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1、管道燃气企业考核评价表检查项目序号检查内容检查要求分值检查 得分经营许可 条件符合 情况1有稳定、可靠并符合国家标准 的燃气气源。查阅与气源供应企业签 订供用气合同和气质检 测报告。22有符合国家标准的燃气设施。查阅各类设施（包括压力 管道容器、静电防雷、消 防设施等）检验有效证 明。有一项不达标，直接 视为“不合格”。23有符合安全要求的固定经营 场所。查阅固定经营场所的产 权证明或房屋租赁协议。24企业的主要负责人、安全生产 管理人员以及运行、维护和抢 修人员经专业考核合格，经专 业培训并合格的人员、数量与 企业经营规模相适应。按企业规模最低配置标 准查阅领证情况及人员 在岗情况。25燃气
2、经营企业的经营类别、经 营区域、供应方式等是否发生 变化，是否发生分立、合并。现场查阅相关材料。26是否按要求报送企业年度报 告。查阅报送文本。2组织机构7有清晰的安全管理组织架构。查看文件；现场检查证 件，证件在有效期内；询 问相关人员。28有专门的安全管理机构。29专、兼职安全管理人员符合规 定。210各级安全管理人员按规定培 训合格、人员持证。2安全目标 与责任11安全管理目标列入企业生产 计划。查看文件及相关记录；询 问相关人员。1检查项目序号检查内容检查要求分值检查 得分12安全目标责任具体、分解落 实。113有足额安全费用保证安全目 标实现。1安全制度 与安全 责任制14有完善的安
3、全管理制度及操 作规程并能够严格执行。查看文件资料；查看制度 等落实过程中的相关记 录及奖惩记录；询问相关 人员。115各级安全生产责任制度完整 并能够有效落实。116责任与奖惩清楚。1安全教育 培训17企业员工教育培训计划内容 具体、落实到位。查看培训计划及落实情 况；抽查现场人员1-2 人对安全知识掌握程度； 现场查看劳动防护用品 佩戴情况；抽查现场人员 12人对本岗位工作要 求的掌握能力；抽查12 份新员工安全教育、考核 记录；检查特种作业人员 证书原件或复印件，证件 在有效期内。118员工熟练掌握安全基础知识， 正确佩戴和使用劳动防护用 口口口 O119员工实际操作能力能满足岗 位要求
4、。220新入职员工开展安全教育。121特种作业人员、特种设备作业 人员及管理人员按规定取得 资格（质）证书，持证上岗。2安全检查22有完善的安全检查管理制度。查看文件制度及检查规 定等；查看原始记录及隐 患整改记录；询问相关人 员。223有重大节假日、季节性和特殊 时期的安全检查规定。224制定有合理的检查计划，并按 照计划开展检查工作。225按照“五落实”原则对检查出 的隐患进行整改。226各项检查相关记录真实、完 整。2检查项目序号检查内容检查要求分值检查 得分用户安全 管理27按规定定期对居民用户、工商 业、工业用户入户进行安全检 查。抽查12份安检记录及 隐患整改通知；查看安全 宣传及
5、教育相关资料；现 场询问安装、维修等相关 人员。228及时整改户内安全隐患。229开展用户安全用气宣传工作； 定期向用户提供安全教育或 培训。230户内安全检查、宣传及教育培 训记录真实、完整。2场站安全 管理31有场站管理制度及操作规程。抽查相关工作记录和原 始资料；询问相关人员； 现场检查。232定期对场站设备进行保养维 护维修。233各项运行控制及维护保养等 记录真实、完整。2管网安全 管理34管网资料真实完整。抽查相关工作记录和原 始资料；询问相关人员； 现场检查。235定期对管网及附属设施进行 巡视，开展泄漏性测量工作。236开展管网及附属设施安全宣 传。237管网巡线、检测及宣传等
6、记录 完整、真实，并对漏气隐患进 行分析。2应急管理38结合实际，完善本燃气企业储 备设施和能力。抽查相关工作记录和原 始资料；现场检查。239有完善且符合实际的燃气应 急预案并定期组织应急演练。2抢险抢修 管理40有抢险队伍及装备，抢险人员 24小时值班。抽查相关工作记录和原 始资料；询问相关人员； 现场检查。141有对外公布的燃气抢险电话， 按规定对用户报险及时处置。1检查项目序号检查内容检查要求分值检查 得分事故管理42有生产安全事故应急预案并 在行业管理部门备案。抽查相关工作记录和原 始资料；询问相关人员； 现场检查。243按“四不放过”原则处理各类 事故。244对各类事故事件进行统计
7、分 析，有控制措施。245事故档案归档及时，材料完 整，保存完好。1危险源 管理46危险源准确具体；重大危险源 评估、建档；抽查企业风险等级及隐 患排查治理双重预防机 制建立情况；抽查现场人 员1-2人对危险源的管理 要求；现场检查。247处置对策明确，管理方法清 楚。248各级人员和各单位明确危险 源管理要求。2消防安全 管理49有符合本企业实际的消防应 急预案并定期组织消防演练。抽查相关工作记录和原 始资料；询问相关人员； 现场检查。150办公场所、场站等各种场所配 备足额有效的消防器材及设 施。1施工安全 管理51施工方案有安全措施。抽查某一个施工项目的 资料。252施工相关记录完整、真实。2服务质量 评价53定期开展用户满意度调查收 集用户建议。查阅相关资料；随机向用 户了解。254对媒体及用户的投诉，有反 馈，有记录。255向社会公布服务和监督电话， 并保持电话畅通。256向用户提供方便快捷的缴费 渠道，并提供合法的收费凭 证。257公示报装等办理业务的项目、 流程、程序、条件、时限、收 费标准、收费依据和应提交的 相应资料。2总得分：核查人：核查日期: