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1、江西德隆工程造价咨询 有限公司 质量管理手册（含程序文件）（依据 GB/T19001-2008idtlS09001:2008 标准）版本及修订状态：A/0 文件编号：JXDL/Q-01-2014 受控状态：受控 编制：审核：批准：2014 年 8 月 10 日发布 2014 年 8 月 10 日实施 目录 0.2 任命书.6 0.3 公司简介.7 0.4 质量方针、质量目标发布令 .8 质量手册.9 1、范围.9 2、引用标准.9 3、术语和定义 .9 4、质量管理体系 .10 4.1 质量管理体系总要求 4.2 文件要求.10 4.2.1 总则.10 4.2.2 质量手册.10 4.2.3
2、文件控制程序 .4.2.4 记录控制程序 .5、管理职责.5.1 管理承诺.5.2 以顾客为关注焦点 .5.3 质量方针.5.4 策划.5.5 职责、权限与沟通 .5.6 管理评审.6、资源管理.6.1 资源提供.6.2 人力资源.6.3 基础设施.21 6.4 工作环境.21 7、工程造价咨询、工程招标代理服务实现 .7.1 工程造价咨询、工程招标代理服务实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 .10 核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为
3、关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设7.3 设计和开发 .7.4 采购.7.5 提供工程造价咨询、工程招标代理服务.7.5.1 工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序.7.5.2 工程造价咨询、工程招标代理服务提供过程的
4、确认 7.5.3 标识和可追溯性.7.5.4 顾客财产.7.5.5 产品防护.7.6 监视和测量装置的控制 .31&测量分析和改进 .31 8.1 总则.31 8.2 监视和测量.32 8.2.1 顾客满意（市场部）.32 8.2.2 内部质量审核程序 .8.2.3 过程的监视和测量（技术部）.8.2.4 工程造价咨询、工程招标代理服务的监视和测量 8.3 不合格品控制程序 .8.4 数据分析.8.5 改进.40 8.5.1 持续改进.40 8.5.2 纠正措施控制程序 .40 8.5.3 预防措施控制程序 .核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标
5、准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设附录 1:组织机构图.附录 2:质量管理体系组织结构图 .附录 3:质量管理体
6、系职能分配表 附录 4:建设项目审核作业流程图 .50 附录 5:建设项目预算作业流程图 .51 附录 6:招标代理流程图.52 附录 7:作业文件清单 .53 0.1 颁布令 经审查本质量手册符合 IS09001:2008idtGB/T19001-2008 质量管理体系一要求，现予以批准发布。本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，提出了公司质量管理体系所需过 程的要求，是公司开展各项质量活动的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。公司其它文件凡与本质量手册相抵触的，一律以本手册的规定为准。总经理：熊周兰 2014 年 8 月 10 日 0.2 任命书 为了贯彻执行 IS09001:2
7、008idtGB/T19001 2008 质量管理体系一要求加强对质 量管理体系运行的领导，特任命 聂喻女士为公司的管理者代表。其职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系业绩、包括改进和需求；3.在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：熊周兰 2014 年 8 月 10 日 核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服
8、务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设0.3 公司简介 江西德隆工程造价咨询有限公司是经国家住房和城乡建设部批准的甲级工程造价资 质企业，是经南昌市工商行政管理局注册登记的咨询单位。公司成立于 2006年 4 月，经 过多年发展，公司已具备雄厚的专业技术力量和和拥有优
9、秀的管理人才，随着国家基础建 设投入的不断加大，公司市场发展前景十分广阔。公司主要经营范围有：建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核；工程变更及 合同价款的调整和赔费用的计算与审核；工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的编制、审核；建设项目各阶段的工程造价控制；招标代理。公司宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪守法，不断改善社会服务工作，努力提高建设项目的经济效益和社会效益。公司技术力量：我公司拥有一支高中级工程技术员。公司现有人员中，高级工程师占 10%；造价工程师占 50%；工程
10、师、会计师占 40%；98%以上具有大专学历。具有工民建、安装、水利、电器、消防、园林、仿古建筑、公路为主的专业技术队伍。我公司管理科学严谨，内部制度健全，操作规范，办事效率高，各类资质齐全。严格 遵守执业规范，承“独立、客观、公正”的执业原则，恪守质量第一、服务第一、信誉第 一的经营理念，以执着的精益求精的敬业精神，为各界提供优质、高效的服务。公司地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1368号 B座 606室 邮编：330029 电话：传真：0.4 质量方针、质量目标发布令 质量方针 以质量求生存，以信誉求发展。持续改进质量管理体系，增进顾客满意。质量方针的解释：1.以质量求生存：质量是企
11、业的生命，不合格的工程造价咨询、工程招标代理服务禁止出 案。2以信誉求发展：根据咨询合同要求，按照已成熟的工程造价咨询、工程招标代理服务 体系，满足顾客对工程造价咨询、工程招标代理服务的要求。按合同的各项条款约定，按 期为顾客提供合格的工程造价咨询、工程招标代理服务和技术支持。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询
12、工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设3 持续改进质量体系，增进顾客满意：建立符合 GB/T19001-2008 标准的质量管理体系，结合公司的工程造价咨询、工程招标代理服务特点和顾客需求，定期进行评审分析，消除 潜在的不合格因素，逐步完善质量体系，为顾客长期提供质量稳定的工程造价咨询、工程 招标代理服务，增进顾客对公司的满意程度，开发市场。质量目标
13、上述质量方针是公司质量活动的宗旨和方向，反映了公司领导层的决策，体现了公司 员工的质量意识和质量要求，也是公司对顾客的质量承诺。质量目标是以质量方针为框架，结合公司经营目标制定的，要求各级人员必须熟记和 理解，并将之分解至各部门，保证其按计划完成。我公司总体质量目标：审核报告二次复审合格率 95%以上，顾客满意率 90%，顾客投 诉处置率 100%。总经理：熊周兰 2014 年 8 月 10 日 质量手册 1、范围 为了不断进行质量改进，规范质量管理活动，有效证实公司有能力稳定地提供满足顾 客和适用法律法规要求的工程造价咨询、工程招标代理服务，以增强顾客满意，特制定本 手册。本手册适用于公司向
14、顾客提供的工程造价咨询、工程招标代理服务过程控制，也可对 外做展示或提供给审核机构审核使用，以证实公司有能力按照相关的法律法规提供顾客满 意的工程造价咨询、工程招标代理服务。公司工程造价咨询、工程招标代理服务依据国家相关规定进行，对新项目按项目策划 方案予以实施，工程造价咨询、工程招标代理服务过程不涉及设计和开发，也不承担设计 和开发的责任；工程造价服务提供的每一个子过程都可通过审核/评审/复核等进行检验合 格与否，也无特殊过程；故对 IS09001:2008 标准中 7.3“设计和开发”和 7.5.2“生产和 服务提核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范
15、围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设供过程的确认”予以删减，删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要
16、求 的产品的能力或责任。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录
17、质量管理体系职能分配表附录建设2、引用标准 本手册在编写过程中引用下列标准的有关条款内容，本手册发布时，这些标准均是有 效版本。所有标准都会被修订，因此使用本手册的人员应尽可能采用下列标准的最新版本。GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GB/T19000-2008 基础和术语。3、术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、质量管理体系 4.1 质量管理体系总要求 4.1.1 公司按照 ISO9001：2008idtGB/T19001-2008 标准要求建立和实施质量管理体系，形 成文件并采取相应措施予以持续改进。4.1.2 公司的
18、质量管理体系明确规定了与工程造价咨询、工程招标代理服务有关要求的评 审、采购、销售、服务提供的过程顺序和相互作用，制定了相应的程序文件和验收准则，进行过程的质量控制。4.1.3 通过市场调研、询问、顾客满意度调查等方式获得必要的信息。4.1.4 对公司的工程造价咨询、工程招标代理服务质量采取审验、数据分析等措施进行监 视和测量。4.1.5 采用内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正和预防措施等方式，确保质量管理 体系的适宜性、符合性和有效运行，并得到持续改进。4.1.6 本公司质量管理活动涉及的外包过程有：目前不涉及。4.2 文件要求 4.2.1 总则 1)为 确保质 量 管 理 体系 的 持
19、续 适宜性 和 有效运行，公司 按 照 ISO9001：2008idtGB/T19001-2008 标准要求建立符合公司实际情况的质量管理体系，并形成文件 2）文件内容与规定应该与实际运作保持一致。文件应该随质量管理体系的变动及质量方 针、目标的变核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工
20、程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设化而及时修改，确保文件的适宜性、充分性和有效性。3）文件的详略程度应适合公司规模、工程造价咨询、工程招标代理服务特点及过程的复 杂程度、员工素质等实际情况而定。力求简捷，清晰准确，便于理解和应用。4）文件可使用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。4.2.2 质量手册 质量手册的编制、审批、更改、编号等管理执行文件控制程序的规定 质量手册应
21、包括：1）质量管理体系的范围，包括删减合理性的说明；2）程序文件；3）质量管理体系过程之间的相互作用及接口关系的表述。4.2.3 文件控制程序 1）目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门或场所使用的文件均为有效 版本。2）适用范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。3）职责（1）总经理负责审批颁布质量方针、目标和质量手册。（2）管理者代表负责组织质量管理体系文件的编写并审批程序文件。（3）副总经理负责技术文件的审批。（4）综合部负责质量管理体系文件的打印、发放、回收、保存和管理。（5）文件使用者负责保持文件清晰，保存完好。4）控制程序（1）文件的分类 1管理指导性文件
22、：如质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等。2技术性文件：编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行办法、建设项 目审核作业流程等。3外来文件。如：法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、顾客（甲方/乙 方）及供方提供的文件等。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工
23、程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设（2）文件的编写 1质量管理体系文件、质量手册、程序文件由管理者代表组织编写。其内容应覆 盖 ISO9001：2008idtGB/T19001-2008 标准的全部要求。2技术文件由技术部组织编写，副总经理审批。3文件内容应符合所采用相关标准的要求，并与公司实际质量活动相符合，具有 可操作性、可实现性。4文件涉及的过程的职责、权限和接口要清楚、严密、无漏洞
24、、无重复。5文字应精练、准确、通顺、易于理解，描述应具体，尽量不用形容词（因不好 界定）。（3）文件的编号 1文件编号以汉语拼音字母加数字表示，文件序号以数字表示，发布年代以该年 代的数字代表，文件的版本修改以字母加右下标表示，编号顺序为“公司名的拼音缩写+文件类别的拼音缩写+文件序号+发文年号+文件版本及修改标识”。如“JXJT ZL01-2014-A。”中 JXJT-江西金泰，ZL-质量手册（ZY-作业文件 JL-质量记录），01-文件序号，2014表示该文件的发布年代表为 2014年，A表示第 一版，0 次修改。（4）文件的审批及评审 1文件发布前均由授权人审批其准确性、适用性。2质量手
25、册、质量方针、目标在发布前由总经理批准。3技术文件发布前由副总经理批准。4公司管理文件由主管部门编写，相关部门会签，部门领导审核，管理者代表批 准。5对公司已发放的文件，适其必要性可定期进行内容的评审，看其是否需要进行 修改内容、增加内容或删减内容。经更新的文件应重新经过审批后再发放。（5）文件的标识与发放 1受控文件（受控文件为：与质量管理体系有关的，在其发生更改或换版时需收 回原文件进行更改或换版，再重新发放的文件。）加盖“受控”印章，注明受控编号。非受控文件不作标识。综合部将受控文件填写在“受控文件清单”中，以便控制。2文件的发放由综合部按批准的发放范围填写“文件发放/回收登记表”后发放
26、。记录应注明受控状态。应保证文件使用部门或区域均能得到相关的适用文件。3文件使用者应保证文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保护文件不受污染 或破损。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服
27、务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设（6）文件的更改与更新 1文件需要更改时，由提出更改人填写“文件更改申请单”说明更改原因，更改 前后内容交部门领导审核。由原审批人批准后实施更改。当原审批人不在可由授权人审 批，但应获得原文件的背景资料。2文件更改可采用划改或换页方式，更改情况应在文件修改页中作好相关记录。3划改一律用钢笔或签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。4当公司的经营范围/组织机构/人员结构/内外部环境/相关法规等发生重大变化 时，由管理者代表组织相关人员评议公司的质量管理
28、体系文件是否应随之更新，以保证 公司质量管理体系持续运行有效。（7）文件的借阅复制与作废 1文件借阅应经批准，借阅应登记并注明归还时间。2文件的复印应办理审批手续。受控文件复印后需重新加盖“受控”印章。3换页、换版或作废的文件一律加盖“作废”印章，统一销毁。销毁应经主管领 导批准。4需做资料留用的作废文件，加盖“作废保留”印章，隔离存放。（8）外来文件控制 1外来文件由技术部组织相关部门进行适宜性审查，将结果报告综合部，综合部 按受控文件标识其适宜性，并按部门的需要进行分发。外来文件由综合部登记在“外来 文件清单”中。2文件主管部门应经常与国家及地方建设主管部门保持沟通，或网上搜寻，及时 获得
29、有关文件资料的最新信息，以保持对工程造价咨询、工程招标代理服务所需标准内 容，法律法规和其它与工程造价咨询、工程招标代理服务有关情况的及时跟踪。3当外来文件更新或增加时，主管部门应及时将新内容发到相关部门、人员，并 收回作废文件。(9)由质量手册及程序文件引出的三层作业文件清单见本手册的附录 5。5)相关记录(1)JXDLJL 01-2014-A。受控文件清单(2)JXDL-JL0 2-2014-Ao文件发放/收回登记表(3)JXDL-JL 0 3-2O14-Ao文件更改申请单 核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理
30、体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设(4)JXDL-JL 0 4-2O14-Ao外来文件清单 4.2.4 记录控制程序 1)目的 对工程造价、预决
31、算审核招标代理等质量管理体系所要求的记录予以控制，为证明工 程造价咨询、工程招标代理服务过程及质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客 观证据。2)范围 适用于与公司造价咨询质量管理体系有关的记录控制。3)职责(1)技术部负责记录表样的编号、保存期的规定、保管、检查等，是记录控制的归口 管理部门。(2)技术部负责工程部与本部门工作有关的记录表样的设计与审批。并准确填写所需 记录。4)控制程序(1)记录的编号执行文件控制程序的规定。记录标识的内容有记录名称、记录编 号、日期等。2)记录填写应做到及时、真实、完整、清晰，不得随意涂改。如因笔误或计算错误 等原因需修改原记录时，应采用单杠划改方式
32、，并加盖或签注更改人姓名及日期。（3）记录的贮存、保护和检索 1技术部负责编制公司“记录清单”，对与质量管理体系有关的记录分类进行汇 总、编号，按记录的可追溯时间要求确定保存期限，并保存记录的原始样本。2各部门应将记录分类，依日期顺序定期汇总、归档保存，以便于检索。3记录存放处应保持通风、干燥、防蛀、防火。4各部门应保护好本部门的记录，以免丢失。5技术部不定期检查各部门记录的使用和管理情况。（4）质量记录的发放、借阅和复制 1质量记录表格的发放由使用部门提出申请，经技术部审核批准后方可发放。2归档质量记录一般不准复制或借用。确需借阅或复制的质量记录应经申请部门 负责人审核，技术部负责人批准后方
33、可复制或借用。（5）质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其它原因需要处置时，档案管理人员应按照规定程序填写“记录处置单”交管理者代表批准后方可进行处置。（6）质量记录格式的更改，应经原审批人审批。更改方式采用换页，并应标明现行修 改状态。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造
34、价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设5）相关文件（1）文件控制程序 6）记录（1）JXDL JL 0 5-2O14-Ao 记录清单（2）JXDL-JL 0 6-2O14-AO 记录处置单 5、管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理承诺通过以下活动发挥最高管理层在建立、实施和持续改进质量管理体系 中的领导作用。5.1.1 按照 ISO9OO1：2OO8idtGB/T19OO1-2OO8
35、 标准要求建立和实施质量管理体系，并持续 改进其有效性。5.1.2 按照顾客要求和适宜的法律法规要求为顾客提供满意的工程造价咨询、工程招标代 理服务和服务。公司将通过会议、文件、培训、宣传等方式、提高员工的质量意识，通过 与工程造价咨询、工程招标代理服务有关要求的确定、沟通、顾客满意等条款的实施予以 落实。5.1.3 通过上下结合，集体讨论，并以文件形式确定总公司的质量方针，以保证质量方针 使全体员工理解和贯彻。5.1.4 在质量方针的框架上建立质量目标并分解到各有关部门。5.1.5 定期进行管理评审，以检查和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.6 确保为体系有效运行和工程造价咨
36、询、工程招标代理服务实现的所有过程提供所需 要的资源，包括人员、设施、设备、工作环境等。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存与发展依存在于顾客，所以必须理解顾客当前和未来的需求，确保顾客的 要求转化为具体实施方案，以使顾客满意。5.2.1 根据相关法律法规、合同及公司其它要求，评审与工程造价咨询、工程招标代理服 务有关的要求。5.2.2 通过对供方的评价，采购过程控制，工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程控 制等，满足核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职
37、责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设顾客的要求。5.2.3 对顾客满意度进行测量，分析以实现持续改进，达到提高顾客满意程度。5.3 质量方针 为实现质量管理体系的持续改进，增强顾客满意，由公司总经理制定质量
38、方针。5.3.1 综合部应采用会议、张贴等方式对质量方针进行宣传，确保质量方针的理解贯彻执 行。5.3.2 公司的质量方针应与公司总体经营方针相适应，体现满足要求和持续改进承诺，为 质量目标的制定和评审提供框架。5.3.3 公司可通过管理评审对质量方针进行适宜性评审，进行必要的修改，以适应公司内 外环境的变化，质量方针的修改执行文件控制程序的有关规定 5.4 策划 5.4.1 质量目标 质量目标是根据质量方针的要求制定的在一定时期内所要达到的质量管理水平。质量 目标应是可测量的，并尽量分解到各职能部门，由综合部协助管理者代表编制每年的质 量目标分解表，保证公司总体质量目标的完成。综合部每年在管
39、理评审前统计质量目标 的完成情况，提交管理评审予以评价。5.4.2 质量管理体系策划 管理者代表策划建立质量管理体系并形成文件，报总经理批准后实施。策划应于实现 过程的策划、实施、测量、改进等活动相容并保持一致。当质量方针、目标和体系发生变 更时，应进行变更的策划。变更的策划应考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保证体系的完整制度。更改后策划结果应形成文件并贯彻执行。质量管理体系策划形成 的记录由技术部保存。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 1）总经理根据实现过程的质量管理需要和体系的要求考虑管理活动职能的独特性，设置 相应的组织机构（附录 1）规定部门、岗位之间的接
40、口关系并对其进行质量职能分配（附 录 2）。副总经理协助总经理分管各职能部门。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措
41、施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设2）公司通过质量责任制，落实质量职能和活动，旨在消除“人治”的随意性和盲目性，使质量管理工作形成各负其责、各司其职。各职能部门职责和权限规定如下：一、综合部：文件管理；记录和档案管理；人力资源管理；协助管理者代表做好内部审核的准备和相关工作；协助最高管理层做好管理评审和其它评价工作；对公司和部门的质量目标做好统计考核工作；二、市场部 负责接洽业务、投标和合同管理；负责顾客满意度调查和处理顾客投诉；负责公司客户关系的维护，客户档案的建立；负责公司业务款项的催缴工作。三、工程部 负责公司设备维修及管理；负责质量管理
42、的策划和质量问题的处理；负责组织质量管理的自查与评价；组织公司质量信息的收集、传递、分析和利用；负责质量管理改进和创新；参与投标及合同管理；负责审计质量的检查工作；四、技术部 负责工程造价咨询、工程招标代理服务的实现过程进行策划；负责项目实施过程中的质量监控；采购、维护、管理审价软件；配合市场部收集审核技术资料并作出审核初步方案。做好审核项目结果的复核工作，组织协调复核中的相关事宜；负责正确使用规范标准及 作业指导书等技术文件；核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程
43、序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设5.5.2 管理者代表 管理者代表由总经理任命，主要职责为：1）组织各相关部门和人员建立、实施、保持、改进质量管理体系；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进方
44、向；3）确保在公司内提高员工以顾客为中心的意识的形成；4）负责与质量管理体系有关的外部联络。5.5.3 内部沟通 1）由管理者代表牵头，综合部负责确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求、目标完成情况、体系实施的有效性和顾客满意程度等进行沟通，形成有效 的团队，最终高效率的满足顾客需求。2）内部沟通的方式可根据实际情况采用会议、文件、布告栏、交谈等各种方式进行。3）公司应定期对工程造价咨询、工程招标代理服务的不合格情况进行沟通，由技术部负 责相关事宜。4）应确保沟通信息的畅通，信息沟通结果应有效。5.6 管理评审 5.6.1 总则 总经理负责在策划的时间间隔内主持管理评审，一
45、般间隔不超过 12 个月，当出现下 列情况时可增加评审频次：1）公司组织机构、工程造价咨询、工程招标代理服务结构、资源配置发生重大变化时；2）发生重大安全、质量事故或发生顾客连续投诉时；3）与公司工程造价咨询、工程招标代理服务有关的法律、法规、标准及其它要求发生变 化时；4）市场需求发生重大变化时；5）即将进行第二、三方审核时。管理评审应对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，包括质量 管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2 管理评审输入 技术部负责编制“管理评审计划”，由管理者代表审核，报总经理批准后实施，计划 应提前通知到参会人员。管理评审计划应包括评审的目的、内容依据
46、、议题、时间、地点、人员等。参加管理评审的人员在接到评审管理计划后，应在 3-5 日内向管理者代表提供以下资料：核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析
47、改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设1）技术部提供工程造价咨询、工程招标代理服务质量分析报告；内、外审报告；以往管 理评审的跟踪措施报告（第一次管理评审时可不提供）；纠正预防措施实施情况报告；2）综合部提供质量目标完成情况报告；资源配置情况报告；3）市场部提供市场信息、顾客满意度、合同履行、顾客信息反馈情况及改进需求报告。4）管理者代表提供质量管理体系可能的变更及质量管理体系改进的建议。5.6.3 管理评审实施及输出 管理评审一般以会议形式进行。参加会议人员为公司领导层，各部门负责人等。参会 人员应在“管理评审签
48、到表”中签到，公司总经理主持管理评审会议，各部门按分工报告 相应的质量管理体系运行情况，提出相应的改进（预防措施）建议。参会人员对管理评审 的内容进行讨论，总经理对体系运行做出综合分析评价，并确定针对问题的解决办法。技 术部整理评审决议、形成“管理评审报告”，经管理者代表审核后报总经理批准下发。管理者代表负责组织有关部门对需改进事项进行整改，并跟踪验证改进效果。技术部将管理评审记录进行整理和保管。6、资源管理 6.1 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客及法律法规要求，达到顾客满意，各有关部门要及时确定所需的资源，公司管理层应及时提供所需资源，包括人力资源、基 础设施、工作
49、环境、资金、信息等。6.2 人力资源 6.2.1 总则 为提高工作质量、工程造价咨询、工程招标代理服务质量和技术质量，必须提高员工 素质，对人力资源进行有效控制。综合部是人力资源的归口管理部门，应组织各部门制定相应的 JXDL ZY0 2-2O14-A 岗 位说明书中的任职要求。明确各岗位工作人员的教育程度，再培训技能、工作经历及经 验等要求，报总经理批准后作为人员招聘、安排和考核的依据之一。核批准年月日发布年月日实施目录任命书公司简介质量方针质量目标发布令质量手册范围引用标准术语和定义质量管理体系质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点服
50、务实现工程造价咨询工程招标代理服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购提供工程造价咨询工程招标代理服务工程造价咨询工程招标代理服务提供控制程序工程造价咨询工程招标代理服务提供过程的确认标识和可追溯程的监视和测量技术部工程造价咨询工程招标代理服务的监视和测量不合格品控制程序数据分析改进持续改进纠正措施控制程序预防措施控制程序附录组织机构图附录质量管理体系组织结构图附录质量管理体系职能分配表附录建设6.2.2 能力、培训和意识 1）各部门按 JXDL ZY-02-2O14-AO岗位说明书中的任职要求，对每个岗位人员能力 进行考评（每年底一次），对不能满足岗位要求的人员首先应明确需要实施的培训，