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1、供应商变更控制办法 1.目的 加强供应商管理，规范供应商变更控制，确认来料质量。2.范围 适用于供应商物料规格变更、原材料变更、过程变更、作业方法变更、设备、工模夹具变更或修改、生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更（总 经理、管理者代表、生产副总、质量经理、生产经理等重要岗位人员）。3.职责 3.1采购部：负责与供应商联系和沟通，商谈试产费用，接收供应商变更申 请，提出试产申请；3.2质量部：负责供应商变更申请的会签，并决定是否需要试产，样品检查,试产过程中质量监测与管控。3.3管理者代表：变更申请的最终裁决。3.4产品经理：主导试产过程，试产评佔、供方提供零件保证书的确认,试产结果给
2、岀。变更后图面、BOM表、包装方式、成品检验项H等的发行。3.5测试工段：负责试产产品可靠性测试。4.作业内容：4.1供应商变更时机 当供应商发生了如下方面的变更时：a）物料规格变更；b）原材料变更；c）过程变更、作业方法变更；d）设备、工模夹具变更或修改；e）生产场地变更；f）关键岗位的供应商管理人员的变更。4.2供应商变更作业流程图，见附件一。4.3供应商变更作业：,都需向采购部提交如下文件或资料：a.工艺流程图 b.过程控制措施 c.工艺过程涉及的设备清单，包括编号、厂家、设备精度等。D.工艺过程涉及工模夹具清单，包括编号、验收日期、验收周期及设 计寿命等。E.材料供应商清单。F.关键岗
3、位人员名单。每年应对A类供应商进行一次现场审核，评价供应商变更的悄况。,应向杭州凯龙物流部采购主管提岀供应商变更申请单。，初审并确定零件类别及供应商变更申请单编号，完成后转给质量部、生 产部、工艺部、研发部、物流部、设备部等相关部门进行会签。会签部门 须填写会签意见。最后由管理者代表做最终裁决，如总经理介入，贝I川I总 经理裁决。,然后山采购主管与供应商商谈变更造成的试产费用事项。如需做供方现场试 产评估，则由采购主管与供应商商谈试产计划的安排。a.管理者代表或总经理裁决后，山采购主管将供应商变更申请单复印 分发给相关的会签部门，传真或后期扫描邮件给供应商。b.如管理者代表或总经理裁决同意供应
4、商的变更申请的，山采购主管通知 供应商提交零部件提交保证书及样品。C.当涉及到材料及尺寸规格变更时，山研发部主导供应商图纸变更的执行。采购部把供应商提交的零部件提交保证书及样品以“报检单”方式 转给质量部。山质量部对样品进行检验和确认，并把结果记录于“样品 检验记录单”，并111质量部经理根据检验记录作出合格与否的决定。釆购主管在接收到质量部提交的“样品检验记录单”后，如样品合格则 需填写一份供应商变更评审表，转给质量部、生产部、研发部、工艺 部、物流部会签评审，最终山管理者代表决定变更评审是否通过，必要 时由总经理决定。如样品不合格，则通知供应商重做。，山釆购主管向物流部计划员提交“试产（做
5、）申请单”，物流部把试产（做）纳入计划予以安排，并通知到质量部、采购部、研发部、工艺部及生产 部等相关部门。,涉及的样品数量较少；试产则由生产部根据现有的工艺方法及人员、设 备工装等制作样品，涉及样品数量较多，一般是小批试产。,由产品经理根据试产或试做过程中的悄况，出具“试产（试做）报告”,转给质量部、工艺部、生产部及物流部会签，曲研发副总经理批准。试产通过，山采购主管通知供应商按零部件提交保证书的标准要求 交货。研发部把涉及的材料及尺寸规格变更的图纸按文件控制程序 中关于技术文件变更的要求予以更改，并把更改后的受控图纸发放给相 关部门。a.采购主管与供应商确认试产日程安排后，通知质量部、研发
6、部人员准 备供应商现场试产评估记录表及，必须时准备相机。料变更过程变更作业方法变更设备工模夹具变更或修改生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更总经理管理者代表生产副总质量经理生产经理等重要岗位人员职责采购部负责与供应商联系和沟通商谈试产费用接收供应商变管理者代表变更申请的最终裁决产品经理主导试产过程试产评佔供方提供零件保证书的确认试产结果给岀变更后面表包装方式成品检验项等的发行测试工段负责试产产品可靠性测试作业内容供应商变更时机当供应商发生了如下方面商管理人员的变更供应商变更作业流程见附件一供应商变更作业都需向采购部提交如下文件或资料工艺流程过程控制措施工艺过程涉及的设备清单包括编号厂家
7、设备精度等工艺过程涉及工模夹具清单包括编号验收日期验收周期及设b.供应商现场试产评佔记录表包括对供方人员能力、设备工装、测 量方法、工艺、物料等内容的评价，如涉及的是尺寸还需现场检验确认。4.4变更申请单管理 供应商变更申请单及山此产生的资料和报告，山釆购部归档管理，并提 交一份给质量部保存。5.相关记录表单：5.1供应商变更申请单 5.2零部件提交保证书 5.3报检单 5.4样品检验记录单 5.5试产（做）申请单 5.6试产（试做）报告 5.7供应商现场试产评佔记录表 料变更过程变更作业方法变更设备工模夹具变更或修改生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更总经理管理者代表生产副总质量经理生产经理等重要岗位人员职责采购部负责与供应商联系和沟通商谈试产费用接收供应商变管理者代表变更申请的最终裁决产品经理主导试产过程试产评佔供方提供零件保证书的确认试产结果给岀变更后面表包装方式成品检验项等的发行测试工段负责试产产品可靠性测试作业内容供应商变更时机当供应商发生了如下方面商管理人员的变更供应商变更作业流程见附件一供应商变更作业都需向采购部提交如下文件或资料工艺流程过程控制措施工艺过程涉及的设备清单包括编号厂家设备精度等工艺过程涉及工模夹具清单包括编号验收日期验收周期及设