《生产外协管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产外协管理办法.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、生产外协管理办法一、目的1、为了加强外协工厂的管理，提升工厂生产效率与质量；2、为了规范工厂生产公司产品时的操作流程，减少过程时间浪费；3、为了规范金大公司与外协工厂之间的物料、成品、物流、系统操作等方面的流程，提升工作效率。二、适用范围本办法适用于公司相关各部门以及合作的各相关外协加工工厂；三、各部门职责1、生产管理部职责l负责外协加工工厂在实际运行过程中的生产管理；l负责监控外协工厂生产交货计划的执行，跟踪产品交货，协调生产交货突发状况；l负责新产品投产前与工厂之间的生产技术交接确认，制定生产工艺流程以及测试方案，完成工艺文件制定审核；l负责监控与分析工厂生产工艺执行情况，分析生产维修问题
2、，形成有效的质量改进方案；2、品质管理部职责l负责派驻驻厂qa人员，完成生产产成品的qa验货；l负责监控工厂质量控制过程（iqc、pqc、qa等），达成公司的质量控制要求；l负责工厂现场问题的协调与沟通，做好问题反馈与沟通；l负责跟踪工厂质量改进措施的执行；l品质管理部有权利对工厂的不良质量情况出具质量处罚整改单，提交商务执行；3、商务部职责l负责外协工厂商务沟通、加工费以及委托采购材料价格商定，签订加工协议等工作；l负责根据产品部提出的生产计划单向对应工厂下达生产采购订单，落实生产交期以及生产交货计划；l负责协调产成品发货提货事宜；l负责根据品质管理部门提出的质量情况，根据加工协议来提起对工
3、厂的处罚；l负责对于完结的生产订单，及时完成加工款项结算等商务事宜；4、信控物流部职责l负责工厂原材料仓库的账目与实物管理，管理方式以委托工厂管理信控部监管为主，确保物料仓库的准确；l负责产成品的提货、直发、送货等相关物流管理与控制；l负责同工厂进行物流相关费用的结算；四、管理实施办法（一）、加工协议1、生产加工协议的拟定l加工协议拟定由商务部负责，拟定必须参照既定的模板；l生产技术管理部负责审核加工协议内容，确定是否符合要求；l重要的加工协议，安排各部门进行审议进行；2、生产加工协议中必要内容l委托加工内容明确l明确双方的质量验收标准，双方认可；l加工的合作模式必须确定：代工代料、仅代工、部
4、分代工、部分代工代料等等，同时明确合作模式下对应的双方责任；l加工协议中，必须明确指定加工双方之间的职责与义务，以及相互沟通的渠道（主要指材料管理、成品管理、技术资料管理、生产沟通、技术沟通等）；l技术保密条款；l交货方式、结算方式等3、加工协议签订l通过商务部完成生产加工协议的签订；l签订完的加工协议电子版，商务部必须同时发送给各相关部门（生产、品质、产品、信控、财务等），便于各部门在实施过程中参照执行；4、加工协议补充与变更l在实际生产加工运行过程中，出现一些新的问题，在原加工协议内没有对应解决方案的，可以由商务部门或外协加工厂提出加工协议补充货变更；l变更流程等同于加工协议签订流程；（二
5、）、订单与生产计划管理1、生产订单采用公司商务统一下达采购订单来执行，采购订单中必须明确定制生产的产品型号内容、材料到位时间以及对应的生产交货时间；2、外协工厂在收到并确认采购订单有效后，24小时完成工厂内部流程，反馈金大公司商务部与生产部具体的生产交货计划；由商务部负责跟催完成，超过时间未完成，直接责任人扣罚50元；3、生产管理部根据外协工厂提供的生产交货计划来跟踪实际的生产过程以及工厂材料到位进度；4、工厂必须严格按照既定的生产交货计划来执行产品生产，及时保证稳定可靠的供货；在遇到突发情况影响到计划的，需要提前3天通知到金大公司生产部与商务部，便于金大公司内部沟通协调，避免不必要的损失；生
6、产部收到计划变更通知后，在24小时内完成内部供货协调工作，及时反馈给工厂，工厂按反馈结果来执行；由于生产部门未及时进行协调并导致供货滞后的，直接责任人扣罚50元；5、生产交货计划完成的截止点定义为工厂生产完毕交货到金大公司驻厂qa检验确认，开具检验合格单的时间点；批次订单计划完成的截止点定义为当批最后一批设备生产送检合格，出具检验合格单的时间点；（三）、材料采购管理1、根据同公司签订的协议，金大公司委托外协工厂采购的配套元器件，要求完全按照双方确认的技术标准来采购，器件的性能需要通过公司认可；2、所有采购的原材料，必须经过iqc检验，检验合格的器件才能投入生产；3、关键材料的采购由金大公司进行
7、，工厂有责任对金大公司提供的物料进行iqc检验，及时通报检验结果到金大公司，以便于金大公司进行供应商管理；（四）、库存物料管理1、由金大公司提供的材料，金大公司一般采用供应商直发的方式来进行；工厂在收到材料后，在供应商提供的送货单上签字确认，在留底的送货单上盖工厂章，传真给金大公司信控物流部对应人员；2、信控人员根据收到的送货单，通知对应商务人员做采购收货单（入库仓库为c3对应工厂原材料库），对应仓库人员执行收货；3、工厂仓库每周汇总一份当周的金大公司材料到货明细并盖章传真给金大信控部，用于双方之间账目核对；4、根据双方签订的加工协议，外协工厂有义务协助金大公司管理与清理其提供的物料，同时提供
8、足够的相对独立的空间，用于堆放金大公司的来料；确保金大公司物料资产的安全、完好的保管。5、工厂原材料库存情况不准确，信控部门人员有责任进行查证，确定材料去差异情况，及时通报商务以及生产；未及时查证，导致批量供货出现延误的，直接责任人一次扣罚100元；（五）、生产现场管理1、生产技术管理部不直接参与外协工厂的生产现场管理，工厂根据事先约定的做法，每日整理生产现场相关数据提供到生产技术管理部；2、具体要求的数据：l生产日报（含投入产出、一次直通率）l不良品维修报表（要求不良现象描述具体、维修记录明确）l关键岗位质量检验记录（针对于电话功能部分，抽检记录10组测试数据用于分析）l生产异常情况报表（含
9、分析）3、生产技术管理部在收到数据后1日内完成数据分析，提出生产是否需要改进的判定以及改进的要求；（六）、质量管理1、外协工厂，理论上仅派驻驻厂检验员，负责产成品的质量抽检验收工作；驻厂qa人员，根据每日工厂的产成品数量来决定抽检比例，要求当日的产出次日抽检完毕；同时，提交qa检验报表到公司相关部门；检验合格的出具检验合格单并允许接收发货；不合格的出具不合格单，要求工厂按要求进行返工，重新送检；2、生产过程的质量管理与检验，金大公司不参与，工厂每天必须汇总整理当日的生产检验过程记录，于次日早上10点前提供给金大驻厂qa处，用于质量分析与监控；3、驻厂qa人员负责工厂现场的工艺过程监控，工厂必须
10、严格按照双方确认认可的工艺流程图以及作业指导书来操作、装配、检测生产的设备，不得在未经金大公司生产技术许可的情况下变更操作规程；一旦发现，每次扣罚工厂当批加工款的0.1%作为处罚；同时要求工厂进行对应的整改；4、每批次生产，工厂必须根据金大公司要求，抽取2-3台设备进行型式试验，用于确认每批设备的性能稳定性，驻厂qa人员对于该试验过程负有监控的责任；5、由于驻厂qa人员不负责任，出现批次性质量问题的，视问题严重性，进行相应的处罚（罚款一次50元到500元不等）。（七）、成品入库与发货1、金大qa抽检合格的设备，工厂及时通知金大公司生产部和商务部，由生产部沟通信控物流部安排物流公司到工厂提货或者
11、委托工厂直接送货到金大公司仓库；2、金大公司仓库在收到货物以及送货单后，通知生产部，由生产部对应人员开对应产品的组装单，审批完成后，仓库执行收货；3、通过工厂直接发货到客户的情况，参照金大公司商品直发流程；流程的管理执行直接通过信控部门来协调进行；相关部门配合完成。第二篇：外协管理办法一、外协管理办法第一条适用范围（一）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。（二）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。（三）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。第二条选定方法及基准（壹）审查方式：书面审查及实地调查（附表10.6.1）1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否
12、适宜。2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4实地调查后可选定其中一家厂商试用。（二）审查基准1质量2供应能力3价格4管理选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。（三）审查流程（见有关文件）第三条试用当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。（一）试用合同。规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将
13、结果通知试用厂商，试用合同格式如（附表10.6.2）。（二）试用考核。试用期间要对试用厂商进行考核。（三）试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第四条正式设立（一）正式设立判定基准。试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。（二）正式合同内容。与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。第五条外协（一）负责单位。由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。（二）外协资料。外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。1.蓝图2.工程程序图3.操作标准4.检查标准5.检验标准6.材料的规格、数量（三）外协指导管理1.使其确实按照我们的规定
14、来加工或制造。2.协助其提高质量。3.经常联系协调，了解外协的进度、质量。4.指导教育与考核。（四）外协核价当由本公司供料时总价单价资孔（1报废率）1.数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。2.报废率（抽样测量）或报废数的资料由质量管理部门提供。（五）外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。第六条质量管理（一）入厂检验：1.按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。2.进料管理流程（见有关文件）。（二）外协质量管理和定期考核确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，
15、三个月内要做两次检查。第七条不良抱怨（一）抱怨程序1.验收的抱怨：（1）验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。（2）外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。2生产时的抱怨：（1）生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。（2）生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。（3）外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。3尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。（二）责任分担不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用
16、厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。第八条指导教育与考核（一）负责单位。有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。（二）进行方式。首先必须健全本厂的质量管理组织。1指导教育方面（1）协作厂商高阶层人员观念训练。鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。（2）协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：本厂的质量管理政策及组织。本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。本厂验收使用何种验收规格、仪
17、器、量规、抽验表以及如何判定合格。2其他协助方面管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。3考核方面详见协作厂商考核及等级评定办法。第九条本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。外协加工合同书股份有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）第一条。乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条。乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。第三条。乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条。材料由方负责。第五条。若材料由甲方负责供应时，废料率为。第六条。验收时的检验方法是采用。
18、mlstd105d，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，lq为，或。mlstd414d正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式，lq为。第七条。乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。（一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处违约金。（二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处违约金。（三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处违约金。（四）继
19、续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条。通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条。乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。第十条。按期交足定货而合格率为100，给予总价奖励金。按期交足定货而合格率为95，给予总价奖励金。第十一条。试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。第十二条：加工厂商每月接受甲方
20、外包质量管理检查一次，每月考核1.质量，2.交货期，3.价格这三项，每年总考核一次，划分等级。第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方第十四条：乙方应找（乙方资本额二倍）殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲方：（签章）地址：电话：乙方：（签章）乙方连带保证人：二、外协厂商考核及等级评定办法第一条适用范围（一）本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协订制及付款办法的依据。（二）依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。（三）对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。（四）协作厂商交货验
21、收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。第二条目的（一）掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。（二）了解协作厂商的能力和潜力，提供外协管理单位选择的依据。（三）协助协作厂商改善质量，提高交货能力。第三条考核及等级评定小组的组成须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。第四条考核及等级评定的项目与标准（一）项目1.质量452.交货期203.价格154.管理及其它20（二）对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及
22、其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。第三篇：外协件管理办法北京奇朔科贸有限公司北京奇朔科贸有限公司外协加工管理办法一、目的。1.1使本公司委外加工材料、半成品等工作处理有所遵循1.2保证委外加工单位具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品的品质得到稳定和发展提高。二、范围。2.1公司人员、设备不足，生产能力饱和时。2.2特殊零件无法自制及特殊工艺无法保证时。三、术语和定义。外协依其加工性质的不同区分为：3.1成品外协：指由本公司提供材料或半成品供外协单位加工制成成品或外协单位使用自己的材料加工制成成品；3.2半成品外协。指由本公司提供材料、模具或半成品供外协单位制造，其外
23、协加工后需送回本公司再经过加工成品的。3.3材料外协。零件制造所必需的材料（铸铁、铸钢）或工艺（如淬火、调质），由于公司无此种设备（或设备能力不足）需要外协加工的。四、职责。4.1生产部产负责外协加工单位的确认及具体外协事务的管理。4.2外协单位负责做好零件的发送及接收事宜。1北京奇朔科贸有限公司4.3外协单位每月对外协件（按种类或外协厂家分类）生成报表，由生产副总审核，总经理批准后上交财务部，每月的外协账目必须清楚。（肖海斌意见）五、外协厂商资质确认。5.1.品质。能够以正确的态度对待本公司委托加工业务。5.2供应能力。能够保质、保量、按时完成本公司委托加工业务且接受我公司对零件加工过程的控
24、制、审核，且能够接受我公司委外加工结算标准。5.3保密协定。我公司要对委托业务在加工过程中进行严格管理，保证本公司技术信息不得对其他任何个人或单位泄漏，并能够随时接受本公司外协负责部门或外协负责人的监督审查。5.4通过调查对比并根据所需外协加工零件或成品的质量、数量要求，确定能满足此要求的几家固定外协加工单位。六、工作流程。6.1当车间加工能力等无法满足要求时，生产部核准后联系外协加工单位，由生产部负责外协的人员填写“外协加工单”和“物资出入证”并经公司分管副总经理签字确认后连同原料、半成品及加工用图送抵加工单位。6.3“外协加工单”一式四联，第一联生产部外协负责人自存，第二、三联送委托加工单
25、位。制作完工后第三联由委托单位签字带回，由生产部外协负责人、委托单位按单对照验收，经质量部检验员检验合格2北京奇朔科贸有限公司后入库；半成品的，在检验合格办完接收手续后可以直接转生产现场或入半成品库。七、外协核价。按公司委外加工核算标准或市场价格结算。八、付款。8.1外协单位在加工件检验合格后，开具发票连同四联送生产部外协负责人。8.2生产部外协负责人接到发票后，连同入库单转交财务挂账。编制：审核：3“外协加工单”第批准：第四篇：外协加工管理办法外协加工管理办法1.目的。1.l使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。1.2对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。1.
26、3保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。1.4使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。2.范围。2.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。2.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。2.3协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。2.4配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。3.外协类别。外协依其加工性质的不同区分为。3.1成品外协。系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由
27、协作厂商交运者。3.2半成品外协。系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。3.3材料外协。产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。4.外协厂商调查。4.1为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。4.2采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。5.选定方法及基准。5.1审查方
28、式。书面审查及实地调查。5.1.1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。5.1.2申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具“厂商资料调查表”。5.1.3实地调查时，由供应商评估小组指定品管、技术、采购、生产等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将凋查结果填入厂商资料调查表中5.1.4实地调查后可选定其中一家厂商试用。5.2审查基准（选择其中优秀者作为适用的协作厂商）。5.2.1品质。5.2.2供应能力。5.2.3价格。5.2.4管理。6.试用。当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待
29、试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。6.1试用合同。规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。6.2试用考核。试用期间要对试用厂商进行考核。6.3试用开始时，试用厂商要将样品进来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。6.4合格供应商确定。试用考核期间的成绩达70分以上者则为本公司的合格协作厂商。7.询价。7.1提出“外协申请表”前，采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以3家以上为原则，并需提供报价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料。7.2采购外协人员审核报价明细表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），待各部门
30、会议确认外协中标商后，采购外协人员需将承制厂商、外协加工费及约定交货期转记于“采购（外协）进度控制表”以控制外协产品的交货期。7.3为配合技术中心之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“报价单”审核及签订合同的手续。8.签订合同。8.1询价完成后，采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外协加工协议及质量承诺协议、保密协议、模具工装等使用或借用的协议8.2“外协加工协议”一式三份，由外协厂商核印后，送呈主管、经理核准核印后，一份送协作厂商，一份送财务部，一份自存。8.3外协厂商履行合同
31、情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外协人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主管签，转呈经理核示处理，扣损失金额超过10000元以上时，应转呈总经理核示。9.申请。9.1试作。申请部门根据产品设计人员制作的“设计图纸”等工程技术资料，填写外协申请表，报分管领导审批，审批通过后由物资部寻找外协厂家。9.2量试。9.2.1采购人员于第一批小量试作品完成并送交品管部经确认正常后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，直至正常为止，即进行第二阶段的试量）9.2.2如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由技术中心重新绘制零配件成品图，惟需重新开
32、发模具者，应补偿协厂商损失的费用。9.2.3经量试的样品，经品管部认可后，由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、品质的基准等），（若因业务需要，可由采购外协人员继续量产的采购）应立即由采购外协人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。10.外协计划安排。10.1负责部门。由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。10.1.1采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进度，如价格与对象不变，请购部门不必
33、再填“请购单（外协）”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价接正常采购方式作业。10.1.2由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写“外协加工单”连同原料、半成品随车交运，“外协加工单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由仓库部门填写“进料验收单”一式四联，第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。10.2外协资料。外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。10.2.1工程图纸。10.2.2工程程序图。10.2.3操作标准。10.2.4检查标准。10
34、.2.5检验标准。10.2.6材料的规格、数量。10.3外协指导管理：10.3.1使其确实按照我们的规定来加工或制造。10.3.2协助其提高品质。10.3.3经常联系协调，了解外协的进度、品质。10.3.4指导教育与考核。10.4外协核价：当由本公司供料时：总价=单价（1-报废率）10.4.1数量必须要经仓库人员验收。10.4.2报废率（抽样测量）或报废数的资料由品管部提供。10.5外协督促。按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。11.品质控制。11.1检验依据：协外厂商就依据采购外协人员所提供的正式工程图或样品，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1.零配件名称，2.数量，3.厂商）
35、一并送交仓库部门及采购外协人员登记，并转交产品设计人员检验，检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。11.2试样检验：工程产品设计人员于接到采购外协人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：11.2.1检验合格者。经检验合格者即填写“检验报告表”，并将零配件连同“检查报告表”送仓库部门办理入库收料，待通知试装。11.2.2检验不合格者。其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查报告表”内注明不合格的原因，送回采购外协人员转记于“采购（外协）进度控制表”内，继续追踪外协厂商如期（或延期）完成。11.2.3如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外协人员向
36、协作厂联系要求变更事宜。11.3外协品质管理和定期考核。使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。12.不良争议。12.1验收的争议：12.1.1验收人员将检验报告通知采购人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。12.1.2采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。12.2生产时的争议：12.2.1生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各车间、组别通知生产计划部门。12.2.2生产计划部门通知检验员再重检外协厂商交
37、来的半成品或零件，井通知采购人员，资料存档，作为验收依据。12.2.3采购人员通知协作厂商，资料存档.并作为考核的依据。12.3品质管理日常检查抱怨及国内外客户争议等。12.4责任分担。不良争议发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好品质检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。13.付款。13.1试作与量试之外协加工零配件经检验合格由仓库部门办理入库后，采购外协人员应将“请购单（外协）”会计联，“进料验收单”会计联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。13.2若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模
38、具、机具的照片各一张粘贴于“模具记录表”内连同发票一并送变本公司整理，并建卡列入资产管理。13.3采购外协人员每半年整理一次各外协厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用，注明于“逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。14.模具管理。14.1建档。按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列账管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。14.2异动：14.2.1配台外协零配件品质与交货期等因素的变动，必需将模具由原外协厂异动到其他（或新开发）的外协厂商或使用结案需移回本厂保管时
39、，应填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出（人）厂内注明异动原因后呈主管核准。第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。14.2.2凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外协人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送仓库部门，第三联自存。15.外协厂商辅导。15.1辅导部门。有关外协的品质管理、生产管理、设计，采购部门均有负责辅导考核的责任。15.2外协厂商品质管理人员训练：鼓励其参加专
40、业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业品质管理班，使其了解：15.2.1本厂的品质管理政策及组织。15.2.2本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。15.2.3本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。15.3其他协助方面。管理制度、品质管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。16.外协厂商考核：为使外协厂商适时交运优良品质的零配件给予本公司生产之使用，采购外协人员应每季度整理“供应商（外协）评核表”，核定外协供应商配额，具体参照“供方配额分配承诺”办理。17、其它1、此管理制度中所有相关表格由物资部提供。2、本管理制度中涉及到的其它管理制度由
41、物资部负责解释，经公司领导批准后执行。2009年7月20日第五篇：外协机台管理办法外协钻探施工单位管理办法为了加强与外协钻探施工单位之间的合作与管理，确保公司工程勘察施工顺利进行，结合公司实际，特制定本管理办法，公司必须严格按照本办法执行。一、外协施工单位的准入与清退1、在公司所属机台无法完成钻探任务的情况下，公司可以引进外协机台共同施工，引进外协机台的数量不得超出钻探任务施工需要。2、在同等条件下，引进外协机台必须遵循引进局属单位机台为主，其他机台为辅的原则。3、引进外协机台必须经公司领导集体讨论，集体决定。4、引进的外协机台必须具备相应的施工资质。企业法人证书、营业执照、地质工程勘察资质证
42、书，安全生产许可证，法人代表授权委托书（必须由法人代表签名（盖章）、盖有单位公章，委托书上的法定代表人要与营业执照上的法定代表人一致）等。外协单位必须提供以上资质证书的复印件备查，不得聘用资质不全的机台。5、外协施工单位的施工设备必须满足钻探施工需要。特殊矿区施工时，外协单位应按照公司的要求提供施工设备，施工设备未达到要求不得进入工区施工。6、在施工过程中发现外协施工单位与资质不相符，或者施工水平不能满足施工要求时，公司必须立即清除该施工单位。7、对不服从公司管理的外协机台，公司有权清退该机台。二、外协施工单位的施工管理1、为确保钻探施工任务顺利完成，外协施工单位必须与公司签定钻探工程施工合同
43、，施工合同必须明确施工地点，施工周期，工程质量要求、工程结算以及双方的权力和义务等内容，施工期间双方必须认真履行合同。2、外协施工单位具备相应的安全生产资质，为明确施工期间的安全责任，与外协施工单位签定工程施工合同的同时，必须签定安全管理协议，在合作期间，外协施工单位必须认真开展安全管理工作，杜绝各类安全事故的发生。公司对外协机台的安全工作负监督管理责任，有权对外协施工单位进行安全检查，对不符合安全生产条件的机台，公司有权责令整改和清除。3、外协施工单位必须服从公司的安排，努力完成合同规定的钻探施工任务。4、外协施工单位必须遵守钻孔施工情况汇报制度，定期、按时汇报钻孔施工情况，钻孔开孔日期、终
44、孔日期、终孔深度及其他需要上报的内容。5、外协施工单位必须负责施工钻孔资料的收集与整理，完成施工任务后将所有钻孔资料上交公司。6、施工期间，公司应向外协施工单位提供必要的技术服务。三、精神文明建设与廉政规定1、外协施工单位必须按照公司的要求认真开展精神文明建设工作，杜绝发生各类治安案件；施工地点与住地必须保持清洁卫生，施工任务完成后，及时清理、掩埋生产、生活垃圾，恢复原有地形地貌。2、公司领导应正确处理与外协施工单位之间的关系，引进外协施工单位进行施工，必须与其签定廉政承诺责任书，明确双方的义务。公司及相关工作人员不得索要或者接受外协施工单位的礼品、礼金，谋取不正当利益；不得接受外协施工单位提
45、供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得参加外协施工单位安排的正常工作往来以外的宴请和娱乐活动等（具体内容见廉政承诺责任书）。公司及相关工作人员违反以上规定的，外协施工单位可以向公司或者大队进行举报，维护其合法权益。3、公司必须加强外协施工单位精神文明建设与廉政规定的监督检查，发现问题，及时指出责令其整改，对拒不服从管理的机台，公司可以对其进行停产或者清退。四、质量管理规定外协施工单位必须严格按照地质勘探钻孔工程质量标准有关国家技术规范及地质勘查设计任务书中有关钻探施工要求组织施工，公司按此标准进行钻孔质量验收，对未达到标准要求的钻孔不予验收。五、工程结算管理规定1、工程结算严格按照合同进行
46、核算，逐级审批进行结算。2、工程结算以最终验收评定等级进行结算，对验收不合格的钻孔不予结算。3、施工期间，因施工地层、施工环境、施工难度等不利因素产生合同以外的工程款或者追加工程款应逐级审批，以最终批复金额进行结算。六、本管理办法为公司管理制度汇编的补充规定。七、廉政承诺责任书为本管理办法的附件。工程勘察公司二00九年八月五日廉政承诺责任书廉政建设工作是惩治和预防腐败体系建立、健全的重要保证，落实好廉政承诺责任制是廉政建设工作的必然要求。为了做好与外协施工单位合作期间的廉政建设工作，保证钻探施工合同的履行高效优质，确保资金的安全和有效使用，结合生产经营实际，我公司（以下简称“发包方”）与外协施工单位（以下简称“承包方”）签定该廉政承诺责任书，双方必须严格执行。一、责任内容1、合作双方签订钻探施工合同的同时必须签订廉政承诺责任书，认真履行相关义务；2、合作双方必须严格遵守国家有关法律法规及有关规定，执行合同文件，建立健全廉政制度，开展廉政教育，相互监督，杜绝发生各类违法违纪行为。二、发包方承诺内容1、发包方及其工作人员不得索要或接受承包方的礼品、礼金，有价证券和贵重物品；不得在承包方报销任何应由发包方或发包方工作人员个人支付的费用；2、发包方不得参加承包方安排的正常工作往来以外超标准宴请和娱乐活动；发包方不得接受承包方提供的通讯工具