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1、行政管理制度（通用10篇）行政管理制度 篇一 一、办公室管理 1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。 2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。 3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。 4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂
2、物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。 5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。 6、文明办公“五不准”： （1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班； （2）不准在办公室打闹或高声喧哗； （3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动； （4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等； （5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。 二、住房管理 1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。 2、公司驻地住
3、房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。 3、住宿区配备的。洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。 4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开
4、房使用。 5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。 6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。 三、水、电管理 1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。 2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。 3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。 4、未经办公室许可，严
5、禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。 5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。 四、安全保卫 1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。 2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。 3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。 4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。 5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。 6、个人的现金、贵重物
6、品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。 7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。 8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。 9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。 10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话防盗110、防火119。 五、办公电话管理 1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。 2、员工打电话应做到语言精炼，尽
7、量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。 3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。 4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。 六、办公用品管理 1、办公用品计划： （1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。 （2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。 2、办公用品采购： （1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批
8、后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。 （2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写办公用品采购申请审批表报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写办公用品采购申请审批表，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。 （3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的
9、办法进行采购。凡大宗物资采购，按大宗物资采购招投标制度执行。 （4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。 验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。 3、办公用品领用与保管： （1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。 （2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。 （3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时
10、，由办公室负责收回。 公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。 （4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。 （5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经
11、理办公会议研究决定才能进行。 各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。 对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。 七、大宗物资采购招投标制度 1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。 2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招
12、标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。 3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。 4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。 5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。 6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。 八、食堂管理 1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。 2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身
13、体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。 3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。 4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。 5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。 6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。 7、食堂应
14、按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。 8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。 行政管理制度 篇二 一、车辆管理的工作内容 1、执行各种运输任务，接送住店客人，完成酒店日常办公用车的工作安排。 2、负责车辆的维修、保养工作。 3、进行用车登记，协调好客人和酒店各部门的关系，提高车辆的利用率，节约资源。 二、车辆运输的组织管理 1、办公室是车辆运输工作的组织、管理、指挥中心。 2、总务协助总经办主任做好车队的各项具体工作，监督执行公司行政车辆使用管理的有关规章制度。 3、行政
15、车队设专职司机，要服从总经办的统一调配。 三、各岗位职责 1、办公室主任 保证车辆安全运行，确保酒店客人服务用车和酒店办公用车，行使调度的职责。 负责审阅处理各种报表、报销单据，严格把关；做好车辆燃料及配件的管理，增收节支。 监督、检查服务质量，对出现的问题，立即采取纠正和预防措施，并督导、检查改进情况。 掌握每日车辆的预订及调配情况，进行有效控制。 协助处理车辆事故及保险理赔，并疏通、协调与各职能部门的关系。 2、总务 负责所有车辆的预订工作，确认无误后将详细情况填写到“车辆调度运行日志”上，并签字确认。 负责养路费、隧道费等各项费用的交付。 负责办理车辆的各项保险手续。 协助司机做好月检、
16、季检、年审等检验工作。 负责核对驾驶员行车记录。 随时掌握各种车辆状态，做到心中有数，保证派车及时、用车安全。 每月月底分别与加油站及驾驶员核对、结算油料。 做好相关的月报表。 3、驾驶员 检查班前车辆状况，做好出车准备。 定期对车辆进行清洁、维护和保养，及时发现问题并解决问题，保持车辆的良好状态。 严格执行交通安全法规和有关条例，确保安全行车。 优质、高效地完成预订用车和临时用车任务，为客人、酒店和员工提供安全可靠的服务。 做好行车记录。 做好各项表格的填制工作。 四、工作程序 驾驶员每天上班到总务处领取车辆钥匙，做好车辆检查并按预订计划出车，下班后必须搞好车容卫生，泊好车位，交回出车记录、
17、钥匙。 客人预订服务 接受预订 商务中心接到客人预订须详细询问客人用车要求，同时向客人 报价，客人无异议后商务中心应将房号、用车时间、用车种类、付款方式填写在“客用车辆调度运行日志”上，并由总务签字确认。 安排车辆 总务根据订车情况，提前通知驾驶员做好出车准备。 收款 商务中心应及时根据收费标准向客人收取租车费用。如客人挂 帐，则须核对客人房卡，并尽快将账单交前厅收银处，不得积压账单。 非住店客人用车须按其用车要求，在用车前预付车费押金，避免跑单。 免费接送服务(由前厅部和销售部确定属于免费接送的客人范畴) 接到客人的免费接送通知，应由前厅部经理/大堂副理/市场销售部经理开出“用车申请表”,由
18、总务做好登记并安排司机出车。 后勤调度服务 接受用车预订。 分配出车任务。 进行用车登记。 五、车辆的维修、保养与检查程序 1、维修 驾驶员在每日车辆例检时如发现问题须填写“车辆日检表”,并送相关维修单位进行检修。 在驾车行使途中，若发现车辆出现故障不宜继续行使时，应及时跟总务联系，说明车辆出项故障的时间、地点、故障的表象及准确部位，由总务通知维修单位前往抢修。 2、保养 每日出车前须保证车辆清洁。 按行车公里数定期到相关单位做维修和保养。 做好保养记录。 六、车辆油料的补充程序 1、加油证由总办总务专人掌管。 2、车辆需加油时，由司机到总办登记签字，领取加油证。 3、司机持加油证到指定加油站
19、补充油料。 4、总务记录每辆车的加油量、行车距离以便计算车辆有效行驶的油耗量。 车辆出租价格 注： 1、以上价格包含司机代驾费和路桥费。 2、以上价格每程用车时间3小时起计，半天按4小时计，全天按9小时计。超时30分钟以内按半小时计算，超时30分钟以上按一小时计算。(如预计时间有变动，请提前1小时通知，否则以预定时间起算。) 3、市区3小时以内，按$2.50元/公里计。 4、酒店员工租车市区内按$1.50元/公里计。 行政管理制度 篇三 第一章公文、文件审批管理 第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理 （一）收文：各级政府下发的公文、文件
20、，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写收文处理单，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。 （二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。 （三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。 （四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；
21、接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。 第三条公文打印的管理 （一）公司公文、文件的打印，由文员负责。 （二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写发文审批单；文员依据发文审批单中总经理的签批，进行打印和发放。 （三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理 公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。 第二章档案管理 第五条归档范围 （一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。 （二）公司近远期规划、工
22、作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。 （三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。 （四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。 （五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求 （一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。 （二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。 （三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案
23、管理。第七条档案的借阅与复制 （一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写文件借阅、复制记录表后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。 （二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写文件借阅、复制记录表、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。 （三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。 第八条档案的标识 对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、
24、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的。标记，以防止误用。 第九条档案的销毁 （一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。 第三章介绍信和印鉴管理 第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。 第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。 第十二条除公文外，需加盖公司公
25、章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。 第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。 第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。 第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。 第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批
26、准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。 第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。 第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。 第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。 第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。 第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。 第二十二条公司
27、印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。 第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。 公司行政管理制度5 （一）总则 第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 （二）档案管理 第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人
28、事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第五条档案的借阅与索取： 1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六
29、条档案的销毁： 1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 （三）印鉴管理 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开
30、具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 （四）公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 （五）办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发： 1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负
31、责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发
32、：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理 第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 第二十二条严格管理帐单资料
33、，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 （六）报刊及邮发管理 第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 （七）附则 第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 （一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交
34、办公室或自己送往邮局。 （二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； （三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第二十九条本规定解释权归总经理办公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 行政管理制度 篇四 不同的单位，行政管理制度的内容及要点也有所不同。以下是一则幼儿园行政管理制度，供各位幼儿园行政管理人员参考。 一、教职工要积极参加培训、不断提高政治业务素质，提高教师整体素质和自身素质。同时，鼓励
35、教职工利用业余时间进修学习。 二、提倡互帮、互学，高素质有经验的教师要对青年教师进行传、帮、带，幼儿园有计划的对保教人员进行英语、音乐、舞蹈、美术等专业技能方面的培训。 三、坚持走出去和请进来的方针，可邀请幼教专家来园讲学。可组织教师外出参观学习开展学术研究活动。并根据需要有计划的派送教师外出进修。 四、坚持业务学习制度，每周六有计划的安排业务学习，使全体教职工不断获得新的信息，学习新的教育理念，了解新的幼教发展动态。 五、每学期进行一次幼教业务考评，并将绩效考核表载入档案。 行政管理制度 篇五 一、公章管理制度 第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。 第二条总经理办公室对所有公
36、章均要登记造册，由使用部门签字领用。 第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。 第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。 第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。 第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。 第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。 第八条本制度自#年#月#日起执行。 二、文件收发管理制度 第一条收到公文后，首先要进
37、行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。 第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。 第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。 第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。 第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。 第六条对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。 第七条阅办后的文件要及时（或年
38、终）收回归档。 第八条本制度自#年#月#日起执行。 三、酒店办公用品发放制度 第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 第二条各部室指定专人管理办公用品。 第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。 第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。 第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。 第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。 第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。 第八条本制度自#年#月#日起执行。 四、酒店办公用具使用管理规定 五、酒店保密规
39、定 1 、酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。 2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。 3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。 4、文件和资料的保密： （1）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。 （2）印制。文件统一由行政管理部门印制。 （3）复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。 （4）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。 （5）保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。 （6）归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定
40、密级，并按有关规定执行。 （7）销毁。按档案管理的有关规定执行。 5、保密内容按以下三级划分： （1）绝密级： 酒店领导的电传、传真、书信； 非公开的规章制度、计划、报表及重要文件； 酒店领导的个人情况； 正在研究的经营计划与具体方案。 （2）机密级： 酒店电传、传真、合同； 员工档案； 组织状况，人员编制； 人员任免（未审批）。 （3）秘密级： 酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。 6、细则： （1）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。 （2）严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令
41、，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。 （3）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。 （4）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。 （5）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。 （6）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其
42、他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。 （7）酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。 （8）对外披露信息，按酒店规定执行。 （9）酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。 行政管理制度 篇六 第一条目的 为规范XXX（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。 第二条本制度所称行政物资管理 指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作
43、。 第三条行政物资分类 公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。 一、固定资产（价值20xx元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等； 二、低值损耗品（价值1999元以下）： （一）价值50元1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等； （二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。 1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。 2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。 第四条管理部门 行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资
44、的管理工作。 第五条适用范围 本制度适用于公司全体组织及个人。 第一章行政物资采购 第六条行政物资采购条件 以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜： 一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品； 二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。 第七条行政物资采购流程 一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写行政物资采购申请单（详见附件1）； （一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定； （二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定； 二、行政部物资管理相关人员凭审定后的行政物资采购申请
45、单交采购部联系采购； 第八条行政物资采购要求 一、行政物资一般由采购部向供应商采购，电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购； 二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。 第二章行政物资入库 第九条行政物资入库条件 经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。 第十条行政物资入库流程 一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理； 二、物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标，对照质量和数量； 三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表（详见附件2）同时备份存档。 第十一条行政物资入库要求