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1、U8 c I oud 项目 系统切换检查报告 日期:单位名称:XX有限公司 使用模块：用友U8 cloud-XX产品供应链一采购管理.库存管理 切换负责人：电话：检査内容（根据项目情况定义）完成情况 一、操作员和用户权限设置情况：1.操作员是否都已设置密码？已设置完成 2.权限分配、主数据维护、参数配置的工 作是否由唯一的用户负责？是 3.系统期初单据和期初余额的录入权限是 否已分配到相应用户？已分配 二.静态数据录入情况 1.采购业务是否设置录入正确？是 2.库存业务是否设宜录入正确？是 3.部门档案设置是否正确？（重点检查编码）是 4.客商信息及档案是否录入正确？是 5.仓库及货位是否设宜
2、正确？是 6.业务信息是否设置录入正确？是 7.库存管理基础设置是否正确？是 三.参数配置情况 1.公共参数配置情况 是 2.供应链采购管理参数配置情况 是 3.供应链库存管理参数配置情况 是 4.单据类型设置是否正确？是 5.业务类型设置是否正确？是 6.审批流配置是否正确？是 7.模板设宜是否正确？基本正确，但个别模板还需今后进一步调整 四.动态期初数据准备情况 1.库存盘点数据是否已整理完成？是 2.客户余额表是否已整理完成？是 3.存货余额表是否已整理完成？是 4.采购期初单据是否已整理完成？是 5.库存期初单据是否已整理完成？是 五.其它应检査的事宜 1.是否已将系统上线的工作方法下
3、发到员 工？是 2.是否已通知各部门做好上线准备？是 3 各部门业务员是否已掌握系统操作？是 六、动态数据录入情况 1.存货余额是否录入正确 2.期初采购订单是否录入正确 3.期初销售订单是否录入正确 40 O 检查人：检査日期：注：本表用于检査公司内各单位在各项初始化工作是否遵循了确怎的应用方案，以保证系统 切换的时间和质量。根据项目情况定义完成情况日期一操作员和用户权限设置情况操作员是否都已设置密码权限分配主数据维护参数配置的工作是否由唯一的用户负责系统期初单据和期初余额的录入权限是否已分配到相应用户已设置完成是已分配是二是客商信息及档案是否录入正确是仓库及货位是否设宜正确是业务信息是否设置录入正确库存管理基础设置是否正确是是三参数配置情况公共参数配置情况供应链采购管理参数配置情况供应链库存管理参数配置情况单据类型设置是已整理完成客户余额表是否已整理完成存货余额表是否已整理完成采购期初单据是否已整理完成库存期初单据是否已整理完成五其它应检査的事宜是是是是是是基本正确但个别模板需今后进一步调整是是是是是是否已将系统上线的