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1、.合肥东胜汽车电子有限公司 作成日期：供应商 4M 变更管理程序 作业标准编号：版次：一、目的 制定 供应商 4M 变更管理程序 的目的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品、材料在供应商处发生变更时，供应商应采取的相应措施。4M：Measurement(测定)、Machine（机器设备）、Material（材料部品）、Method（作业方法）二、范围 该程序适用于东胜公司的所有供应商。三、变更申请流程图 供应商 起案 检讨书 基准的明确化 供应商 检讨 确认测试 TOCAD 数据的收集和保存 双方确认结果的保存 供应商内 管理区分的 部品变化点管理区分 供应商 判断 部管理 管理区分
2、 B 管理区分 A 供应商 TOCAD 承认 4M 变更申请兼实施确认书 申请 采购部 品管部 相关部门对变更内容、实施时 确认变更后的影响度 采购部 期、变更后影响度的确认 生产部 技术部 精选 word 范本！.不可 导入可否判 导入 断 不可导入 采购部 可导入 供应商 导入的实施 历史记录的保存 数据的收集和保存 供应商 变更联络书 实施时期的联络 附送样件 IQC 品管部 送货给 TOCAD 外箱做出变更标识 附上出货检查成绩书 IQC 现场确认 4M 变更执行情况 提供相关资料文书 四、部材变化点管理区分 在正式变更之前需发送 4M 变更申请兼实施确认书 至东胜，并我司批准后方可进
3、行变 动。根据 资料变更内容管理分类 进行修订 管理分类 NO 项目 内容 品质 环境 添附资料 A B A B 1 加工工厂 从即存供应商转移到其外包工厂的场合 O O a/b/c/d/e 变更 即存供应商的加工工厂发生变更的场合 O O a/b/c/d/e 材料制造商发生变革的场合 O O a/b/c/d/e 材料发生变更的场合 O O a/b/c/d/e 辅助部材发生变更的场合（此项仅限于电气 O O b/c/e 2 材料变更 部品）追加使用专用材料?部品的场合（此项仅限于 O O a/b/c/d/e 电气部品）辅助部材料发生变更的场合（其他部品部门）O O a/b/c/d/e 3 加工
4、条件 如认为该变更可能会影响到产品的外观档 O-a/b/d/e 变更 次、尺寸、性能（包含由东胜提出的变更要 求 精选 word 范本！的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品材料在供应商处发生变更时供应商应采取的相应措施测定机器设备材料部品作业方法二范围该程序适用于东胜公司的所有供应商三变更申请流程图供应商供应商起案检讨供应商的保存部品变化点管理区分承认申请变更申请兼实施确认书相关部门对变更内容实施时期变更后影响度的确认确认变更后的影响度供应商采购部品管部采购部生产部技术部精选范本不可导入不可导入导入可否判断采购部供应商供应出变更标识附上出货检查成绩书变更执行情况现场确认提供相关资料
5、文书四部材变化点管理区分在正式变更之前需发送变更申请兼实施确认书至东胜并我司批准后方可进行变动根据资料变更内容管理分类进行修订项目内容加工工厂.认为该变更对产品没有影响 O-QC 工程图上记载事项发生变更的场合 O-a/b/d/e 4 工程变 QC 工程图上没有记载的场合对品质?环境有影 O a/b/c/d/e 更 响时 O 工序顺序发生变更的场合（仅限于其他部门）O-使用新设备加工的场合（变更/增产/节约劳动 O c/g 力/自动化等）O 设备变 5 设备的改造，修理的场合 O O-更 即存工程中发生设备移动的场合 O O-当上述变更对产品品质有影响的场合 O O a/b/c/d/e 6 治
6、具变 产品加工过程中所用的治具重新制作、改造的 O O c/g 更 场合 使用其他厂家移交过来的模具进行生产 O O a/b/d/e 增加或更新模具的场合（技术评价途径中没有 O O a/b/c/d/e 记载的场合）/f/g 7 模具变 影响到原来设计结构、尺寸和组装加工品质的 更 现有模具改模、修模（前模、后模以及镶嵌结 O O a/b/e 构，行位针修理等）即存模具除以上外的改模、修模的场合 O O-日常保养（研磨、清洗、模具拆装等）的场合 O O-测试标准、测量仪器、检查治具、测量方法的 O-a/b/e 变更 检查方 8 出货检查书内容发生变更的场合 O-a/b/e 法变更 工程检查记录
7、的内容发生变更的场合 O-除上述以外的检查作业指导书发生变更的场合 O-9 人员的 品质管理者代表发生变更的场合 O-变更 作业员和检验员发生变更的场合 O-10 包装方 如果变更（搬运、包装盒现品表示）对出货品 O-a/b/d/e 式变更 质有影响 11 设计的 注)设计变更场合要添付 变更联络书 O-变更 12 客户要 根据客户请求，在东胜同意并指示发生的变更 O-h 求 公司名称发生变更时 O-h 安全规 产品的型号，部品名称变更时 O O-a/b/c/d/e 13 格?可追 /f 溯性 安全规格类（UL、TUA 等）相关，新规登录，变-d/h 更，取消的场合 O 上述变更可以相互叠加（
8、但需按照对应变更项目提交材料）。精选 word 范本！的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品材料在供应商处发生变更时供应商应采取的相应措施测定机器设备材料部品作业方法二范围该程序适用于东胜公司的所有供应商三变更申请流程图供应商供应商起案检讨供应商的保存部品变化点管理区分承认申请变更申请兼实施确认书相关部门对变更内容实施时期变更后影响度的确认确认变更后的影响度供应商采购部品管部采购部生产部技术部精选范本不可导入不可导入导入可否判断采购部供应商供应出变更标识附上出货检查成绩书变更执行情况现场确认提供相关资料文书四部材变化点管理区分在正式变更之前需发送变更申请兼实施确认书至东胜并我司批准后
9、方可进行变动根据资料变更内容管理分类进行修订项目内容加工工厂.运用方法 1、提出区分：A：需要提出（4M 变更申请兼实施确认书、评价表等）B：不必提出（供应商内部履历管理）2、提出流程 :供应商 采购部（受理）品管部（接收）各部门回议 品管部长（承认）采购部 供应商 回议部门：品管部 采购部 生产部 技术部 3、添附资料：根据变更项目的不同，供应商至少需要提交上表要求资料：a、寸法规定数据 b、特性数据（与性能、可能性相关）c、化学成分分析书 d、纳入仕样书 e、对象样品 f、废弃证明书 g、模具切换通知书 h、其它 4、变更联络书：4M 变更申请兼实施确认书 承认后的初回品需附上 变更联络书
10、 5、环境区分：需要确认东胜电子有要求事项的环境有害化学物质一览（最新版）里规 定的物质影响度。6、TOCAD 依照“供应商 4M 变更管理确认表”对主要供应商进行现场确认。五、部品变更管理导入后外箱标识方式 【初回品】使用目的：旨在明确量产的初批 标识方法：将右图 1 标签贴在所有外箱上 标识批次：第一批 【对策品】使用目的：用于品质投诉等不良对策批的识别管理 标识方法：将右图 2 标签贴在所有外箱上 标识批次：连续三批 【变更品】使用目的：用于产品规格发生变更时的识别管理 标识方法：将右图 3 标签贴在所有外箱上 添附资料：变更联络书 标识批次：连续三批 【特采品】使用目的：经客户同意特采
11、接受该批次的识别管理 标识方法：将右图 4 标签贴在所有外箱上 标识批次：所有批次 图 1 图 2 图 3 图 4 以上四项要求在出货检查报告书中注明相关内容 精选 word 范本！的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品材料在供应商处发生变更时供应商应采取的相应措施测定机器设备材料部品作业方法二范围该程序适用于东胜公司的所有供应商三变更申请流程图供应商供应商起案检讨供应商的保存部品变化点管理区分承认申请变更申请兼实施确认书相关部门对变更内容实施时期变更后影响度的确认确认变更后的影响度供应商采购部品管部采购部生产部技术部精选范本不可导入不可导入导入可否判断采购部供应商供应出变更标识附上
12、出货检查成绩书变更执行情况现场确认提供相关资料文书四部材变化点管理区分在正式变更之前需发送变更申请兼实施确认书至东胜并我司批准后方可进行变动根据资料变更内容管理分类进行修订项目内容加工工厂.六、相关表格 1、4M 变更申请兼实施确认书 2、变更联络书 修 订 经 历 修订版次 修订日期 修订内容 精选 word 范本！的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品材料在供应商处发生变更时供应商应采取的相应措施测定机器设备材料部品作业方法二范围该程序适用于东胜公司的所有供应商三变更申请流程图供应商供应商起案检讨供应商的保存部品变化点管理区分承认申请变更申请兼实施确认书相关部门对变更内容实施时期变更后影响度的确认确认变更后的影响度供应商采购部品管部采购部生产部技术部精选范本不可导入不可导入导入可否判断采购部供应商供应出变更标识附上出货检查成绩书变更执行情况现场确认提供相关资料文书四部材变化点管理区分在正式变更之前需发送变更申请兼实施确认书至东胜并我司批准后方可进行变动根据资料变更内容管理分类进行修订项目内容加工工厂