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1、低值易耗品管理制度及采购流程 第一章 总 则 第一条 为了规范集团公司低值易耗品采购行为，降低采购成 本，节约费用，提高经济效益，结合集团公司实际情况，特制定本 制度。第二条 本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划、采购、保管、领用等过程行为的基本规范。第三条 安排采购计划应以降低采购成本，提高经济效益为目 的，既要保证满足生产需要，又要减少资金占用。第四条 采购计划的安排与落实要按照“公开、公正、比质比 价”的原则进行。第二章 集中统一管理的范围 第五条 集团公司所属各部门的主要低值易耗品（主要包括单 价在 1500 元以上的类似办公桌椅、计算机、打印机、传真机等）实 行由后勤保障部统一集
2、中管理的采购方式。第六条 各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统 一比价采购，一次批量采购价值在 50000 元以下（不含 50000 元）的由后勤保障部在比质比价的基础上进行统一采购。50000 元以上的 由后勤保障部进行统一的招标。第七条 各部门因特殊情况（会议、活动等）需自行采购的，必须先报集团办公室，经审核签批后，方可采购，且在报账时由后 勤保障部审核后方可入库报账。第二章 物资采购的原则 第八条 后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供 货单位。常用物资的采购应在招标及比价的前提下实行定点采购。第九条 后勤保障部对供货方的选择应遵循质量相同看价格，价格相同看质量，价格质
3、量相同看服务，并按照查询往年价、地域 价及比质等结果进行。第十条 后勤保障部对专业用品（电脑、账簿等）的采购，必 须与供应厂家或代理商联系，保证质量、专业性和匹配性。第三章 物资采购程序 第十一条 2000 元以下低值易耗品的采购由各部门首先填写物 资采购计划单，然后经部门经理签字确认后报后勤保障部。第十二条 后勤保障部在接到有各部门领导签批的采购计划单 后，首先对采购数量、质量以及库存进行详实核对，然后进行汇总。第十三条 根据汇总结果，后勤保障部决定是否采购，如需采 购须报财务管理部进行询价、比价，并核算该部门办公费用预算。预算外采购需由分管领导签字同意后方可执行。第十四条 后勤保障部根据比
4、价结果，制定采购方案。第十五条 超过 2000元的办公用品采购计划需分管领导签字同 意后方可执行。第十六条 需进行招标采购的，由后勤保障部根据比价情况及 供应厂商情况制定招投标方案并签订购买合同。第十七条 根据比价或招标结果，后勤保障部制定出较为切实 可行的采购计划并派出采购员严格执行采购计划，外出购买。提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以降低采购成本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真机等实行由
5、后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资第十八条 各部门于每月的 1-5 日报采购计划，（特殊情况除 外）。第四章 采购物资的验收入库 第十九条 后勤保障部采购回一批材料后，必须由低值易耗品 保管及使用单位代表先根据采购计划单进行价格、数量、规格型号、质量等项目的验收，做到实物与计划要求相符，然后双方签字后入 库。第二十条 验
6、收人员要认真校对产品的合格证、说明书、材质 单、发货明细表等有关凭证资料，如有不符，保管员不得办理入库 手续。第二十一条 所有到货的物资经验收合格后，后勤保障部要求 供方提供正规的销售发票。第二十二条 在使用过程中如发现有质量问题，首先由使用部 门填写不合格商品反馈表，对不合格内容详细填写，使用部门领导 签字后报后勤保障部，后勤保障部组织有关部门鉴定审核后，确认 有质量问题的，由后勤保障部与厂家联系索赔事宜，索赔后，填写 处理情况报告。第五章 结算与付款方式 第二十三条 后勤保障部购进的所有材料及用品由集团财务统 一结算 第二十四条 后勤保障部所需资金需每月在调度会前报财务 部，在调度会研究批
7、准的计划资金数额内，由财务部支付。第二十五条 特殊情况需现金支付的，经后勤保障部申请分管 领导批复后，由财务部支付。第二十六条 各部门领用低值易耗品必须及时办理出库手续，后勤保障部必须在每月 23 日前将各部门低值易耗品领用出库单传至 财务部，以便对各部门费用进行及时的核算和考核。第六章 低值易耗品保管及使用制度 提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以降低采购成本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真
8、机等实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资第二十七条 低值易耗品要设专门的库房和专人进行管理。保 管员对于低值易耗品要精心保管。第二十八条 保管员要经常检查库房内的物品，及时登记保管 台账，定期清点库存，做到账物相符。第二十九条 采购之前，保管员上报库存情况，以防止物资的 积压，努力压缩库存，节约资金，杜绝浪费。第三十
9、条 属于工作人员按惯例需用的低值易耗品，实行定期 定量地分配，使用人自行领用并登记。第三十一条 领物单表格中应包括物品名称、领取数量、部门、时间、用途、批准者、审核者和领物者等项目。第三十二条 保管员要每月统计一次，送部门主管查阅，使之 掌握部门低值易耗品的消耗情况。第三十三条 各部室低值易耗品的使用，要控制在财务年初核 定标准的基础上下浮 5 10%，以降低管理费用 第三十四条 工作人员消耗办公用品的数量，必须和其工作的 价值成比例。第三十五条 工作上自然消耗的低值易耗品虽然不能任意浪 费，也不能一概缩减，只要使用得当，就可以按实际配备。第三十六条 低值易耗品不可公为私用。各部门所配备的纸杯
10、、纸袋等物品，部门员工不可随意取用。第七章 附则 第三十七条 本制度自颁布之日起施行。过去的公文处理办法 与本制提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以降低采购成本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真机等实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账
11、时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资度不一致的规定，以本制度为准。物资采购流程（一）2000 元以下的物资采购流程 由部门填写物资采购计划单部门负责人签批送后勤保 障部汇总、查看库存并列出采购清单交集团财务部门议价、定 价并核算部门办公费用预算交后勤保障部制定采购计划派 采购员采购保管员验收入库各部门填写领物单领取物资 二）超过 2000 元以上的物资采购流程 提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以降低采购成
12、本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真机等实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资由部门填写物资采购计划单一一部门负责人签批一一呈各分管 领导批办一一按照分管领导批办意见送后勤保障部汇总、查看库存 并列出采购清单-交集团财务部门议
13、价、定价并核算部门办公费 用预算一一交后勤保障部制定采购计划并核算部门办公费用预算一 派采购员采购一一保管员验收入库一一各部门填写领物单领取物 资（三）预算外物资采购流程 由部门填写物资采购计划单一一部门负责人签批一一送后勤保 障部汇总、查看库存并列出采购清单交集团财务部门议价、定 价并核算部门办公费用预算一一超出预算需转呈该部门分管领导签 批 签批同意后交后勤保障部制定米购计划 派米购员米购一 保管员验收入库一一各部门填写领物单领取物资 采购流程图:提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以
14、降低采购成本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真机等实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资 部门申请 采购计划 后勤保 障部制 定采购 计划 否 是 同意 不同意 是 集团财务部 门议价、定 价并核算部 门办公费用 预算 分管领
15、 导签批 是否超 出预算 是否超过 50000 元 驳回 采购清单.由后勤保障部进 行统一招标采购。否 1 F 采购员采购 保管员验收入库 提高经济效益结合集团公司实际情况特制定本制度第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划采购保管领用等过程行为的基本规范第三条安排采购计划应以降低采购成本提高经济效益为目的既要保证满足生产需要又要减少团公司所属各部门的主要低值易耗品主要包括单价在元以上的类似办公桌椅计算机打印机传真机等实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购一次批量采购价值各部门因特殊情况会议活动等需自行采购的必须先报集团办公室经审核签批后方可采购且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资