《锅炉安全风险管控清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锅炉安全风险管控清单.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、锅炉安全风险管控清单第一条为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长 效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合 本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能 导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理 和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教 育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情 况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机
2、构；（二）未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；（三）未按规定建立安全技术档案；（四）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（五）未按规定制定应急预案并定期演练；（六）锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行 停炉保养。第五条设备类风险至少包括以下几个方面:（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品；（二）未按规定调试、检查和启动锅炉；（三）锅炉膨胀异常；（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现 异常等情况；（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包 括以下内容：（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规 定定期试验、校验或校准；（
3、二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等 联锁保护装置的设置不符合要求。第六条环境类风险至少包括以下内容：锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不 符合要求的情况；第七条 热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下 内容：（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求;（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要 求；（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八条D级锅炉风险还包括以下内容:（一）未对作业人员进行培训；（二）未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护；（三）擅自对锅炉进行改造；（四）锅炉使用年限超过8年。第九条
4、其他来自政府监管部门的监督、通报、预警， 投诉举报和舆情信息等动态风险。第十条本单位根据上述规定制定了锅炉安全风险管 控清单（例表见附录B1）,当风险指标发生变化时，需对 清单及时进行调整。附录Bl锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和 作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业 人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员， 加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作 业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违
5、章作业或到岗值守 情况不符合要求检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠 正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设 置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立锅炉使用安全节能管理 制度1 .制定锅炉安全管理机构和相关人 员岗位职责；2 .制定锅炉安全总监职责锅炉 安全员守则锅炉安全日管控、周排 查、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立 锅炉使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案1.建立锅炉安全技术档案管理制度， 明确档案内容及管理要求；周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注2.按规定逐台
6、建立安全技术档案并及 时更新安全技术档案。8未按规定办理使用登记、变更登 记及停用、报废等手续1 .建立使用管理制度和规程，明确相 关内容及安全管理要求；2 .按规定办理使用登记、变更登记及 停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定锅炉事故应急专 项预案并定期演练制定锅炉事故应急专项预案并每年至 少开展1次演练月调度主要负责人10锅炉停炉期间未按规定对锅炉 及水处理设备进行停炉保养1 .制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、 水处理设备保养措施；2 .加强锅炉管理人员、操作人员、维 护保养人员的相关专业培训。周排查安全总监11锅炉本体 及锅炉范围 内管道选用国家明令禁止或淘汰的锅 炉产品建立采购管
7、理制度，明确采购、验收 要求月调度主要负责人12未按规定调试、检查和启动锅炉1 .制定调试方案，调试过程中的技 术、安全保障措施，规定进行调试并2 .按着作规程进行启动前检查和启动 程序。周排查安全总监13锅炉膨胀异常膨胀示值有异常时，分析原因并采取 相应的处置措施日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注14受压部件及管接头等部位出现 变形、泄漏、腐蚀等异常情况开展巡回检查，发现异常，按规定进 行报告和处理日管控安全员15管道、阀门、分汽（水、油）缸 存在振动、变形、泄漏开展巡回检查，发现异常，按规定进 行报告和处理日管控安全员16未按规定进行维护保养和自行 检查按规定制
8、定维护保养制度和定期自行 检查制度，组织开展维护保养和定期 自行检查并做好相应记录日管控安全员17未按规定进行定期检验、监督检 验1 .制定定期检验、监督检验计划并组 织实施，落实定期检验、监督检验的 后续整改工作；2 .成套装置中的锅炉和A级高压以 上电站锅炉因检修原因不能按期进行 内部检验时，督促落实相关监控措施。月调度主要负责人18安全附件和 安全保护装 置控制式安全阀控制系统未定期 试验、安全阀未定期校验、安全 阀未进行定期排放试验1 .制定安全附件定期试验、校验、维 护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人定期开展校验或试验。周排查安全总监19压力表未按规定进行检定或者 校准1 .
9、制定安全附件定期试验、校验、维 护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注20同一系统内相同位置的各压力 表示值存在误差开展巡回检查，发现异常，按规定进 行报告和处理日管控安全员21水（液）位表的水（液）位显示 不清晰1 .明确远程水位测量装置、只读式水 位表检修、验收、维护保养、水位计 冲洗等要求；2 .定期对水位计进行维护保养、更换、 冲洗、校对等。日管控安全员22远程水（液）位测量装置与就地 水（液）位表未校对周排查安全总监23温度测量装置未按规定校验或 者校准落实专人定期开展送检或检查周排查安全总监24
10、温度测量装置示值误差不正常日管控安全员25水位、压力、温度、点火程序控 制、熄火保护等联锁保护装置的 设置不符合要求1.对安全保护装置进行调试、验收； 2、对安全保护装置定期进行维护保养 和试验并作出记录。周排查安全总监26环境因素锅炉周围的安全通道、照明、防 火、防雷、防风、防雨、防冻、 防腐设施以及警示标志的设置 不符合要求1 .制定锅炉房安全管理制度，明确锅 炉房管理的要求；2 .锅炉房维修、改造时应满足GB 50041锅炉房设计标准、GB 50016 建筑设计防火规范等规定，并形 成验收记录；3 .按规定设置警示标志，禁止非锅炉 作业人员随意进入锅炉房。周排查安全总监序号风险类别风险指
11、标风险管控措施管控形式责任人备注27热水锅炉 专项自动补给水装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验， 发现异常，按规定进行报告和处理周排查安全总监28循环泵停泵联锁装置不符合要 求按规定进行维护保养、检查和试验， 发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员29有机热载体 锅炉专项有机热载体未按规定进行检验 或检验不符合要求定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监30膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符 合要求按规定进行维护保养、检查和试验， 发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员31D级锅炉专项未对作业人员进行培训定期对锅炉操作人员进行安全操作、 安全管理和应急处置等进行培训周排查安全总监32未开展定期自行检查，未对安全 附件定期维护按规定进行维护保养和定期自行检查周排查安全总监33擅自对锅炉进行改造发现擅自改造立即停止运行，做进一 步处理周排查安全总监34超设计寿命使用使用年限不得超过8年月调度主要负责人35政府监督、通 报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具 体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。