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1、人力资源绩效考核指标一一 KPI 序号 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 考核周期 范围 权重 1 财务类 费用和成本控 制 部门费用预算达 成率 当年部门实际发生费 用与预算费用的比例（以财务部下发的费 用预算表为准）部门费用实际及 预算资料（实际部门费用/计划费用）*100%2 薪资总量预算安 排达成率 当年人工总成本实际 发生金额占人工总成 本预算的比例 薪资费用实际及 预算资料（实际发生成本/计划成本）*100%3 招聘费用预算达 成率 当年实际发生招聘费 用与预算费用的比例 招聘费用实际及 预算资料（实际发生费用/计划费用）*100%4 培训费用预
2、算达 成率 当年实际发生培训费 用与预算费用的比例 培训费用实际及 预算资料（实际发生费用/计划费用）*100%一当年部门实际发生费用费用和成本控部门费用预算达与预算费用的比例部门费用实际及财务类实际部门费用计划费用制成率以财务部下发的费预算资料用预算表为准当年人工总成本实际薪资总量预算安发生金额占人工总成薪资费际及成率用与预算费用的比例预算资料实际发生费用计划费用实际发生费用计划费用培训费用预算达当年实际发生培训费培训费用实际及成率用与预算费用的比例预算资料客户类员工满意度员工满意度员工满意度调查对员工进行满化的制已书面化的制度和流程需要书面化的类制度建设面化比率所占的百分比度和流程数量制度
3、和流程薪酬管理员工工资出错次员工工资发放的出错数人次数错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录错误发放的人数发放的5 客户类 员工满意度 员工满意度 员工对公司人力资源 制度的满意度 员工满意度调查 对员工进行满意度调查的算术平均值 6 内部营运 类 制度建设 制度和流程的书 面化比率 书面化的制度和流程 所占的百分比 需要书面化的制 度和流程数量（已书面化的制度和流程/需要书面化的 制度和流程）*100%7 薪酬管理 员工工资出错次 数 员工工资发放的出错 人次数 工资发放记录（错误发放的工资次数/发放的工资次 数）*100%（错误发放的人数/发放的工资人 数）*100%8 绩效管理 员
4、工绩效计划的 按时完成率 及时完成的业绩计划 数量占应完成的业绩 计划总数的比例 绩效考核的记录 及绩考核计划（按时完成的绩效考核数/绩效考核总 数）*100%9 员工绩效考核申 诉处理及时性 及时处理的绩效考核 申述占申述总数 申述记录（按时完成的考核申诉/考核申诉的总 数）*100%一当年部门实际发生费用费用和成本控部门费用预算达与预算费用的比例部门费用实际及财务类实际部门费用计划费用制成率以财务部下发的费预算资料用预算表为准当年人工总成本实际薪资总量预算安发生金额占人工总成薪资费际及成率用与预算费用的比例预算资料实际发生费用计划费用实际发生费用计划费用培训费用预算达当年实际发生培训费培训
5、费用实际及成率用与预算费用的比例预算资料客户类员工满意度员工满意度员工满意度调查对员工进行满化的制已书面化的制度和流程需要书面化的类制度建设面化比率所占的百分比度和流程数量制度和流程薪酬管理员工工资出错次员工工资发放的出错数人次数错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录错误发放的人数发放的10 招聘管理 招聘空缺职位所 需的平均天数 当年所有空缺职位招 聘平均时间 招聘记录 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总 天数 11 人员编制控制率 公司人员编制的控制 适度 工作记录及人员 计划（实际人数/计划编制人数）*100%12 福利保险管理 员工四险一金办 理的及时性和计 算出错率 员工四险一
6、金办理的 及时性和计算出错率 员工福利记录和 福利保险缴纳记 录（错误办理的福利次数/办理的福利次 数）*100%（错误办理的人数/办理的工资人 数）*100%（按时完成的人数/应办理的总人 数）*100%13 培训管理 公司员工培训完 成率 公司员工培训计划的 按时完成情况 培训记录（按时完成的培训数量/培训计划总 量）*100%14 员工对培训的满 员工对培训的满意度 培训评估记录 对员工进行培训满意度调查的算术平均 一当年部门实际发生费用费用和成本控部门费用预算达与预算费用的比例部门费用实际及财务类实际部门费用计划费用制成率以财务部下发的费预算资料用预算表为准当年人工总成本实际薪资总量预
7、算安发生金额占人工总成薪资费际及成率用与预算费用的比例预算资料实际发生费用计划费用实际发生费用计划费用培训费用预算达当年实际发生培训费培训费用实际及成率用与预算费用的比例预算资料客户类员工满意度员工满意度员工满意度调查对员工进行满化的制已书面化的制度和流程需要书面化的类制度建设面化比率所占的百分比度和流程数量制度和流程薪酬管理员工工资出错次员工工资发放的出错数人次数错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录错误发放的人数发放的 意度 值 15 员工管理 劳动合同的管理 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的 及时性 工作记录 员工劳动合同签订时间一按规定签订时 间（未签订劳动合同的员工/应签订
8、劳动合 同的员工）*100%16 员工入、离职手 续的办理 员工入、离职手续办 理的及时性 工作记录 员工实际办理入/离职时间一员工应按 规定办理入/离职时间 17 日常基础工作 公司内部档案的 完整性及数据更 新的及时性 公司内部档案的完整 性及数据更新的及时 性 工作记录、档案记 录及内部资料记 录（已归档人数/应归档人数）*100%18 学习发展 类 员工流失 员工流失率 自动离职员工的数量 人员流动报表（离职人数/平均人数）*100%一当年部门实际发生费用费用和成本控部门费用预算达与预算费用的比例部门费用实际及财务类实际部门费用计划费用制成率以财务部下发的费预算资料用预算表为准当年人工
9、总成本实际薪资总量预算安发生金额占人工总成薪资费际及成率用与预算费用的比例预算资料实际发生费用计划费用实际发生费用计划费用培训费用预算达当年实际发生培训费培训费用实际及成率用与预算费用的比例预算资料客户类员工满意度员工满意度员工满意度调查对员工进行满化的制已书面化的制度和流程需要书面化的类制度建设面化比率所占的百分比度和流程数量制度和流程薪酬管理员工工资出错次员工工资发放的出错数人次数错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录错误发放的人数发放的19 劳动生产率 人均运营收入 当年公司的全部运营 收入与全年员工平均 人数之比 财务报表及人员 统计表（全年运营收入/全年平均人数）*100%年度
10、 20 部门内部管理 部门内部员工的 满意度 员工对该部门的工作 氛围、领导风格等的 满意程度 下属员工用满意 度评价 对员工进行满意度调查的算术平均值 21 员工培训 部门培训完成率 部门的培训完成情况 培训记录（部门培训实际完成情况/计划完成 量）*100%22 部门员工培训参 加率 部门内部员工参加培 训的情况 培训记录/培训出 勤记录（头际参加培训数量/应参加培训总 量）*100%一当年部门实际发生费用费用和成本控部门费用预算达与预算费用的比例部门费用实际及财务类实际部门费用计划费用制成率以财务部下发的费预算资料用预算表为准当年人工总成本实际薪资总量预算安发生金额占人工总成薪资费际及成率用与预算费用的比例预算资料实际发生费用计划费用实际发生费用计划费用培训费用预算达当年实际发生培训费培训费用实际及成率用与预算费用的比例预算资料客户类员工满意度员工满意度员工满意度调查对员工进行满化的制已书面化的制度和流程需要书面化的类制度建设面化比率所占的百分比度和流程数量制度和流程薪酬管理员工工资出错次员工工资发放的出错数人次数错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录错误发放的人数发放的