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1、风险和机遇评估分析及措施表 编号：JS/JL-29A 序号 风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门 实施时间 评价措施 有效性 严重 程度 发生 频度 风险 系数 风险 级别 1 ERP 系统 1、不能满足日常工作。2、客户要求识别不完整。3、生产订单理论疑导 出数量与实际生产订单数 准不符 4 6 24 高风 险 随时向信息化反馈 ERP 问题，协同信息 化定期对 ERP 系统进行维护。信息化 持续 有效 2 新车型开发 1、没有搭建相应配件编码。2、新车型配件无岀入库 5 3 15 一般 风险 监督研究院及时搭建相应配件编码，及时反馈编码错误或无编码的情况
2、 研究院 持续 有效 3 下发采购订单 1、两个供应商配件不能按 比例导出需要下订单的配 件数量。2、重复手工下订单 4 6 24 高风 险 随时向信息化反馈 SRM 问题，及时维护 安全库存 避免重复手工下发采购订单，在没有解 决问题前手工下发采购订单需备注原 因 信息化 持续 有效 4 内部审核 1.审核人员业务技能不熟 悉，导致审核浮于表而。2.审核发现的不符合项目 未能及时改善和更近，导致 问题长期存在。5 2 10 一般 风险 1对内审员实施培训，经考核合格后获 得总经理的授权。2.对内审开出的不符合项目，责任部门 必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：1.
3、内部审核控制程序 2.不合格及纠正措施控制程序 物资管理 部 持续 有效 5 持续改进过程 1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。5 4 20 高风 险 1.明确不合格的范围。2 意识培训。物资管理 部 持续 有效 部门：物资管理部 类別：质量环境过程 风险级别：髙风险:15-25,一般风险：5-15,低风险:1-5 序号 风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门 实施时间 评价措施 有效性 严重 程度 发生 频度 风险 系数 风险 级别 3、人员不具备改善的能力。3.明确改善的流程和方法，并在组织内 实施培训。6 自然灾害风险 1.收货区在外边，我们公司
4、地势比较矮，大雨时容易积 水。5 5 20 高风 险 1关注天气，遇到恶劣天气，及时转移 物资：2.在雨季来临前，备好沙袋等防洪物 品。物资管理 部 持续 有效 7 文件管理 1、各车型配置表、每月组 配表无人管理。2、失效文件投入使用，导 致引发不良后果。5 3 15 一般 风险 1.建立外来文件淸单，将需要使用的外 来文件予以规范管理。2.失效文件及时回收销毁，如需留档必 须加盖“失效文件，仅供参考”字样印 章，以对失效文件进行区分。相关文件：1.文件和记录控制程序 物资管理 部 持续 有效 8 人力资源控制 1人员不足。2.能力不足。3.沟通不畅。5 2 10 一般 风险 1.采取的适当
5、措施可包括对在职人员 进行培训、辅导或重新分配工作，或者 招聘具备能力的人员等。物资管理 部 持续 有效 9 设备管理 1.叉车责任人责任心不强。2.叉车无点检、无定期维 护。3.叉车一旦损坏，影响生产 进度。5 3 15 一般 风险 1叉车的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案，以确 保生产过程的持续流畅。物资管理 部 持续 有效 10 采购管理 1库存要么过大、要么缺 件。2.针对呆滞物料的处理相 4 5 20 离风 险 1泄期盘点，保持安全库存：2.对呆滞物料移作他用，同时分析物料 呆滞原因，并采取措施。配套部 持续 有效 度系数风险级别严重程度编号管理措施责任部门实施时间评价
6、措施有效性系统新车型开发下发采购订单内部审核不能满足日常工作客户要求识别不完整生产订单理论疑导出数量与实际生产订单数准不符没有搭建相应配件编码新车型致审核浮于表而审核发现的不符合项目未能及时改善和更近导致问题长期存在持续改进过程不合格识别不充分改善意识不到位随时向信息化反馈问题协同信息高风险化定期对系统进行维护信息化持续有效一般风险监督研究院及时搭发采购订单在没有解决问题前手工下发采购订单需备注原因研究院持续有效信息化持续有效一般风险对内审员实施培训经考核合格后获得总经理的授权对内审开出的不符合项目责任部门必须落实改善对策审核员持续跟进直至不符合 序号 风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内
7、容 风险分析 管理措施 责任部门 实施时间 评价措施 有效性 严重 程度 发生 频度 风险 系数 风险 级别 11 来料与成品检验 1原材料批疑不良未检出。2.不良品流到车间。3.不良品未及时标识和控 制。5 2 10 一般 风险 1.制订抽样计划。2.设置待检区域。3.建立检验合格与不合格标识。4.对不符合报告设立关闭期限。相关文 件：物资管理 部，质管 部 持续 有效 12 不合格品管理 1标识不淸楚，导致非预期 的应用。2.未及时有效的采取改善 对策，导致不合格品的持续 产生。3 3 9 一般 风险 1.所有岀现的不合格品需要及时张贴 红色“不合格品”标贴，以避免投入使 用。2.岀现不合
8、格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。物资管理 部 持续 有效 13 工作环境管理 1.车间、仓库物料乱摆乱放 2.没有对工作环境进行日 常的检査维护。3 2 6 一般 风险 1.不立期对环境进行检查，并对提供环 境的社会因素，人为因素及物理因素等 进行有效控制。物资管理 部 持续 有效 编制:审核:批准:度系数风险级别严重程度编号管理措施责任部门实施时间评价措施有效性系统新车型开发下发采购订单内部审核不能满足日常工作客户要求识别不完整生产订单理论疑导出数量与实际生产订单数准不符没有搭建相应配件编码新车型致审核浮于表而审核发现的不符合项目未能及时改善和更近导致问题长期存在持续改进过程不合格识别不充分改善意识不到位随时向信息化反馈问题协同信息高风险化定期对系统进行维护信息化持续有效一般风险监督研究院及时搭发采购订单在没有解决问题前手工下发采购订单需备注原因研究院持续有效信息化持续有效一般风险对内审员实施培训经考核合格后获得总经理的授权对内审开出的不符合项目责任部门必须落实改善对策审核员持续跟进直至不符合