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1、锅炉安全M险管控清单依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局74号令）编制的锅 炉安全风险管控清单推荐格式，此清单仅规定了锅炉应当进行“日管控、周排查、月调度” 的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际，细化安全风险管控清单，合理调整管控形 式。附录Bl锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作 业人员。1 .建立特种设备安全管理人员与作业 人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件。配备具有相应职责资质的作业人员，加 强资格证的换证管理。周排查安全总监3未按规定对安全管
2、理人员和作业 人员开展安全教育培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情 况不符合要求。检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正 和制止违章作业行为。日管控安全员5未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量，设置 专门的安全管理机构。月调度主要负责人6管理未建立锅炉使用安全节能管理制 度。1 .制定锅炉安全管理机构和相关人员 岗位职责；2 .制定锅炉安全总监职责锅炉安 全员守则锅炉安全日管控、周排查、 月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立锅 炉使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案。1 .建立锅炉安全技术档案管理制度， 明确
3、档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及 时更新安全技术档案。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8未按规定办理使用登记、变更登 记及停用、报废等手续。L建立使用管理制度和规程，明确相关内容 及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停 用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定锅炉事故应急专 项预案并定期演练。制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开 展1次演练。月调度主要负责人10锅炉停炉期间未按规定对锅炉 及水处理设备进行停炉保养。1 .制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处 理设备保养措施；2 .加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养 人员的相
4、关专业培训。周排查安全总监11锅炉本体及锅 炉范围内管道选用国家明令禁止或淘汰的锅 炉产品。建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人12未按规定调试、检杳和启动锅 炉。1 .制定调试方案，调试过程中的技术、安 全保障措施，规定进行调试；2 .按照作规程进行启动前检查和启动程序。周排查安全总监13锅炉膨胀异常。膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的 处置措施。日管控安全员14受压部件及管接头等部位出现 变形、泄漏、腐蚀等异常情况。开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告 和处理。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注15锅炉本体及锅 炉范围内管道管道、阀门、分
5、汽（水、油）缸存 在振动、变形、泄漏。开展巡回检查，发现异常，按规定进行 报告和处理。日管控安全员16未按规定进行维护保养和自行检 查。按规定制定维护保养制度和定期自行 检查制度，组织开展维护保养和定期自 行检查并做好相应记录。日管控安全员17未按规定进行定期检验、监督检 验。1 .制定定期检验、监督检验计划并组 织实施，落实定期检验、监督检验的后 续整改工作；2 .成套装置中的锅炉和A级高压以上 电站锅炉因检修原因不能按期进行内 部检验时，督促落实相关监控措施。月调度主要负责人18控制式安全阀控制系统未定期试 验、安全阀未定期校验、安全阀未 进行定期排放试验。1 .制定安全附件定期试验、校验
6、、维护 保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人定期开展校验或试验。周排查安全总监19安全附件和安 全保护装置压力表未按规定进行检定或者校 准。1 制定安全附件定期试验、校验、维护 保养管理制度，并严格执行；2.落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监20同一系统内相同位置的各压力表 示值存在误差。开展巡回检查，发现异常，按规定进行 报告和处理。日管控安全员21水（液）位表的水（液）位显示不 清晰。1 .明确远程水位测量装置、只读式水位 表检修、验收、维护保养、水位计冲洗 等要求；日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注22锅炉本体及锅 炉范围内管道远程水（液）位测量装
7、置与就地水 （液）位表未校对。2.定期对水位计进行维护保养、更换、 冲洗、校对等。周排查安全总监23温度测量装置未按规定校验或者 校准。落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监24温度测量装置示值误差不正常。日管控安全员25水位、压力、温度、点火程序控制、 熄火保护等联锁保护装置的设置 不符合要求。1.对安全保护装置进行调试、验收； 2、对安全保护装置定期进行维护保养 和试验并作出记录。周排查安全总监26环境因素锅炉周围的安全通道、照明、防 火、防雷、防风、防雨、防冻、防 腐设施以及警示标志的设置不符 合要求。1 .制定锅炉房安全管理制度，明确锅 炉房管理的要求；2 .锅炉房维修、改造时应满
8、足GB50041 锅炉房设计标准、GB50016建筑设 计防火规范等规定，并形成验收记录;3 .按规定设直警示志，禁止非锅炉作业 人员随意进入锅炉房。周排查安全总监27热水锅炉专项自动补给水装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发 现异常，按规定进行报告和处理。周排查安全总监28循环泵停泵联锁装置不符合要求。按规定进行维护保养、检查和试验，发 现异常，按规定进行报告和处理。日管控安全员29有机热载体锅 炉专项有机热载体未按规定进行检验或 检验不符合要求。定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注30膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合 要求
9、。按规定进行维护保养、检查和试验，发 现异常，按规定进行报告和处理。日管控安全员31D级锅炉专项未对作业人员进行培训。定期对锅炉操作人员进行安全操作、安 全管理和应急处置等进行培训。周排查安全总监32未开展定期自行检查，未对安全附 件定期维护。按规定进行维护保养和定期自行检查周排查安全总监33擅自对锅炉进行改造。发现擅自改造立即停止运行，做进一步 处理。周排查安全总监34超设计寿命使用。使用年限不得超过8年。月调度主要负责人35政府监督、通 报、预警发现不合格项。记录，整改。周排查安全总监36投诉举报发现不合格项。记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员37舆情信息发现不合格项。记录，整改。日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具 体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。