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1、附件 工程建设冬季安全生产检查表 序号 检查要点 检杳内容 检杳扣分标准 标准分 实得分-一-安全牛产 责任制 4 分 各级领导（项目经理）、HSE 管理人员及岗位人员 明确并熟悉了解本岗位 HSE 责任 现场询问。每 1 人不了解本岗位 HSE 责任扣 1 分 2 各级人员严格按照责任制要求履行工作职责 杳资料及现场。每 1 人未按照责任制落实职责扣 1 分 2 -二二 HSE 体系建设与 规章制度 4 分 各项目根据体系要素要求和管理实际，制订实施 了相关HSE 管理规章制度和“两书一表”查资料。每少 1 项扣 1 分 2 各单位及项目部应建立内部检杳与评价机制，每 月至少组织一次检杳，并
2、对检杳结果进行改进 查资料及现场抽查。每少 1 次检查扣 1 分，现场每 1 项 问题未及时整改扣 1 分 2 三 有感领导 直线责任 属地管理 7 分 各单位、项目部负责人均结合实际制订了个人安 全行动计划，明确了行动方案及时间要求，并按 计划进行实施 查资料及现场询问。未制订个人安全行动计划扣 2 分，每 1人不了解本人安全计划扣 1 分，每 1 项计划任务未 完成扣 1分 2 各单位、项目部结合实际明确了安全管理职责，各级组织机构工作职责明确并形成网络 查资料。未明确职责和形成网络扣 1 分 1 各冈位均明确了安全属地及工作责任，冈位人员 熟知属地管理安全职责并在现场得到落实 查资料及现
3、场询问。每 1 个岗位未明确安全属地扣 1 分，现场每 1 人不了解属地安全责任扣 1 人，现场每 1 人未 落实属地管理职责扣 1 分 4 四 HSE 管理原则与 各单位、各项目均组织对 HSE 管理原则、反违章 查资料。未对禁令进行宣贯扣 1 分，宣贯面未达到 100%2 反违早禁令 12 分 禁令进行了宣贯，宣贯面达到 100%扣 1 分，每少 1 人次参加宣贯扣 0.5 分 管理人员熟知 HSE 管理原则内容，岗位员工熟知 反违章禁令内容，并能结合实际提出贯彻管理原 则和反违早措施 现场询问和考试。每 1 人不熟知 HSE 管理原则或禁令内 容扣 1 分，每 1 人不了解反违章措施扣
4、1 分 4 各单位、各项目部结合实际制订违章查处规定，并有针对性的处理措施 查资料。未制订违章查处规定扣 3 分，未制订针对性的 处理措施扣 3 分 1 现场无违章仃为，冈位人员正确使用个人劳动保 护用品，特种作业人员持证上岗 查现场。现场每发现 1 人次违章扣 1 分 5 五 风险管理 14 分 各项目开工前由项目经理组织风险识别，建立风 险识别清单，确定重大风险因素和关键因素，并 制订出风险削减措施和控制措施 查资料。未进行风险识别扣 1 分，未建立风险识别清单 扣 1 分，风险因素识别每少 1 项扣 1 分，未确定重大风 险因素和关键因素扣 1 分，未制订风险削减和控制措施 扣 1 分
5、1 各单位、各项目部组织对所有参加生产作业的基 层单位（含分包商）及人员进行风险交底和培训，各岗位人员熟知本岗位及与本岗位相关的作业范 围、作业内容及风险因素、防范措施 查资料及现场询冋。未进行风险交底扣 2 分，交底范围 未包括分包商扣 2 分，每 1 人未参加风险交底扣 1 分，岗位人员每 1 人不熟知岗位风险扣 1 分，每 1 人不掌握 防范措施扣 1分 4 各类风险的削减、控制措施在现场得到落实 查现场。每 1 项措施未在现场得到落实扣 1 分 3 各单位、项目部危险作业许可审批及现场安全技 术措施符合安全要求，并经现场验证合格后方可 作业 查资料及现场。危险作业未进行许可审批扣 1
6、分，未制 订安全技术措施扣 2 分，未进行现场验证扣 2 分 2 作业现场符合安全要求。现场设备、设施、物品 摆放合理，安全通道畅通，现场用电符合安全要 查现场。现场每发现一处不合格扣 1 分 4 导项目经理管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位责任现场询问每人不了解本岗位责任扣分各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场每人未按照责任制落实职责扣分体系建设与各项目根据体系要素要求和管理实评价机制每月至少查资料及现场抽查每少次检查扣分现场每项问题组织一次检杳并对检杳结果进行改进各单位项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划明确了行动方案及时间要求并按未及时整改扣分查资料及现场询问未
7、制任属各单位项目部结合实际明确了安全管理职责查资料未明确职责和形成网络扣分管理分各级组织机构工作职责明确并形成网络各冈位均明确了安全属及工作责任冈位人员熟知属查资料及现场询问每个岗位未明确安全属扣分现管理 求，无私拉乱接，漏电保护器齐全并检测合格；压力表、安全阀等安全附件定期检测校验合格，在有效期内使用；安全警示标识齐全、醒目 六 冬季安全 生产方案 与八防措施 8 分 各单位、项目部结合实际制定冬季安全生产方案 和“八防”措施，并下发到各基层 查资料。未制定冬季安全生产方案、“八防”措施扣 2 分，未下发到基层扣 2 分 2 冬季安全生产方案和“八防”的各项工作任务分 解到各相关部门、基层单
8、位，各牵头部门、基层 单位有检查有洛实 查资料和现场询问。工作任务未细化明确到各部门、基 层单位扣 2 分，每 1 个相关部门、单位未进行检查扣 2 分 4 各单位、项目部明确了领导干部冬季值班、带班 制度，并得到落实 查资料。未明确领导干部值班、带班扣 2 分，每 1 人未 落实扣 1 分 2 七 管理界面 与管理流程 4 分 各单位、项目部对管理流程进行了梳理，明确了 各单位与所属单位、项目部直至基层班组的管理 流程，并修订完善了工作职责 查资料及现场询问。未进行管理流程梳理扣 2 分，未修 订完善工作职责扣 2 分，每 1 人管理职责不清扣 1 分 2 各单位针对生产经营实际，明确了不同
9、单位、各 业务部门及不同项目部的管理界面，界面清楚，工作有分工有衔接 查资料及现场询问。管理界面不清扣 2 分，无工作环节 衔接要求扣 2 分，每 1 人不了解本岗位工作界面扣 1 分 2 八 承包商管理 14 分 总承包商对分承包商进行“五关”审核，分包商 管理业绩、资质符合项目 HSE 要求，并签定 HSE 协议 查资料。未进行审核扣 2 分，审核每缺少 1 项扣 1 分，分包商资质每 1 项不符合要求扣 1 分，未签定协议扣 2 分 2 总承包单位对分承包商进行 HSE 培训教育和安 全技术交底，分包商应组织对本单位人员进行培 训教育。所有分承包商人员应经培训合格后上岗 查资料及现场询问
10、。未组织对分承包商人员进行培训教 育和安全技术交底扣 2 分，每少 1 人次参加培训扣 1 分，每 1 人未经考核合格就上岗扣 1 分，每 1 人安全知识掌 4 导项目经理管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位责任现场询问每人不了解本岗位责任扣分各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场每人未按照责任制落实职责扣分体系建设与各项目根据体系要素要求和管理实评价机制每月至少查资料及现场抽查每少次检查扣分现场每项问题组织一次检杳并对检杳结果进行改进各单位项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划明确了行动方案及时间要求并按未及时整改扣分查资料及现场询问未制任属各单位项目部结合实际明确了安全
11、管理职责查资料未明确职责和形成网络扣分管理分各级组织机构工作职责明确并形成网络各冈位均明确了安全属及工作责任冈位人员熟知属查资料及现场询问每个岗位未明确安全属扣分现管理 握不全面扣 1 分 总承包商对分承包商进行统一管理，定期检查其 冬季安全生产措施、安全防护设施、应急资源配 备等，确保符合安全要求 查资料及现场。未进行定期检查扣 2 分，每发现 1 处不 合格扣 1 分 3 分承包商现场在用设备设施、人员资质、劳保用 品符合安全要求，齐全完好 查现场。每发现 1 处不合格扣 1 分 3 分承包商在资质许可范围内承担工程建设任务，无违法分包和转包行为 查现场。每发现 1 项违法分包或转包扣 2
12、 分 2 九 海外防恐安全 5 分 各单位结合海外业务实际，制定社会安全与防恐 体系建设计划，并组织实施，各体系文件已完成 编与发布或正在编与中 查资料。各单位未制定体系建设计划扣 1 分，计划未实 施扣 1 分 1 各单位针对海外项目完善防恐安全措施及资源配 置，防恐安全措施符合集团公司要求 查资料。未配备防恐措施和资源扣 2 分，每 1 项不符合 集团公司要求扣 1 分 2 涉外作业人员经安全防恐培训合格 查资料。每 1 人未接受培训或培训不合格扣 1 分 2 十 应急管理 重大危险源 事故隐患 19 分 各单位、项目部结合生产施工实际和风险评价，制定出针对各类风险的应急预案，细化到岗位
13、查资料及现场询问。未制订预案扣 2 分，每 1 人不了解 岗位应急职责及应急程序扣 1 分 3 根据预案中识别的事故及险情类型，结合实际组 织进行现场演练。分包商应参加演练 查资料及现场抽查。每少 1 项演练扣 2 分，分包商未参 加演练扣 1 分，每 1 人不了解现场应急抢险技能扣 1 分 3 现场应急设施及物资完好齐全，消防器材、医疗 器材、药品等齐全有效 查现场。每发现 1 项设施或物资不齐全完好扣 1 分 2 各单位、项目部建立危险源管理台帐，明确重大 危险源监控措施及责任人，定期对危险源安全状 查资料及现场。未建立危险源台帐扣 2 分，未明确安全 监控措施、责任人扣 2 分，未及时开
14、展检查扣 2 分，检 2 导项目经理管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位责任现场询问每人不了解本岗位责任扣分各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场每人未按照责任制落实职责扣分体系建设与各项目根据体系要素要求和管理实评价机制每月至少查资料及现场抽查每少次检查扣分现场每项问题组织一次检杳并对检杳结果进行改进各单位项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划明确了行动方案及时间要求并按未及时整改扣分查资料及现场询问未制任属各单位项目部结合实际明确了安全管理职责查资料未明确职责和形成网络扣分管理分各级组织机构工作职责明确并形成网络各冈位均明确了安全属及工作责任冈位人员熟知属查资料及现场询
15、问每个岗位未明确安全属扣分现管理 态进行检查和监控 查每少 1 次扣 1 分 各单位对集团公司、分公司下达的隐患治理项目 和自查发现的隐患均明确了治理计划，挂牌治理 并定期对治理情况进行监督检查 查资料及现场。未明确治理计划扣 2 分，未进行挂牌扣 2 分，未定期开展检查扣 2 分 2 各单位对集团公司、分公司在本年度检查中发现 的问题均明确责任部门、责任人，及时完成整改 查现场。未明确整改责任部门、责任人扣 2 分，每 1 项 冋题未完成整改扣1 分 3 受检项目未发现存在与本年度集团公司、专业分 公司检查指出的同类问题或隐患 查现场。每发现 1 项问题与本年度集团公司、专业分公 司检查出的
16、问题性质相同扣 1 分 4 十一 事故管理 6 分 各单位、项目部将事故作为资源，定期开展安全 经验分享和班组安全活动，岗位人员了解事故原 因及应汲取的教训 查资料及现场询问。未进行安全经验分享扣 2 分，每少 1 次活动扣 1 分，每 1 人不了解事故原因及教训扣 1 分 2 出现事故的单位制定落实安全防范措施，各项措 施有检查验收记录 查资料。未制订安全防范措施扣 1 分，每 1 项措施未进 行检查验收扣 1 分 2 事故责任人行政处分下发文件或通报，罚款缴付 有据可查 查资料。责任人未受到处理扣 2 分，处理未达到集团公 司要求扣 2 分，处理尢记录扣 2 分 2 十二 交通安全 3 分
17、 各单位、项目部结合冬季实际，开展交通安全风 险识别，明确交通安全管理要求，并传达到各基 层单位、驾驶员 查资料及现场询问。未开展冬季安全风险识别扣 1 分，未制定冬季交通安全要求扣 1 分，未传达到基层单位、驾驶员扣 1 分 1 各驾驶员熟知冬季交通安全风险及防范措施，车 辆状况良好，安全防范措施齐全有效 查现场。每 1 名驾驶员不了解冬季交通安全风险扣 1 分，每 1 项安全防范措施未落实扣 1 分。最高扣分 3 分 2 导项目经理管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位责任现场询问每人不了解本岗位责任扣分各级人员严格按照责任制要求履行工作职责杳资料及现场每人未按照责任制落实职责扣分体系建设与各项目根据体系要素要求和管理实评价机制每月至少查资料及现场抽查每少次检查扣分现场每项问题组织一次检杳并对检杳结果进行改进各单位项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划明确了行动方案及时间要求并按未及时整改扣分查资料及现场询问未制任属各单位项目部结合实际明确了安全管理职责查资料未明确职责和形成网络扣分管理分各级组织机构工作职责明确并形成网络各冈位均明确了安全属及工作责任冈位人员熟知属查资料及现场询问每个岗位未明确安全属扣分现管理