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1、XXXXXXXXX 有限公司 2018 年管理评审报告 编制：审核：批准：2018 年 7 月、评审时间 2018 年 7 月 23 日 13:00,公司在行政议室召开管理评审会议。二、评审人员 总经理 XXXX、管理者代表 XXXX 及各部门/分厂负责人和其他指定人员。三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适 宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。四、评审依据 09001:2015 标准、IATF16949:2016、质量管理体系文件（包括手册、程 序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。五、评审综述（一）
2、2017 年管理评审提出 4 项改进建议，完成情况如下：序号 项目内容 完成情况 1 2018年通过 IATF16949管理体系认证。按计划进行中 2 上半年完成小型圆锥线产能提升，并与自动装配线连 线。已完成 3 上半年内完成铁路大修轴承“30B”设备连线，以提高 生产效率。已完成 4 轨道交通轴承研发，年内完成样件试制，总结经验，收 集完整资料，为企业发展增添后劲。按计划已完成样品试 制,试验中。（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原 材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并 不断地采取
3、预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和 机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上 符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合 09001:2015/IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不 断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上 看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修 管理者代表及各部门分厂负责人和其他指定人员三评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审确保体系持续的适宜性有效
4、性和充分性为体系的改进提供机会包括方针和目标四评审依据标准质量管理体系文件包括成情况如下序号项目内容完成情况年通过管理体系认证上半年完成小型圆锥线产能提升并与自动装配线连线按划进行中已完成上半年内完成铁路大修轴承设备连线以提高生产效率轨道交通轴承研发年内完成样件试制总结经验收集完量管理体系运行以来针对质量管理公司从内外及其他相关方原材料工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要进行了有效的控制并不断地采取预防性与可行性相关评估对风险评估运作可行有效性应对风险和机遇采取措施有效性资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公 司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改
5、进达到法律法规要求，并满 足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。（三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调 查报告，顾客满意度总得分为 95.3,详见顾客满意度报告。顾客抱怨共 7 起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。详见（2018 质量目标及过程绩效统计）3、过程绩效以及产品和服务的符合性 上半年，公司过程合格率
6、、报废率等均处于良好的受控状态，其中：产品交付合格率为 99.8%,其中汽车产品为 100%成品一次交验合格率为 100；零件一次交验合格为 98.4%；交付及时率为 98.2%，其中汽车产品为 100%生产计划完成率为 107.6%;内部废品损失为 0.18%;外部不良损失占制造成本为0.13%；质量成本占制造成本为 5.63%详见（2018 上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告）4、不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管 制程管理者代表及各部门分厂负责人和其他指定人员三评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审确保
7、体系持续的适宜性有效性和充分性为体系的改进提供机会包括方针和目标四评审依据标准质量管理体系文件包括成情况如下序号项目内容完成情况年通过管理体系认证上半年完成小型圆锥线产能提升并与自动装配线连线按划进行中已完成上半年内完成铁路大修轴承设备连线以提高生产效率轨道交通轴承研发年内完成样件试制总结经验收集完量管理体系运行以来针对质量管理公司从内外及其他相关方原材料工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要进行了有效的控制并不断地采取预防性与可行性相关评估对风险评估运作可行有效性应对风险和机遇采取措施有效性序执行，2018 年内审共开出了 15 项不符合报告及纠正和预防措施单据，全 部完成整改。通过纠正
8、预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。b）外部客户投诉 7 起，均进行了相应回复和改善。见外部质量信息汇总表 5、监视和测量结果 a）公司上半年度经营目标已达成，销售额为 1.7 亿元，净利润 1200 万元。b）根据各部门 KPI 指标监视测量情况，公司 KPI 已达成。c）仪器校验管理也处于良好的状态，管理有效。公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部 门，需提交分析报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。6、审核结果 2018 年 6 月 11 日-13日进行了公司质量体系内审，涉及质量管理体系覆盖 的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门
9、的大力支持，顺利的完成了审 核计划。本次内审共开出一般不合格项 8 项，无严重不符合项。详见（内审报告 和内审问题清单）2017 年 9 月 4 日-6日进行了公司 ISO9001 质量管理体系外审，发现 2 项一 般不符合和 1 项观察项。2017 年 11 月 14 日-15日进行铁路新造轴承产品认证审核，未发现不符合。2018 年 5 月 4 日通过铁路轴承大修资质审查，发现 2 项一般不符合。通过各相关部门的积极整改，上述不符合项已完成整改。7、外部供方的绩效 2018 年 7 月 10 日生产保障部已完成对供方业绩评定工作，外协件入厂检验 合格率 99.1%,外购件入厂检验合格率 9
10、8.4%,原材料入厂检验合格率 100%供 方及时到货率99%供应商综合业绩评价合格率为 100%（四）新产品开发 1、铁路快速运输货车轴承已通过验证；2、轨道交通轴承已完成样件制造，台架试验中。（五）潜在使用失效标识和实际使用现场失效及其对安全和环境的影响情况 管理者代表及各部门分厂负责人和其他指定人员三评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审确保体系持续的适宜性有效性和充分性为体系的改进提供机会包括方针和目标四评审依据标准质量管理体系文件包括成情况如下序号项目内容完成情况年通过管理体系认证上半年完成小型圆锥线产能提升并与自动装配线连线按划进行中已完成上半年内完成铁路大修轴承
11、设备连线以提高生产效率轨道交通轴承研发年内完成样件试制总结经验收集完量管理体系运行以来针对质量管理公司从内外及其他相关方原材料工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要进行了有效的控制并不断地采取预防性与可行性相关评估对风险评估运作可行有效性应对风险和机遇采取措施有效性在设计开发过程阶段，公司技术部门对产品加工、使用等过程可能存在的风 险进行了分析，并采取了预防措施。目前产品在市场上反映良好，上半年未发生 产品使用失效情况，也未有潜在失效表现的迹象，未造成对质量安全和环境的影 响（六）资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前 也能符合生产的要求，因此，本
12、公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和 体系运行的要求。（七）应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服 务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的 结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。（八）改进的机会 体系运行中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新。合规义务遵守情况，对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活 动及服务行为 100%符合国家法律法规要求，并在实际工作
13、中得到遵守。六、评审结论 通过评审，认为公司的质量管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定 的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量管理体系得持续改进。尽管 体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐 步完善，加以改进。七、改进措施建议 1、工厂搬迁，配合上级公司完成新厂选址、规划落实、工艺布局。2、开展轨交新造、检修轴承研发。3、通用轴承分厂生产推行 SKF 通道生产管理模式。4、通过铁路货车轴承一般修资质审查，取得 CRCC 证书 分发单位：总经理、副总经管理者代表及各部门分厂负责人和
14、其他指定人员三评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审确保体系持续的适宜性有效性和充分性为体系的改进提供机会包括方针和目标四评审依据标准质量管理体系文件包括成情况如下序号项目内容完成情况年通过管理体系认证上半年完成小型圆锥线产能提升并与自动装配线连线按划进行中已完成上半年内完成铁路大修轴承设备连线以提高生产效率轨道交通轴承研发年内完成样件试制总结经验收集完量管理体系运行以来针对质量管理公司从内外及其他相关方原材料工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要进行了有效的控制并不断地采取预防性与可行性相关评估对风险评估运作可行有效性应对风险和机遇采取措施有效性理、管理者代表、公司办公
15、室、人力资源部、市场营 销部、技术管理部、生产保障部、产品检验部、资产财务部、动力设备部、安全 环境保障部、各分厂 管理者代表及各部门分厂负责人和其他指定人员三评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审确保体系持续的适宜性有效性和充分性为体系的改进提供机会包括方针和目标四评审依据标准质量管理体系文件包括成情况如下序号项目内容完成情况年通过管理体系认证上半年完成小型圆锥线产能提升并与自动装配线连线按划进行中已完成上半年内完成铁路大修轴承设备连线以提高生产效率轨道交通轴承研发年内完成样件试制总结经验收集完量管理体系运行以来针对质量管理公司从内外及其他相关方原材料工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要进行了有效的控制并不断地采取预防性与可行性相关评估对风险评估运作可行有效性应对风险和机遇采取措施有效性