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1、压力管道安装许可鉴定评审细则SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则一、资源条件鉴定评审细则二、质量保证体系鉴定评审细则三、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审细则山东省特种设备检验争论院山东省特种设备检验争论院SDTJ/JLJ-YGP-001压力管道安装许可鉴定评审细则一、资源条件鉴定评审细则第10页 共21页山东省特种设备检验争论院序评审工程评审要求评审方法号评价方法法营业执照1、应有营业执照，具有法定资格，且应与申请书有关内容现场核实营业执照。不满足要求时停定全都；如名称、地址、法人变更，是否到受理机构办理变止评审。资格更手续。2、集团公司申请安装许可，应当明确具体从
2、事安装工作的机构或者分公司。3、以分公司名义申请安装许可必需取得总公司的授权。复印企业法人营业执照。组织机构应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容全都。 复现场核实组织机构代码证不满足要求时停代码证书印组织机构代码证。书。止评审。GB1、GB2(1)、GD2：300 万元现场核实营业执照。不满足要求时停12PE 专项、GB2(2)、GC3：100 万元GC1：600 万元3 注册资金 GC2：200 万元GD1：1000 万元现场防腐作业乙级：400 万元止评审。4 其他资质 企业的其它有关资质状况锅炉压力容器安装制造许可证、9000 质量体系认证等。复印资质证书。5 原有的许可证工程适用
3、换证单位评审6 核查申请单位受理的许可范围许可工程级别、类别、种申请工程核查 类，7 核查实际状况是否与申请资料相符合，是否具有隐瞒状况或者供给虚假申请资料的状况。8 业绩适用换 申请单位持证期间应有相应类别、级别安装业绩。证单位评审 填写附表 5持证期间的业绩清单。现场核实其他资质证书。现场核实原许可证。现场核实受理的申请书。不满足要求时停止评审。现场核实持证期间安装工不满足要求时不程的工程和级别城市 CNG 允许换证。序评审工程评审要求评审方法评价方法号充气站内的天燃气管道按GB1( 质技监办发202333号)。试安装工程申请单位试安装压力管道工程的类别、级别符合 TSG Z0005不满足
4、要求时不9 适用取证单允许取证。位10 职工人数11的要求。申请单位从事压力管道安装总人数是否符合要求。核查职 现场核实职工工资表。 不满足要求时判工工资表。填写附表 1申请单位人员状况表。为不符合。依据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位 现场核实近期职工工资表、 人员数量、资格、近期职工工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格 人员聘任合同、社保凭证、 比例不满足要求证件等档案资料，核实申请单位人员是否符合以下要求： 职称证书、学历证书、特种 判为不符合。1、技术人员的数量、比例，专业技术人员的数量；作业人员证书原件。其它未满足要求2、焊工、无损检测人员的数量、资格，管工、电工、起
5、重 与质量保证体系有关人员的状况为根本符工、理化人员数量到达规定。填写附表 1、附表 2申请单 交谈、座谈。合。位无损检测人员表，复印技术人员、焊工、无损检测人员、 管工、电工、起重工、理化人员名单明细表 。无损检测实行分包的，须确认分包单位的无损检测资质。 复印分包协议书，分包单位相关资质证书。人员状况 3、质量保证体系责任人员资格符合规定，并且只在申请单位任职，无损检测责任人员应当具有射线II级或者超声II12 级资格，无损检测分包时应至少配备 1 名级以上无损检测责任人员；填写附表 3申请单位质量保证体系责任人员状况表。4、与责任人员、技术人员、特种作业人员进展交谈、座谈， 了解其对相关
6、安全技术标准及标准的了解状况，质量保证13 体系和相关的治理制度的把握状况，质量掌握、专业学问水平和实际力量是否符合规定。对有关质量体系责任人员进展考核理论考核，换证时可实行座谈方式。14 申请单位 查阅土地使用证或者租赁协议，核实单位注册地址与实际 查阅有关文件，现场核实。 不满足要求时停序评审工程号评审要求评审方法评价方法地址15 生产条件16办公地点，应与申请书全都。填写附件 2特种设备许可鉴定评审根本状况确认表，并签字盖章，复印土地使用证或租赁协议。办 公 面 积 GB1、 GB2(1)、GD2：300m2(建筑面积) PE 专项、GB2(2)：200m2GC1、GD1：1000 m2
7、 GC2、GC3：200 m2现场防腐作业乙级：300m2设 备 材 料 GB1、GB2(1)、GD2：500m2 库房面积PE 专项、GB2(2)：200m2GC1、GD1：1000 m2 GC2：300 m2止评审不满足要求判为不符合办公及库GC3：100 m2现场核实场地条件。房场地现场防腐作业乙级：有相匹配的设备和材料库房17 有焊材一、二级库PE 专项除外18 有焊接试验室PE 专项除外材料(零部件)保管条件是否满足生产需要，材料库房符合19 分区(待验、合格、不合格)规定、分批摆放，不锈钢材料是否有防护措施。20 有档案室，档案保管条件满足要求。21 自行配备理化检验设备时，有特地
8、的理化检验场地。22 生产环境现场施工设备和工装设备的存放、现场施工条件等施工生产环境标准，能确保现场试验和检验检测的条件。现场检查施工现场。不满足要求判为不符合安装设备23 与检测仪器设备查阅设备台账，核查设备和设施的数量、力量、是否满足要求必要时复印发票，购设备必需看发票；外协设备复印协议书，外协单位资质证书。填写附表 4申请单位设备检查表。复印设备一览表。现场核实并检查设备台账不满足要求判为和档案、购置发票、外协协 不符合议书，外协时必需有外协设备的力量证明。24 检验试验 自行担当无损检测，应当配备满足安装需要的相应无损检 现场核实并检查检验试验不满足要求判为序评审工程号评审要求评审方
9、法评价方法条件测配套设施包括活动房暗室。场地条件和仪器设备。25 配备满足许可级别的耐压压力试验与泄漏试验的专用设备，试验设备上配备满足工程要求精度等级的压力表。26 具有与许可级别相适应的检测计量器具。不符合。遵守法规状况企业名称、地址转变及其变更手续状况现场核实营业执照及变更不满足要求时停适用换证单备案状况。位评审现场核实，检查变更及告知分包的专业检测机构变更及告知状况状况止评审。不满足要求评为不符合。是否存在超出许可范围进展安装的行为 有无涂改、伪造、转让、出卖安装许可证有无非法供给出卖安装质量证明书、合格证核实工程资料，向监察机构了解有关状况。检查相关资料，向监察机构及有关部门了解状况
10、不满足要求时停顿评审。不满足要求时停顿评审。有无向无安装许可证单位集中17有无向用户隐瞒有关状况或供给虚假文件资料状况承受行政部门和评审机构日常监视、告知状况承受、协作监检部门监视检验状况重大事故及处理状况现场核实工程资料，与有关人员座谈，了解用户信息反响等状况。检查有关资料，向监察机构了解有关状况。核实工程资料，向检验单位了解有关状况。检查有关资料。不满足要求评为不符合。不满足要求时停顿评审。不满足要求时停顿评审。未进展处理的判为不符合。用户反响意见及处理状况检查用户意见和处理记录。 未进展处理的判为不符合。二、质量保证体系鉴定评审细则序号评审工程评审要求1 1、形成正式文件,经法定代表人(
11、授权代理人)批准； 2、符合本单位的实际状况和受理的许可工程范围特评审方法评价方法 审查企业的正式文件，检查 不符合：未建立质量方针和质量目标。质量方针和质量质量方针和目标2 质量保证体系组织3治理职责责任人员职责权4 治理评审性,突出特种设备安全性能的要求； 3、贯彻落实到责任人员和相关人员；4、质量方针表达了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；5、对质量目标进展量化、分解和定期考核。审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能治理职责、权限的公司及工程部质量保证体系组织，并且有效地实施质量掌握活动。查阅质量保证体系文件、治理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员
12、进展沟通， 审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：1、规定了申请单位法定代表人对压力管道安装安全质量负责；2、在治理层中任命了 1 名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；3、质量保证体系文件明确规定了质量掌握系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口掌握和协调措施；4、任命了各质量掌握系统的责任人员、工程质量保证师最多只能兼任两个；5、质量保证体系责任人员在安装过程中胜任并履行其职责、权限。审查治理评审的规定是否符合要求，查阅治理评审记录及报告，审查治理评审是否符合质量保证体系文件目标；质量目标未进展分解。 需要整
13、改：其他未满足要求的状况。审查企业的质量保证组织未建立质量保证机构文件资料。体系组织判为不符合。审查企业的正式任命文件， 未规定各岗位人查阅质量保证体系文件、管 员的职责、权限， 理制度，了解有关人员职各方为人员不了责、权限文件规定，召开责 解其职责、权限， 任人员座谈会或者与责任各责任人员为履人员进展沟通 。行其职责、权限判为不符合。与主要负责人座谈了解管未按规定进展治理评审状况，检查治理评审 理评审或治理评序号评审工程的规定。评审要求评审方法记录和报告。评价方法 审结果无改进判为不符合。5 质量保证手册6设置的质量掌握根本要素、质量掌握系统、掌握环节、掌握点以及质量保证体系文件构造层次和相
14、互关系 等内容是否符合相关要求。是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质检查质量保证体系文件、管 根本要素设置不理制度。满足要求判为不符合。检查程序文件。缺少规定的程序程序文件 量掌握根本要素及其掌握系统、掌握环节、掌握点相( 管 理 制 适应；程序文件(治理制度)规定的掌握范围、程序、度)内容是否符合申请单位的实际状况和受理的许可项目要求，具有可操作性。文 件 判 为 不 符合。7作 业 ( 工 1、作业工艺文件和质量记录符合许可工程特性， 检查作业工艺文件、质量记 缺少大局部工艺质量保证体系文件8艺 ) 文 件 满足质量保证体系实施过程中的掌握需要；和质量记2、质量记录的格式及其包括
15、的工程、内容能够规录范。录。文 件 判 为 不 符合。检查质量体系文件规定，抽 无质量打算的规质量打算应有质量打算施工组织设计或施工方案的有关规 查试安装工程工程质量计定、质量打算未点满足管道安装工程和单位实际状况；2、依据质量打算的要求，实施了安装过程掌握；3、质量打算中各个掌握环节、掌握点均由相关责任人员签字确认。应明确规定文件和记录掌握范围、程序、内容及其编检查文件和记录掌握程序未制定程序文件制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁对于外来文件还应当包括收集、购置、接收的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。文件。判为不符合。定。质量打算的编制和实施应符
16、合：划施工组织设计或施工方 得到执行判为不1、质量打算设置的质量掌握系统、掌握环节、掌握 案符合。9文件和记录掌握程序文件( 管 理 制度)序号评审工程评审要求评审方法评价方法10文件和记1、审查文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效分别在文件治理部门、使用部门抽查 3-5 种文件和记录，检查程序执行状况。掌握要求未按规定执行判为不符合。录的掌握版本，外来文件是否齐全、有效。2、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。11 程序文件应规定合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会检查合同掌握
17、程序。未制定程序文件12 合同掌握( 管 理 制 签程序和要求。度)1、所签定的合同满足相关法律法规、安全技术标准、 抽查合同评审记录。标准及技术条件的规定；合同评审2、合同的签订、修改、会签按程序审批；3、依据规定对合同进展了评审，并形成评审记录， 合同评审记录妥当保存。判为不符合。未按要求进展评审判为不符合。13 程序文件审查设计掌握程序文件 (治理制度)的掌握范围、程检查设计掌握程序文件。未制定程序文件14 设计掌握( 管 理 制 序、内容是否符合相关规定要求。度)外来设计 抽查管道设计文件，审查设计单位资格是否具有设计文件的控 资格，设计文件是否符合相关安全技术标准的规定， 制设计责任
18、人员是否履行了确认手续。抽查 1-3 份设计文件。判为不符合。未按要求进展掌握，设计文件不满足法律法规、标准的要求判为不符合。15材料、零16部件控制程序文件 查阅材料(零部件掌握程序文件(治理制度)的掌握( 管 理 制 范围、程序、内容是否符合相关规定。度)查阅选购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查材料库、零部件库、焊材库和安装现场，审查选购掌握选购掌握是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内；检查材料零部件掌握程序 未制定程序文件文件。判为不符合。抽查 3 份分供方评价报告， 未对分供方进展3 份选购打算、选购合同。 评价，原材料、焊材、零部件未在合格供方中选
19、购特别状况除序号评审工程17材料、零部件控材料掌握制18程序文件( 管 理 制度)19作业(工 作业 工艺)掌握 艺掌握20工装模具掌握评审要求2、分供方的选择、评价、重评价依据相关质量保证体系文件的规定实施，对压力管道元件分供方的制造许可工程、范围、许可证有效期限等进展了评价； 3、选购打算和选购合同依据相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录，审查是否符合以下要求：1、材料、零部件的验收(复验)依据规定的掌握程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收(复验)质量得到有效
20、掌握；2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清楚，与实物全都；4、发生材料代用时依据相关安全技术标准、标准及质量保证体系文件的规定实施。查阅工艺掌握程序文件 (治理制度)等质量保证体系文件规定的掌握范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。结合抽查压力管道安装的安全性能，查阅压力管道安装的作业工艺文件、质量打算、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查安装现场作业人员使用的作业工艺文件、质量打算、质量记录等，审查工艺执行状况是否符合要求。应有公用燃气管道安装通用作业指导书GB1 级；应有公用热力管道
21、安装通用作业指导书GB2 级 应有工业管道安装通用作业指导书或关键工序的分项作业指导书。查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、修理、报废等资料，在工装模具存放、使用现场评审方法评价方法外判为不符合。抽查材料零部件验收复验 材料未按规定验记录、报告、入库记录、 收、材料质量未台账。得到掌握判为不符合。检查工艺掌握程序文件。未制定程序文件判为不符合。抽查安装工程的作业文件、 工艺文件大局部质量打算、工艺纪律检查记 未得到执行判为录、设备档案、施工验收记 不符合。录、竣工报告。现场检查，抽查工装磨具台 工装模具未按要账等文件资料。求掌握判为不符序号评审工程评审要求检查工装模具的治理状况，
22、审查工装模具治理是否依据相关要求执行。评审方法评价方法合。212223焊接掌握24程序文件( 管 理 制度)焊接人员治理焊接材料掌握焊接工艺评定及焊接工艺查阅焊接掌握程序文件 (治理制度)等质量保证体系文件规定的掌握范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。依据申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊接人员档案，并且抽查产品设备质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录，审查是否符合以下要求：1、建立了焊接人员档案并妥当保存；2、焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定；3、焊接人员标识清楚依据实际状况焊接人员标识可承受多种形式，如钢印、资料记录等，且与施焊记
23、录全都；4、焊接人员施焊工程为持证的合格工程。结合现场巡察或者针对性的特地检查，依据抽查压力管道安装的档案和焊接材料选购、验收复验记录和报告、焊接材料台帐发放、领用记录、焊材库温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料，审查焊接材料掌握是否符合以下要求：1、焊接材料的储存条件满足相关规定；2、焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求；3、焊接材料的选购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收治理符合相关规定。结合受理的许可工程特性和抽查压力管道安装档案， 审查焊接工艺指导书WPS、焊接工艺评定报告PQR施焊记录、检验检测报告等、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样，压力管道施焊记录等是否符合以下
24、要求：检查焊接掌握程序文件。未制定程序文件判为不符合。现场检查焊接人员明细表、 焊接人员无资格资格证、人员档案，抽查施 判为不符合。焊记录。现场检查焊材库，抽查有关 焊接材料使用未记录和报告。得到有效掌握判为不符合。现场检查焊接工艺评定的 未进展焊接工艺工程、焊接工艺指导书，焊 评 定 判 为 不 符接工艺评定报告、焊接工艺 合。卡、焊接工艺评定试样、施焊记录。序号评审工程25评审要求评审方法评价方法1、焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术标准及其相应标准的规定；2、焊接工艺评定的工程、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定，焊
25、接工艺评定的工程掩盖压力管道安装焊接所需要的焊接工艺；3、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关的规定。应有手弧焊、氩弧焊通用焊接工艺作业指导书。结合现场巡察或者针对性的特地检查，依据抽查压力 现场抽查安装工程档案资未 执 行 焊 接 工管道安装的质量档案，检查焊接过程掌握，审查是否 料。艺，焊接质量不符合以下要求：合 格 判 为 不 符1、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录标准、完整齐合。焊接过程 全，焊接质量得到有效掌握；焊接控制26热 处 理控制GB1、27GB2、掌握热处理掌握程序文件 治理制度2、焊接设备完好，满足施焊要求；3、对焊接质量进展了统计，并对统计数据进展分析
26、；4、焊缝返修母材缺陷补焊时，依据焊缝返修母材缺陷补焊程序进展了审批，依据焊缝返修母材缺陷补焊工艺施焊，返修母材缺陷补焊后按相关规定进展了复验。结合申请单位实际状况和受理的许可工程特性，查阅热处理掌握程序文件治理制度等质量保证体系文件规定的热处理质量掌握范围、程序、内容是否符合相关规定。依据现场巡察状况和受理的许可工程特性，抽查压力检查热处理掌握程序文件。 未制定程序文件判为不符合。检查热处理工艺文件、记热处理质量未得GC3 可 热处理工无 此 控 艺和过程制过程 掌握管道安装的质量档案，审查热处理掌握，审查是否符合如下要求：1、热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等符合质量保证体系文
27、件规定，热处理记录、报告符合相关要求；录、报告，现场检查热处理 到有效掌握判为设备。不符合。序号评审工程评审要求评审方法评价方法2、热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置符合相关要求；3、热处理温度自动记录上注明白热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认。28申请单位热处理工作由分包方担当时，查阅热处理分检查热处理分包协议、评价热处理分包未进包合同协议、分包方的评价报告、热处理记录、报告，检查热处理报告、记行评价，分包质报告等资料，审查对热处理分包方的质量掌握是否符录。量未得到有效控合以下要求：制判为不符合。1、对热处理分包方进展了评价、选择、重评
28、价，热处理分 并出具评价报告；热 处 理包掌握2、热处理工艺符合安全技术标准、标准要求；掌握3、热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告符合相关要求，并且应当注明热处理炉号、工件号产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等；4、热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告进展了审查确认。29无损检测 查阅无损检测掌握程序文件治理制度等质量保证掌握程序 体系文件，审查质量保证体系文件所规定的无损检测文件 管 掌握范围、程序、内容是否符合相关要求。理制度30依据申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测检查无损检测掌握程序文未制定程序文件件。判为不符合。检查无
29、损检测人员明细表、 无损检测人员无无损检无损检测测掌握人员治理31人员档案和资格证，审查无损检测人员的治理包括无损检测人员培训、考核、资格证书、持证工程的治理，无损检测人员的职责、权限等是否符合相应规定。结合抽查压力管道安装安全质量和受理的许可工程资格证、人员档案及其职责 资 格 判 为 不 符权。合。检查工艺文件。无检测工艺判为无损检测 特性，审查无损检测通用工艺、专用工艺及其执行情工艺况是否符合相关安全技术标准、标准的规定。GB1、GC2、GC1 应有无损检测通用工艺文件包括射线、不符合。序号评审工程32评审要求超声波、磁粉，GC1 应有渗透。结合抽查压力管道安装安全质量，查阅其无损检测记
30、录、报告，检查无损检测过程掌握，审查是否符合以下要求：1、无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术标准及其相应标准规定；评审方法评价方法抽查无损检测记录、报告， 无损检测方法不现场核实。正确，无损检测质量未得到掌握判为不符合。无损检测 2、不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标过程掌握准符合安全技术标准及其相应标准规定；3、射线检测底片的保管、UT 试块的保管符合相关规定；4、在无损检测过程中依据无损检测工艺文件的规定进展操作；5、无损检测设备及器材治理符合相关规定。33 抽查压力管道安装的无损检测记录、报告，审查是否符合如下要求：无损检1、无损检测记录、报告、射线检测底片符合安全技
31、抽查无损检测记录、报告。 检测标准、评定标准不正确判为不符合。测掌握无损检测术标准及其相应标准规定；报告2、承受的无损检测标准正确；3、射线检测底片质量符合标准要求；4、无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等符合相关规定。34 申请单位无损检测工作由分包方担当时，结合受理的许可工程特性，批阅分包合同协议及分包方的评价报告，检查分包方核准的无损检测工程范围、无损检测人员资格、无损检测记录、报告等，审查是否符无损检测 合以下要求：分包掌握1、对无损检测分包方进展了评价、选择、重评价，并出具了评价报告；2、分包方核准的无损检测工程范围、无损检测人员资格满足相关规定；3、分包方
32、出具的无损检测记录、报告符合安全技术检查无损检测分包协议、评 无损检测分包未价报告，检查无损检测记进展评价，分包录、报告。质量未得到有效控 制 判 为 不 符合。序号评审工程评审要求标准及其相应标准规定；4、无损检测责任人员对无损检测记录、报告进展了审查确认。评审方法评价方法35 理化检验掌握程序文件 治理制度36理化检验过程掌握检测手段；5、理化检验结果确实认和复验符合相关规定。37申请单位理化检验由分包方担当时，检查分包合同检查理化分包协议、评价报理化分包未进展协议及分包方评价报告，分包方所具备的理化检告，检查理化记录、报告。评价，分包质量验力量及理化检验记录、报告等，审查是否符合以下未得
33、到有效掌握要求：判为不符合。理化检验分包掌握1、申请单位对理化检验分包方进展了评价、选择、重评价，并出具分包方评价报告；2、分包方所具备的理化检验力量满足受理的许可项目要求；3、分包方出具的理化检验报告符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告进展了审查确认。38检验与程序文件审查检验与试验掌握程序文件 (治理制度)等质量保检查检验与试验掌握程序未制定程序文件试验控( 管 理 制证体系文件所规定的检验与试验掌握范围、程序、内文件。判为不符合。理 化 检验掌握结合申请单位实际状况，查阅理化检验掌握程序文件治理制度等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所规定的理化检验质量掌握范围、程序、
34、内容是否符合要求。抽查压力管道安装理化检验记录、报告，检查理化检验过程掌握，审查是否符合以下要求：1、理化检验人员培训上岗；2、选用的理化检验方法、试样数量正确，理化检验工艺(规程)符合要求，理化检验操作依据工艺(规程) 的规定进展；3、理化检验试样、试剂、标样的保管符合相关规定；4、理化检验试样加工符合图样要求，有有效的试样检查检验掌握程序文件。未制定程序文件判为不符合。抽查理化检验记录、报告， 理化检验未得到现场核实。有效掌握判为不符合。序号评审工程制度)容是否符合要求。评审要求评审方法评价方法39过程检验与试验掌握通过检验与试验现场巡查，抽查质量打算、检验与试 现场检查，抽查检验与试验
35、未按要求进展检验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资 工艺、记录、报告和质量证 验和试验判为不料，审查是否符合以下要求：明文件。符合。1、质量打算实施过程中，按要求进展了全部检验与试验；2、各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求， 在检验试验过程中执行检验与试验工艺的规定。40最终检验与试验掌握抽查工程档案，审查竣工验收记录、报告，符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论满足安全技术标准、标准的规定。抽查工程档案。最终检验与试验不符合标准要求判为不符合。41检验试验通过检验试验现场巡查，并结合检验试验记录、报告 现场检查，抽查检验与试验 检验与试验装置的检查，审查检验试验装置是否
36、符合以下要求： 记录、报告。未进展校准、检1、检验试验装置、工装满足检验试验要求，所用仪定判为不符合。4243检验与试验掌握条件掌握器、仪表经检定校准合格；2、检验试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监视和确认满足检验试验要求。检验试验结合抽查产品设备质量档案及现场巡察，检现场检查，抽查工程档案。 检验试验状态未状态查检验试验状态不合格、待检、合格标识，审查进展标识判为不是否符合质量体系文件规定。符合。安全技术标准及其相应标准规定其他特别试验要现场检查，抽查工程档案。 特 殊 试 验 的 条其他特别 求时，审查其他特别试验是否符合以下要求：件、方法不符合试验其他特别试验的试验条
37、件、方法、工艺、记录、要 求 判 为 不 符报告及试验结论满足安全技术标准及其相应标准规合。定。44 检验与试验记录和报告查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求： 抽查检验与试验记录、报检验与试验工程1、检验与试验工程齐全；告。不 全 判 为 不 符2、检验与试验记录、报告标准统一，检验与试验数合。据和结论符合安全技术标准、标准规定；3、检验与试验记录、报告依据相关规定进展审核、序号评审工程45 程序文件( 管 理 制度)46设备和检验试验装评审要求审批，统一存档保管；4、检验与试验责任人员对检验试验及报告进展了监视和确认。查阅设备和检验与试验设备掌握程序文件 (治理制度)等质量标准体
38、系文件所规定的掌握范围、程序、内容审查是否符合相关要求。求：1、建立了设备和检验试验装置台帐、档案，设备和保养记录。行校验、校准判为不符合。检验试验装置台帐、档案标准、完整齐全，与实物一致，并妥当保管；2、设备和检验试验装置按校准打算进展了检定校准，有相应的校准记录、报告；依据设备和检验试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实，审查设备和检验试验装置符合以下要评审方法评价方法检查设备和检验与试验设未制定程序文件备掌握程序文件。判为不符合。现场核实，检查设备台账、 未 建 立 设 备 台设备校准记录、报告、修理 账、档案，未进3、依据相关规定，对设备和检验试验装置进展了维修保养，有相应记录。
39、47查阅设备和检验试验装置台帐、档案，现场检查设备现场检查，检查设备台账、未 进 行 状 态 标设备和检和检验试验装置状态符合以下要求：档案。识、未进展校验验试验装1、设备和检验试验装置状态标识符合相关规定；判为不符合。置状态2、属于法定检验的设备和检验试验装置，依据相关规定由具有相应资格的检验机构进展检验，并出具了有效的检验报告。48程序文件查阅不合格品项掌握程序文件(治理制度)等质量检查不合格品掌握程序文未制定程序文件( 管 理 制保证体系文件，审查不合格品项掌握范围、程序、件。判为不符合。度)内容是否符合规定。49不合格品(项)不合格品依据抽查压力管道安装质量档案和现场巡察，追踪不合格品
40、项报告及相关资料，审查不合格品项现场检查，检查不合格品记录、处理资料。不合格品项 未进展掌握判为掌握 项 控掌握是否符合以下要求：不符合。制1、不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定；2、对不合格品项进展缘由分析，按规定程序进设备和检验与试验装置掌握置档案治理序号评审工程评审要求评审方法评价方法行处置；3、不合格品项处置后进展了检验；4、订正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，订正措施合理、有效。掌握文件查阅质量改进与效劳掌握程序文件 (治理制度)等质检查质量改进与效劳掌握未制定程序文件( 管 理 制度)量保证体系文件，审查质量改进与效劳掌握范围、程序、内容是否符合要求。程序文件。判为不符合。查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施状况是否符合以下要求：1、质量信息进展了记录、分析、反响、处理，并采查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告。未 进 行 内 部 审核、未按要求进展用户效劳判为不符合。5051质量改进与服务质量改进的实施52人员培训制度53人员培训、考核取了有效的订正措施；2、按规定进展了内部审核，对所觉察的问题实行了有效的订正措施；3、对产品一次合格率和返修率定期进展统计、分析， 提出了预防措施；