印章管理自查报告模板.docx

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1、 印章管理自查报告模板 为标准分公司印章治理工作，确保分公司及其下属工程部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司依据公司福建省第一大路工程公司印章治理细则（试行）（闽路一司20xx205号）的规定，在公司办公室的统一部署和指导下，开展了20xx年度分公司印章治理自纠自查行动，此次行动重点检查了联营工程的印章治理状况。通过自查行动，我们发觉了如下问题： 1、印章保管员职责意识、安全意识和法律意识有待加强 通过检查，我们发觉个别联营工程的印章保管员，仍旧没有意识到印章保管对于企业的重要性，以及印章治理所具有的经济和法律风险，他们没有意识到印章治理失职会给公司带来法律纠纷甚至经济损失。表现在实际工

2、作中，印章保管员有时忙于其他事务，没有仔细审核需要盖章的材料，或者将印章交由前来盖章的人使用，又或者印章使用后没有准时放入保险柜等。 2、印章保管员专人不专职 公司印章治理细则明确规定，印章保管员要专人专管，但在治理中，我们的印章保管员往往还肩负其他岗位职责，为了便于用印人盖章，就会消失印章保管员临时将印章托付给其他人代为保管，或者在没有监管的状况下允许他人携带印章外出，这就为我们印章治理增加了风险，也为事后追责增加了难度。 3、印章使用流程不标准，特殊是联营工程印章治理 由于联营工程的工程负责人往往缺位，且联营工程的材料购置是由合作方自行处理，这就直接导致印章使用过程中，不按流程办事没有审批

3、程序。许多时候联营工程的印章保管员只能通过电话向工程负责人申请用印，假如印章保管员没有准时向工程负责人申报，就会给我们的治理带来不确定性。在浙江工程检查时，我们就发觉一起零星材料购置合同没有准时向工程负责人申请的大事。 4、印章治理台账填写不标准 依据公司规定，七分公司自营工程印章治理台账包括：（分公司行政公章、分公司党总支公章、工会公章和工程部公章等）印章使用登记表、工程印章使用申请表、印章外带登记表等，但是在自查中，我们发觉个别联营工程印章治理只有印章使用登记表，而且印章使用登记表等台账填写也存在不标准的地方，比方：个别事项中，盖章内容填写不够详细，是否外带或公章治理人没有填写完整，签订的

4、合同用印后没有准时备案，涉及经济往来的合同没有注明相应金额，此类问题会造成事后无法追溯，形成法律风险甚至经济纠纷。 5、合同类用印后，联营工程的印章治理保管员没有持续跟进，进展二次监管 针对联营工程印章治理，我们分公司也在不断学习并改良工作，通过此次自查，我们发觉了一个治理上的漏洞由于联营工程的选购事项由合作方自行处理，但是合同上的甲方所盖的公章却是工程部，这就为合作方转移资金或转移物资到其他工程制造了时机。 面对新状况新问题，我们的印章保管员要始终以维护公司利益、防患法律风险为准则，制造性的开展印章治理工作。 1、提高印章保管员的责任意识、安全意识和法律意识。始终牢记印章治理事关公司经济利益

5、和长远进展，是一项形象工程，更是一项经济工程。 2、实行第一把手责任制，采纳双人或多人专管印章。由于实际工作中，我们不行能实行所谓的专人专职治理印章，为了防止法律风险，便于事后追溯，削减经济纠纷，建议实行第一把手责任制，强化领导干部监视职责，采纳双人或多人专管印章，增加治理可操作性。 3、连续细化印章使用流程。必需严格依照公司对印章的使用规定使用印章，未经审批的文件或材料，不得擅自使用。除了工程部发行公文需要用印，其他事项尽量削减印章使用，工程部其他部门要协同协作，多与业主单位和监理单位等多沟通，尽可能将公章使用数量降到最低，假如非用不行时，也要严格根据流程办理，盼望通过严格的印章治理制度，倒

6、逼工程部全部部门用印理念，防止公章“满天飞”。 4、仔细做好印章使用台账。印章保管员肯定要熟悉到台账对于维护其自身权益，和公司防患法律风险、处理纠纷的重要性，因此，印章保管员要不厌其烦、仔细填写台账，来不得半点马虎。 5、制造性开展印章治理工作。针对联营工程合同用印，一方面要做好登记和备案，另一方面对有可能产生经济纠纷或有可能给公司造成其他风险的合同、协议，印章保管员要持续跟进，进展二次监视，比方：合作方所选购的材料是否与工程合同要求的标准、数量相符，接近工程竣工时，是否消失突击选购材料等状况，要防止合作方将选购材料用于非合作工程；同时，也要关注合作方财务支付给供给商的凭证，防止合作方变相转移

7、资金。这些状况，需要我们的印章保管员制造性开展工作敏捷与供给商沟通，多方收集相关信息，综合分析，准时向有关负责人汇报状况，以更好的维护公司利益和形象。 6、建议公司开展印章治理员岗前培训，努力建立一支标准化、法治化的印章治理队伍，针对新状况新问题，公司可以适时召开印章保管员阅历沟通会，或者定期不定期到分公司、工程部检查印章治理工作为有效防范印章治理中存在问题，依据县联社转发关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章治理的风险提示（银监办发20xx164号文件）的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管状况进展了一次自查，现将有关状况报告如下： 一、印章使用治理的自查状况 （1）*信用社

8、制定了印章治理方法，印章制发由联社统一刻制，停用准时上交联社有关部室，在自查过程中未发觉已停用印章未上交的现象。 （2）印章使用状况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实治理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员根据规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的状况。 （3）严格登记制度：建立使用印章治理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计

9、有每月对各类会计印章进展检查。 二、自查中存在的问题： 各网点行政印章未入库保管。 三、整改措施： 今后进一步加强行政印章的治理，坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监视用印原则，确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。 客户效劳中心印章治理使用状况自查报告 为有效防范印章治理中存在问题，依据公司关于加强印章治理和使用工作的通知精神，中心对印章的审批、使用、保管等状况进展了一次自查，现将自查状况报告如下： 一、中心现有的印章使用治理制度对各类印章适用范围、保管使用以及检查考核做出了明确规定，在自查过程中，未发觉保管不善、违规使用、人为损坏等现象。 二、中心现有使用，且在公安局备案的

10、印章 1、新疆天富热电股份有限公司客户效劳中心 2、中共新疆天富热电股份有限公司客户效劳中心支部委员会 3、新疆天富热电股份有限公司合同专用章（1） 4、新疆天富热电股份有限公司客户效劳中心财务专用章 5、新疆天富热电股份有限公司客户效劳中心检定专用章在自查过程中未发觉已停用印章。 三、中心印章使用状况 1、中心印章指定专人保管，各类业务用章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实治理使用责任； 2、业务用章只能用于规定的业务种类，相关人员根据规定范围使用进展申请，经中心领导审批同意前方可使用，没有预盖印章和借与他人使用的状况； 3、建立使用印章治理登记簿，保证印章在更换、保管、使用和交

11、接等各个环节都能够严格登记，要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续； 4、中心每月定期对各类印章使用状况进展检查。 新疆天富热电股份有限公司客户效劳中心 20xx年5月29日 市分公司印章治理自查报告省公司办公室： 为进一步标准印章治理，切实防范印章操作风险，我公司根据省公司印章治理方法和有关文件的要求，依据市公司部署，认真对比检查标准，仔细开展了公章治理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下： 一、日常治理 确定市公司办公室为印章治理部门，各基层公司机关各部门的行政印章全部上收到市公司办公室保管。市公司办公室目前所治理印章有：市公司党委印章、市公司本部、机关各部门、各基

12、层公司行政印章、总经理印鉴，全部存放于市公司配置的特制保险箱内，由办公室负责人保管，切实做到了人离章收。各类印章保管完好，没有遗失、损坏。 在办理用印需求时，严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，市公司办公室均要求仔细填写公司印章使用申请单，公司印章使用登记簿，并由办公室负责人、法律部负责人、公司主要领导审核签字前方加盖公章。 对于新刻制、新启用的印章，市公司办公室均严格依照上级规定，使用电子印章治理系统，履行相关流程，报请省公司得到批复，办理详细事宜。 二、存在问题 自查中，发觉电子印章治理系统未全部实施现象。 我公司已经对刻制、启用、销毁市公司本部、各基层公司行政印章等请示流程，已经严格

13、根据省公司规定，执行了相关电子治理系统程序。但对各基层公司、机关各部门请示市公司用印等流程，没有准时启动电子印章治理系统程序，主要缘由是： 1、相关人员选配不准时，电子印章治理系统人员角色确定延后； 2、电子印章治理系统帮助设备配置延期，致使临时无法实现全辖准时系统上线。 三、整改措施 针对上述问题，我公司重新学习了省公司有关制度文件，制定以下整改措施： 1、设置岗位、选调人员。 明确我公司自6月1日起，正式全面启用电子印章治理系统。在市公司办公室设置印章治理岗位，由市公司办公室主任为印章第一治理人，印章专管员为其次治理人，两人执行AB岗位角色，相互监视；同时确定各基层公司、各部门的综合岗位人

14、员为各自本单位印章系统治理及申请人，负责用印操作； 2、加强培训、系统学习。 市公司办公室已经将电子印章治理系统的操作手册、PPT文档、治理方法下发给各部门、各基层公司，要求全辖相关人员仔细学习； 由于当前正值商车费改和冲刺半年业务的关键时期，各部门各基层公司工作特别繁重，临时无法召集全部人员集中培训，市公司办公室将择期安排专场集中培训，有鉴于此，市公司办公室于5月27日，派印章专管人员赴先期使用系统较好的 公司现场求教、观摩，反复自习演练，以求娴熟。 市公司办公室将实行一对一的方式，对各部门各基层公司印章系统操作人员进展指导。 3、强化督导、完善制度。 结合日常治理，在已有制度根底上，进一步

15、完善详细规章，做到常态化，督导有章可循，严明印章治理纪律。此外，将目前仅有的1台电子印章专用打印机配置印章治理岗位，专供市公司本部内各机关部门、营业机构使用电子印章打印，本部以外各基层公司的专用打印机，将连续向上级申请配置齐全。 印章治理自查报告 篇2 为有效防范印章治理中存在问题，依据云农信联20xx128号文省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章治理的风险提示的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管状况进展了一次自查，现将有关状况报告如下： 一.县联社制定了印章治理方法，印章制发由联社统一刻制，停用准时上交联社有关部室，在自查过程中未发觉已停用印章未上交的现象。 二.印

16、章使用状况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实治理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员根据规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的状况。 三.严格登记制度：建立使用印章治理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移 交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进展检查。业务印章有出纳专人保管使用，每天营业终了入库保管. XX县联社XX分社 20xx年6月1

17、日 印章治理自查报告 篇3 为进一步标准印章治理，切实防范印章操作风险，XXX公司根据上级公司制定的XX公司业务印章治理实施细则（暂行）的文件要求，认真对比检查标准，仔细开展了业务专用章治理操作状况的全面自查。 一、高度熟悉。 此次自查工作，是对印章治理工作的一次全面的自我检阅。XXX公司统一思想、高度熟悉、积极响应，仔细细致地做好自查，对存在的问题决不回避、准时订正，按公司有关规定进展处理。 二、深入领导。 XXX公司高度重视，审时度势，快速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组，由办公室相关职能人员组成的工作小组，全面负责详细落实和协调推动相关工作，确保自查工作全面、仔细、认真、真实。 现

18、就工作开展以来自查状况说明如下： 一、我司办公司作为印章的治理部门，对现有在用印章进展了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册。 二、印章治理方面： 一是逐步健全相关制度体系，保障治理工作落实到位；二是公司与印章保管使用人全部签订印章治理责任书； 三是严格根据上级要求，做到指定专人保管、双人治理，即由承保、理赔部门负责人指定专人保管，且保管使用人不与单证治理人员同为一人。 经过严格的自查，找准问题、分析问题、明确措施等多个环节，XXX公司充分意识到了印章治理工作的重要性，明确熟悉到了自身的缺乏之处，例如制度建立仍不够健全，为此无法到达细化业务章治理环节的目的。在日后的工作中，我们将不断完善制

19、度，加强管控，切实做到有效治理，躲避风险。 印章治理自查报告 篇4 印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。 为进一步加强行政公章治理，切实防范公章操作风险，避开各类纠纷的发生，我支行根据总行行政公章治理方法和省行相关文件的要求，并对比市行公布的第xxx号工作通知，认真对比广发银行行政公章治理工作检查考核标准，仔细开展了行政公章使用状况和治理状况的全面自查。现将自查状况报告如下： 一、领导高度重视 我行领导在充分领悟总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的根底上，仔细抓好分行行政公章变更工作，对分行公章更换工作进展系统的安排和部署，对检查工作的时间、

20、检查对象、范围及检查的详细内容进展了安排部署，建立公章变更工作小组，着力做好对公章变更工作的治理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺当开展。 二、制度建立合理 依据总行下发进展银行股份有限公司印章治理方法规定，我行准时将总行治理方法转发辖属机构，并能结合我行业务状况制定了行政公章治理制度。 包括组织领导状况、行政公章销毁和启用制度、详细到个人目标责任制度、嘉奖和惩处制度等。行政公章治理制度的建立，有效避开了公章使用过程的混乱。 三、准时停用销毁 我行全部旧行政公章已于5月20日前完成停用，并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。

21、在旧章的封存过程中，收缴双方严格履行登记手续，预留印模，登记造册，注明公章停用的缘由、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交（销）人等。同时说明了内设部室行政公章封存印模明细，印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位，写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。 四、启用备案齐全 我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批，同时由指定单位刻制，由公安机关出具备案或准刻证明，加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续，预留印模，登记造册，注明白公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我

22、行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位，写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格根据规定时间启用新章，在旧章未停用前没有启用新章，启用时间无误。 五、公章专人保管 我行行政公章指定专人负责，实行专用铁柜保管，无丧失遗漏的现象。行政公章治理人员休假或变更时，都准时办理了交接手续，有具体的交接登记，登记内容清楚、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全，未消失公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用，遇特别状况须自行保管的，都经分行办公室批准并报总行备案。 六、审批使用标准 我行严格根据申请审批备案登记的程序使用行政公章。仔细履行用印登记手续，登记内容清楚、要素齐全，包含用印日期、用印单位、经办人、内容