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1、管理体系内审检查表 审核员：接待人：日期：2018312 1）过程名称：风险和机遇的管理；环境管理过程（环境因素、合规义务管理、废 水、废气、噪声、废弃物、应急准备与响应、监视和测量、纠正措施）2）区域/责任人：3)输入(I):输出（0）:4）过程绩效指标：5）适用的管理体系 文件信息：6）标准条款：内外部因素及相关方要求/管理的过程中可能岀现 的风险和机遇 1.内外部环境因素及相关方 应对的风险和机遇清单（环 境、质量）公司 2017 年度工作 计划安排的具体指标 风险管理控制程 序 Q:7.4沟通；7.5 成文信息；7.1.2 人员、7.2 能力、7.3 意识 E：6.1.2 环境 因素；
2、6.1.4 措 施的策划；6.2 目标指标；7.1.2 人员、7.2 能力、7.3 意识；7.4 信息交流；7.5 文件化信息 合规、合法性 100%公司的生产、活动和服务/国家 有关法律法规和标准/地方政 府有关法规、标准及管理规定/相关方的有关要求 法律法规清单/合规 性评价表/评价报告/法律法规适用条款要 求 合规义务管理程序/法律法规及其他 要求汇编 环境因素识别率 90%以上 公司的生产、活动和服务/环境 法律法规和标准/环境因素清单/环境 因素评价表/重要环 境因素清单/环境目 标管理方案 环境因素的识别评 价程序 综合性演练 1 次/年；专业 性演练 1 次/年；现场处理 演练2
3、 次/年；有效预案覆盖率 100%潜在的环境紧急情况和事故/环境因素异常/环境管理要求/环境管理现况/环境运行水平 有害环境影响的消除 或降低/应急响应计 划/应急事件报告/消 防演习报告 应急准备和响应管 理程序/消防安全 管理制度 7）需审核的问题 8）检查记录，包括客观证据 9）评价 1、是否确定了本公司的风险 和 机 遇？是否确定了应对风险和机遇的 措施？2、是否将这些措施整合到质 量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效 性？环境管理体系 3、是否建立了环境因素识别 和评价程序？4、是否对组织的活动、产品和 服务中的环境因素进行了识 别？识别环境因素应考虑哪些 方面？5、是否识别了
4、公司的重要环 境因素、评价的标准是什么？6、组织环境因素有关的合规 义务有哪些？有无形成文件的 信息？版本是否及时更新？7、是否策划了管理重要环境 因素、合规义务的措施？如何评价这些措施的有效性？8 是否定期评价环境法律法 规和其他要求的遵守情况的程 序，查各项排放的监测报告是 否符合应执行的相应标准、法 律法规和其他要求、查定期合 规性评价结果的记录。是否对 所有关键的运行进行控制的程 序？域责任人气噪声废弃物应急准备与响应监视和测量纠正措施输入输出过程绩效指标内外部因素及相关方要求管理的过程中可能岀现的风险和机遇内外部环境因素及相关方应对的风险和机遇清单环境质量公司年度工作风险管理控制程及
5、管理规定相关方的有关要求法律法规清单合规性合规义务管理程序评价表评价报告法律法律法规及其他要法规适用条款要求求汇编环境因素清单环境因环境因素识别率以上公司的生产动和服务环境法素评价表重要环境因环境因素的环境紧急情况和事故有害环境影响的消除或演练次年现场处理演练环境因素异常环境管理要求次年有效预案覆盖率环境管理现况环境运行水平降低应急响应计划应急事件报告消防演习报告应急准备和响应管理程序消防安全管理制 域责任人气噪声废弃物应急准备与响应监视和测量纠正措施输入输出过程绩效指标内外部因素及相关方要求管理的过程中可能岀现的风险和机遇内外部环境因素及相关方应对的风险和机遇清单环境质量公司年度工作风险管理
6、控制程及管理规定相关方的有关要求法律法规清单合规性合规义务管理程序评价表评价报告法律法律法规及其他要法规适用条款要求求汇编环境因素清单环境因环境因素识别率以上公司的生产动和服务环境法素评价表重要环境因环境因素的环境紧急情况和事故有害环境影响的消除或演练次年现场处理演练环境因素异常环境管理要求次年有效预案覆盖率环境管理现况环境运行水平降低应急响应计划应急事件报告消防演习报告应急准备和响应管理程序消防安全管理制9、是否程序中规定废水、废 气、噪声、废弃物运行控制 标准？10、是否规定所使用的产品和 服务中可识别的重要环境因素 的管理程序？11、是否规定将上述的程序通 报供方和合同方？12、组织的采
7、购活动中是否考 虑供方或合同方的环境表现？是否有关于应急准备和响应的 程序？13、是否明确可能发生哪些紧 急状态？14、是否对事故或紧急状态发 生后对程序进行评审和修订的 规定？15、是否有对程序进行定期试 验的规定？是否有关于监测与 测量的程序？16、该程序是否包括环境表现 监测？17、是否包括目标指标完成情 况的监测？18、是否包括 EMS 日常运作的 监控？19、是否明确各类监测的记录 需求？20、是否规定监测设备的校准 和维护及其记录？是否有关于 不符合，纠正与预防措施的程 域责任人气噪声废弃物应急准备与响应监视和测量纠正措施输入输出过程绩效指标内外部因素及相关方要求管理的过程中可能岀
8、现的风险和机遇内外部环境因素及相关方应对的风险和机遇清单环境质量公司年度工作风险管理控制程及管理规定相关方的有关要求法律法规清单合规性合规义务管理程序评价表评价报告法律法律法规及其他要法规适用条款要求求汇编环境因素清单环境因环境因素识别率以上公司的生产动和服务环境法素评价表重要环境因环境因素的环境紧急情况和事故有害环境影响的消除或演练次年现场处理演练环境因素异常环境管理要求次年有效预案覆盖率环境管理现况环境运行水平降低应急响应计划应急事件报告消防演习报告应急准备和响应管理程序消防安全管理制序？21、是否明确调查处理不符 合，纠正和预防可能再发生的 职责和权限？22、是否有关于纠正与预防可 能涉
9、及文件修订的程序？注:评价以“V”表示符合要求，“X”表示不符合要求。域责任人气噪声废弃物应急准备与响应监视和测量纠正措施输入输出过程绩效指标内外部因素及相关方要求管理的过程中可能岀现的风险和机遇内外部环境因素及相关方应对的风险和机遇清单环境质量公司年度工作风险管理控制程及管理规定相关方的有关要求法律法规清单合规性合规义务管理程序评价表评价报告法律法律法规及其他要法规适用条款要求求汇编环境因素清单环境因环境因素识别率以上公司的生产动和服务环境法素评价表重要环境因环境因素的环境紧急情况和事故有害环境影响的消除或演练次年现场处理演练环境因素异常环境管理要求次年有效预案覆盖率环境管理现况环境运行水平降低应急响应计划应急事件报告消防演习报告应急准备和响应管理程序消防安全管理制