. 2. 1. 1 A类遗留缺陷（一类）：指不影响机组平安运行、机组出力，不影响系统正常运行或 正常运行方式以及虽然影响了系统正常运行或正常运行方式，但不 须要倒换系统或运行方式进行处理，由于诸如缺少备件、专用工具 等缘由，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。2. 2. 1. 2 B类遗留缺陷（二类）：指影响机组平安运
4、行、机组出力，但不须要停机、停炉处理 或虽然须要停机、停炉才能彻底消退但可进行临时性处理，由于诸 如缺少备件、专用工具等缘由，不能在规定的时间内完成消缺的缺 陷。2. 2. 1. 3 C类遗留缺陷（三类）：指影响机组平安运行、机组出力，无法进行处理，必需进行 停机、停炉才能消退的，由于诸如缺少备件、专用工具、解决技 3术方案等缘由，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。2. 2. 2非生产遗留缺陷：是指设备及系统以外的非生产设备的缺陷，对主辅设备平安运 行无干脆影响，并随时可以消退的缺陷，但由于诸如缺少备件等缘 由，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。2. 3遗留缺陷的审批、追踪、处理、验收过程2.
5、 3. 1缺陷的发觉处理过程遵守公司设备缺陷管理制度的相关规定。2. 3. 2维护部班组首先应确认缺陷转遗留的必要性后，在 缺陷管理系统中将此缺陷转为遗留相关待车间审批状态，并写明缺 陷转遗留的详细缘由；维护部确认此缺陷转遗留的必要性后，将此 缺陷转为遗留相关待安生部审批状态，并确认转遗留推迟消退的详 细时间和补充说明缺陷转遗留的详细缘由；安生部确认此缺陷转遗 留的必要性后，批准此遗留缺陷，并确定遗留缺陷推迟消退的详细 时间。二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的一类遗留 缺陷，维护部还应填写书面的遗留缺陷审批单（模板格式见附件 一），报送发电部签署看法，安生部和主管生产副总经理/总工
6、程师 审批。2. 3. 3非生产遗留缺陷的审批执行2. 3. 2的步骤。2. 3. 4在遗留缺陷批准后，发电部应马上将批准的遗留缺 陷登记到遗留缺陷登记表中（模板格式见附件二）。2. 3. 5对于二类及以上遗留缺陷，及公司生产管理系统指 定的一类遗留缺陷，安生部应负 责组织维护部等责任部门刚好进行 此类遗留缺陷处理方案的探讨和制定工作，维护部等相关责任部门 提出针对遗留缺陷的方案审批单（模板格式见附件三），方案审批 单应包括缺陷详述、缘由分析、所需备件、实施平安技术措施，以 及消缺完成前采纳的应急平安技术措施等内容，并报安生部和主管 生产副总经理/总工程师审批。2. 3. 6安生部、维护部各专
7、业负责人依据附件四的要求, 分别制定遗留缺陷台帐，台帐记录应刚好、清楚、精确，各专业 遗留缺陷台帐应由专人负责，并4定期更新、追踪遗留缺陷的发 展、备品备件到货等状况。发电部应有专人负责遗留缺陷监督工作，刚好将已批准的遗 留缺陷审批单、遗留缺陷方案审批单等附加到缺陷登记表附页中， 在遗留缺陷处理验收后，刚好更新遗留缺陷登记表。2. 3. 7二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的 一类遗留缺陷，采纳三级验收形式。安生部、发电部、维护部共同参加验收，各级验收部门对遗 留缺陷的验收负责。验收标准参见公司缺陷管理制度相关规定。2. 3. 8相关责任部门应在支配时间内，对各项遗留缺陷刚 好支配消
8、缺。凡遗留缺陷由于客观缘由到支配消缺完成时间的确不能处理 的，相关责任部门应填写遗留缺陷延期消缺审批单（模板格式见 附件五），必需征得安生部、生产副总经理/总工程师批准后方可延 期。3、管理目标 建立科学的设备遗留缺陷管理机制，高质、高 效地消退各类设备遗留缺陷，全面提高设备健康水平，确保机组平 安、牢靠、经济、环保运行，最终实现公司达到无三类缺陷和无 渗漏发电厂标准。4、部门职责4. 1公司生产系统的设备遗留缺陷管理工作由 公司生产副总经理/总工程师总体领导。生产各部门主动采纳成熟、先进、好用、有效的技术手段， 通过各种切实有效的管理方法，提高各级生产人员的技术水平，充 分调动其主动性，开展
9、设备劣化分析、缺陷普查和整治，使设备 处于良好状态。4. 2安生部负责公司设备遗留缺陷管理全过程的管理组织、 监督、协调与考核工作，包括遗留缺陷的验收、评价、分析、预 防和限制、台帐的制定和更新等工作。4 . 3维护部负责公司设备遗留缺陷处理的详细工作，包括遗 留缺陷的提出、消退、验收、分析、预防和限制、台帐的制定和 更新等工作。5 4. 4发电部负责公司设备遗留缺陷处理的详细工作，包 括遗留缺陷的提出、验收、分析、监督、遗留缺陷登记和更新等 工作。4. 5物资燃料部负责遗留缺陷所需备品备件的按时供应工作。4. 6安生部、维护部和发电部等单位应明确各自的缺陷管 理员，帮助各专业负责人完成各专业
10、遗留缺陷管理工作。5. 7实业部等部门负责非生产性遗留缺陷的消缺工作。4. 8生产各部门其他相关职责遵守公司设备缺陷管理制度的 相关规定。5、考核5. 1遗留缺陷的考核原则和考核流程遵守公司设备缺陷管理制度的相关规定。5. 2遗留缺陷的嘉奖5. 2. 1对于年内遗留缺陷管理成果显 著，年度遗留缺陷发生率大幅降低的相关责任人或责任单位，经综 合评定后，给与相关责任人或责任单位1000-10000元的嘉奖。5. 2. 2在重大遗留缺陷消退过程中，对于组织合理，措施 得当，且较短时间内消退的，给与责任单位1000-10000元的嘉奖。5. 3遗留缺陷的考核5. 3. 1对于由于管理不利，遗留缺 陷发
11、生率三个月提高，考核责任人或责任部门200-2000元。5. 3. 2安生部、维护部未刚好完成遗留缺陷的更新，发电 部未刚好完成遗留缺陷的登记，或更新登记内容不全的，考核责任 部门200元/次。5. 3. 3安生部、维护部对带转遗留缺陷未在最长48小时 内批复转遗留的，考核责任部门200元/次。5. 3. 4责任部门对于2. 3. 2规定遗留缺陷未在缺陷发生 后24小时内填写遗留缺陷审批单，安生部未在遗留缺陷审批单发 出24小时内批复的，考核责6任部门200元/次。5. 3. 5在遗留缺陷发生一周后，相关责任部门未按2. 3. 5 提出方案审批单的，考核责任部门200元/次。方案审批单内容与要
12、求不符的，考核责任部门200元/次。5. 3. 6遗留缺陷处理完成后，在24小时之内，未按规定 进行验收的，考核责任部门200元/次.5. 3. 7由于非客观缘由 导致遗留缺陷处理延期的，考核责任部门1000元/次。6. 3. 8未按2. 3. 8条规定内容，考核责任部门200元/ 次。5. 3. 9由于遗留缺陷的消缺完成前采纳的应急平安技术措 施，或实施平安技术措施考虑不周或错误导致遗留缺陷造成机组平 安生产担心全现象的，考核责任部门2000元/次，构成平安考核 的，执行公司相关平安生产考核制度的相应条款考核。6、附则6. 1本制度由安生部负责说明。6. 2生产系统各部门，以及涉及非生产类遗
13、留缺陷的相关部 门，依据本制度，制定部门内遗留缺陷管理实施细则。7附件一：遗留缺陷审批单遗留缺陷审批单注：本申请表一式四份，分别存放于安生部、申报部门、发电部、 档案室 缺陷名称缺 陷 编 号 申报部门/负责人申请遗 留缘由：缺陷发生时间支配完成时间 维护部看法：签字：日期：年 月 日发电部看法：签字：日期：年 月日安生部看法：签字：日期：年 月日生产副总经理/总工程师看法:字:日期：年 月 日 8 附件二：遗留缺陷登记表序号01机组号：02发觉人/班值：03检修专业/班组：04接受人：项目 内容登记人登记时间05遗留缺陷分类：06发觉日期/时间：07遗留缺陷编号08设备名称09遗留缺陷地点1
14、0 遗留缺陷内容11遗留缺陷接受日期/时间12支配处理时间 13遗留处理缘由 14遗留缺 陷处理 方案、建议和消 除前 的临时平安技术措施等详细方案、平安措施附页 15消缺状况 16遗留缺陷消除日期 9序号项目 内容登记人登记时 间/时间 附件三、遗留缺陷方案审批单xx电力方案审批单 编 号：方案名称：申报部门：申报时间：方案实施专业:方案实施负责人：方案内容：（包括缺陷详述、缘由分析、所需备件、实施平安技术措 施， 以及消缺完成前采纳的应急平安技术措施等内容） 申报部门看法：专工签字：部门领导签字：安生部审核看法：专工签字：部门领导签字：副总经理/总工程师看法：10副总经理/总工程师签字：备注注：本申请表一式四份，分别存放于安生部、申报部门、发电部、 档案室 11附件四：北京XX燃气发电有限责任公 司遗留缺陷记录台帐部门：专业：年 月日 所需备件发觉日期支配消缺日序号缺陷内容 遗留缘由 期 消缺日 期 检修负责人 专业负责人 遗留缺陷分析及运行中的措施1、缺陷详述: