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1、 2018 年 2 月份安全检查表 本期检查主题：场站安全管理 检查目的：及时发现场站安全管理中存在的问题，预防事故发生，提高成员公司场站安全管理水平。检查时间：检查地点：一、检查项目及内容（符合；不符合；不适用)整改 责任 完成 项目 检查内容及要求 是否符合 存在的问题 整改建议 负责 单位 日期 人 1.场站具有完善的管理制度、规定。应至少具有以下业务的 1、场 一、制度或规定：安全生产、安全巡查、隐患治理、设备设施 站规 文件 管理、交接班、外来人员接待与管理、基础资料管理、保 章制 检查 安管理、消防管理等 度 2.场站具有完善的操作规程、作业指导书。场站应根据本站 实际至少具有以下
2、设备与业务的规程或作业指导书：门站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、燃气加臭等 LNG 储配站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电 （气）动阀门、消防水泵、流量计、锅炉、燃气加臭、卸 车作业、倒灌作业、气化作业等 天然气高压储配站：调压器、过滤器、分离器、安全切断 阀、发电机、压缩机、电（气）动阀门、消防水泵流量计、燃气加臭。压缩机、发电机等 CNG 加气站：调压装置、压缩机、储气设施、脱水装置、加气机（子站还需包括卸车）LNG 加气站：储罐、加液泵、加液机、卸液操作规程、预 冷操作规程、增压操作规程、加液操作规程 易物资的进出数量确保数据连续准确做到
3、帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 3.场站安全管理、消防管理人
4、员经培训合格后持证上岗 4.有特种作业人员清单并持证上岗，取得中华人民共和国特种作业操作证，及时按规定参加复审培训：如电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业从业人员等经复审培训 2、持 证上 5.有特种设备作业人员清单并持证上岗（经特种设备安全监 岗 督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员 证书，例如特种设备安全管理负责人、固定式压力容器操 作、压力管道巡检维护等）6.建立完整的场站设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人 3、场 7.明确工艺、设备运行参数控制范围，对场站巡查频次（如 站巡 每 2 小时巡查一次等）、巡查效果监督有明确规定 易物资的进出数量确保数据连
5、续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 查与 8.制定了场
6、站巡查表单（涵盖场站各项设备、装置），值班 设备 人员按检查表进行作业。维护 9.公司为员工配备了 PPM 级手持式可燃气体检测仪，每年进 保养 行检定 10.抽查巡查记录，值班人员严格按照巡查频次实施巡查，巡查中发现的问题能够及时记录，并在隐患台账中体现，相关跟踪处理记录填写完整、规范。11.查看场站设备维护保养计划，维护记录与计划相符，记录齐全 4、值 12.查看场站值班人员值班表和值班人数，无超时工作（单班 班与 工作时间不超过 12 小时）、无单人值班现象，不存在违规 交接 换岗、离岗行为 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品
7、成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 班 5、应 急管 理 13.场站值班记录、交接班记录完善，字迹工整 14.查看值班记录与
8、交接班记录，场站值班人员当班期间内对场站运行中出现的异常及时记录，并采取有效措施进行处 理 15.制定了场站专项应急预案，适用于公司内部所有类型场站（如：门站、LNG 气化站、加气站、高压储气罐等）16.有符合场站要求的各项应急处置程序：涵盖燃气泄漏、着火、爆炸事故处置程序；有特种设备的处置程序；超压事故处置措施；四氢噻吩泄漏处置程序等。17.有应急器材清单，并定期更新，满足应急需求，且帐物一致，有定期检查检测记录。18.有与外部救援力量的有效联络方式 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理
9、分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 1、站 二、区现 现场 场管 检查 理 19.公司每年至少执行一次场站应急预案演练，有完善方案、演练过程及检讨等记录。20.对演练检讨
10、发现的问题及时落实跟进。21.管理人员严格执行入站须知等管理规定，如提醒进出人员关手机，严禁携带火种等 22.站内工艺管道、阀门、设备、设施保养良好，无明显锈蚀 23.非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标识，站内埋地管道设置地面走向标志，压力表标示上下限。24.有防爆分区标识，防爆区内电气设备符合防爆要求，绝缘导线敷设于导管内，所有不装电缆的引入装置都应使用适合的塞子堵封，应保证外壳和进线装置的完整及密封性能。易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩
11、序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 25.对重要阀门进行挂牌管理，有台账并设置阀门状态标识 26.固定式可燃气体泄漏报警探头高度符合要求，无锈蚀、损坏，公司定期对报警器探头进行检定与日常检查
12、。现场测试能够正常报警 27.安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况 28.场站防雷、防静电装置状况良好，每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告 29.消防设施器材的检查、维护保养落实到人，定期检查，按 照要求如实填写各类检查记录。消防器材完好率100%30.现场测试消防设施（消防栓、消防水泡、消防喷淋、泡沫发生器等）运行正常，不存在漏水、水压不足等问题 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应
13、单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 31.现场测试，场站值班人员能够按照规定路线对场站进行巡查，能够准确发现、判断安全隐患，劳保用品穿戴齐全 32.随机抽查（如：过滤器排污、发电机启动、站控数据历史查询、空气呼吸器使用），员工熟练掌握相关
14、操作 33.现场测试员工熟知班组安全管控要点 34.现场测试，员工对燃气泄漏、设备故障等现场应急处置措施熟悉 35.自控设备运行良好，监控系统运行和报警参数无异常，控 2、自 控系 统、安方 监控 系统 制室和现场相符，现场测试功能正常 36.现场测试安防监控系统运行正常，无误报警、信号丢失、设备损坏等问题 37.现场测试场站员工对安防监控系统“设防”与“撤防”操 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材
15、料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 及变 作熟悉 配电 室 38.现场检查配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常 39.门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗，电缆进出口有适当保 护 其他 40.二、安全检查统计 检查项目数 符合项目数 不符合项目数 符合率 上期
16、发现隐患数 已整改隐患数 未整改隐患数 隐患整改率 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全
17、面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学 易物资的进出数量确保数据连续准确做到帐包括电脑帐及帐本物卡相符及时反映库存第二条对原辅材料半成品成品和工装器具等物资应按规定放置并分类标识管理分规格存放有计划有秩序安排物资进仓出仓及存放地点第三条存放物合格品应单独隔离第四条对原辅材料零部件在品和成品的管理应严格按照公司的度或程序执行防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量第五条注意安全离开仓库后必须关闭仓库门不得磕碰摔挤压物资不得大声呼叫跳跃第六条严象及时向生产部反映第八条保持仓库库容库貌不得带食品到仓库每天下班前清洁地面清除库存物资上灰尘杂物第九条仓库防火度一仓库的主要领导人为防火负责人全面负责仓库的消防安全管理工作二易燃易爆物品与一般物品或化学