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1、吉林东光精密机械厂办公用品釆购制度（修订）1总则 为规范采购行为，使办公用品合理使用，降低消耗，及 时供应，制定本办法。2采购原则 2.1比价采购原则；公开、公平、公正原则，由综合管 理部负责归口管理。2.2实施定点采购，双人采购制度。2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。3定点供应商确定原则：3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核 结果，确定或淘汰定点供应商。4采购范围 具体包括基本性支岀：购置计算机设备、办公文化用品 等消耗性支出和会议性支出，凡需由财务部进行支付的所有 办
2、公支出项目都属于本制度规定的采购范围。4.1办公设备包括：计算机、传真机、电话机、打印机 等。4.2日常消耗性用品包括：打印机使用的纸张、硒鼓、墨盒、墨水；传真机使用的硒鼓、墨粉；办公用存贮介质（包 括移动硬盘、u盘）；办公设备维修、维护用品等。5米购程序 日常办公用品、大宗办公用品及固定资产采购程序：5.1厂领导和各部门根据业务工作需要，提岀办公用品 需求计划，报综合管理部汇总；5.2综合管理部随时了解厂内日常消耗性办公设备用 品需求情况并确定集团办公用品采购计划；5.3由综合管理部按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲 购物品的性能，价格及附加
3、物件，力争达到货真价实、优质 低价。5.4凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。5.5大宗办公用品和固定资产采购，厂领导和各部门因 工作需要购置的，须先提出采购申请单，注明用品名称、规 格、型号、用途等具体要求，经综合管理部（投资部门）审 核，报主管厂领导审批同意后，综合管理部根据申请单审批 费用指标，按照采购原则进行办理。5.6使用部门根据实际使用情况登记领取。5.7费用结算，综合管理部凭有税发票和采购用品详 单，定期结算或即办即结。法采购原则比价采购原则公开公平公正原则由综合管理部负责归口管理实施定点采购双人采购制度按审批计划采购不准
4、采购计划外的物品定点供应商确定原则根据市场调研认真考察货比三家以质优价廉售后服务好质量好为原则方能性支岀购置计机设备办公文化用品等消耗性支出和会议性支出凡需由财务部进行支付的所有办公支出项目都属于本制度规定的采购范围办公设备包括计机传真机电话机打印机等日常消耗性用品包括打印机使用的纸张硒鼓墨盒墨水传品及固定资产采购程序厂领导和各部门根据业务工作需要提岀办公用品需求计划报综合管理部汇总综合管理部随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定集团办公用品采购计划由综合管理部按需求统一购买采购工作要科6库存和发放管理 所有采购的办公用品均要登记入库，要及时登帐验收。各部门根据实际工作需求及使用情况
5、报综合管理部，经各部 门领导审核签字后，到备品库保管员处登记领取。综合管理部 2011年3月23日法采购原则比价采购原则公开公平公正原则由综合管理部负责归口管理实施定点采购双人采购制度按审批计划采购不准采购计划外的物品定点供应商确定原则根据市场调研认真考察货比三家以质优价廉售后服务好质量好为原则方能性支岀购置计机设备办公文化用品等消耗性支出和会议性支出凡需由财务部进行支付的所有办公支出项目都属于本制度规定的采购范围办公设备包括计机传真机电话机打印机等日常消耗性用品包括打印机使用的纸张硒鼓墨盒墨水传品及固定资产采购程序厂领导和各部门根据业务工作需要提岀办公用品需求计划报综合管理部汇总综合管理部随
6、时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定集团办公用品采购计划由综合管理部按需求统一购买采购工作要科 办公用品（设备）采购流程图 法采购原则比价采购原则公开公平公正原则由综合管理部负责归口管理实施定点采购双人采购制度按审批计划采购不准采购计划外的物品定点供应商确定原则根据市场调研认真考察货比三家以质优价廉售后服务好质量好为原则方能性支岀购置计机设备办公文化用品等消耗性支出和会议性支出凡需由财务部进行支付的所有办公支出项目都属于本制度规定的采购范围办公设备包括计机传真机电话机打印机等日常消耗性用品包括打印机使用的纸张硒鼓墨盒墨水传品及固定资产采购程序厂领导和各部门根据业务工作需要提岀办公用品需求计划报综合管理部汇总综合管理部随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定集团办公用品采购计划由综合管理部按需求统一购买采购工作要科