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1、出差管理办法(-)审批规定1、副高层因公出差(县城以外)，必须经总经理批准。如需带同行人员，也需报请总经理 批准。未经批准的同行人员，出差期间按旷工处理。2、中层以下人员因公出差，需经分管副总批准并向总经理汇报。3、同部门中层正副职不能同时出差。(特殊情况除外)4、未经批准擅自出差的视为旷工，一律不报差旅费。5、所有人员因公出差必须填写派差单并到综合部登记，派差单应详细写明出差事由、途 经城市、到达目的地、总行程里数、需用天数、是否带车。6、出差人员回公司后，应及时完善此次出差的申请审批单，详细填写工作完成情况、是 否改变行程、出差天数增减的原因。有分管副总审核，否则不予报销。7、所有出差者在
2、上午回到县城以内的，下午必须回公司汇报；下午回到县城以内的，第 二天上午必须回公司汇报，否则按旷工处理。(-)带车出差规定1、出差人数在3人次以下、距离出差目的地200公里以外的、跨省份只需到达一个目 的地的不准带车出差。2、到县级以上各部门办事，一人一事一地的不带车，如有上级部门人员陪同前往可以 带车。3、公司副总经理以上人员出差、处理各种突发质量事故、多人外出考察且到达地点较 多的、接送公司各种评审人员可申请带车。4、需带车出差人员，持派差单到综合部登记里程数。外出返回及时到综合部登记里程数， 抄表应将里程表拍照，做为报帐附件，否则，每逾期一日扣减应报销费用的10%。5、公司因公临时使用个
3、人车辆，在城区内每次补助20元，出县城外在本县域内补助50 元。所派车辆补贴由综合部月底统算。6、车辆油耗实行单车定额管理，每月核查，油价按随行就市计。7、因公县域外使用个人车辆，按以卜规定给予补助。车辆价值20力兀以卜的，百公里补助汽油15公 升；车辆价值20万元以上的，百公里补助汽油17公升；车辆价值按实际购车发票定档。8、财务人员在审定外出里程及过桥、过路费时，对照派车时的行驶线路及往返口期，如发现误差，应及时查明原因，并在报销单上注明。费用报销时，须有原始的派车单，否则，不予报销。9、因公务出差使用个人车辆时，须与公司签订车辆租赁协议，公司除按照规定给予补贴费用以外，不承担由其车辆引起
4、的其它责任。10、报销单据：过桥过路费、加油发票（均在出差行程路线上）、出差申请单、派车单、燃油补助核算单。（三）报销流程：整理票据部门核对出具考勤证明中心主管审批综合部开据油补单并登记财务审核公司会签。十七、人员外出考察的管理办法1、本办法适用于各部门进行的新产品市场开发、市场调研、技术考察、设备考察、原辅 料市场考察、外出学习考察等。2、人员接到外出考察指令时，应根据时间安排制订出切实可行的考察方案，经派差人审 核签字后，办理出差手续并将考察方案报综合部备案方可外出，不按规定办理手续私自外出, 费用自理。3、考察方案应详细说明考察目的、时间排程、考察路线图、预计总行程数、考察人、拟 达到的效果、预计费用。4、考察期间，考察人当天不能回来的，应将每天的工作进度用出差所在地座机或编辑详 细的短信向派差人汇报当天工作进展情况，否则出差费用自理。5、考察结束，考察人应在两日内形成书面考察报告，并向派差人汇报，考察报告由派差 人签字后，报综合部备案，无考察报告，费用不予登记。6、各类考察报告，由综合部统一编号存档，以便随时调用备查。因工作失误，档案保存 不当或丢失，影响使用，一次罚综合部负责人50元。7、综合部应按制度规定进行登记，把关不严，出现一次罚责任人50元。