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1、信用合同管理机构人员岗位责任制度 信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长 为信用（合同）管理机构分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职信用（合同）管理工作人员。一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻民法典律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业合法权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户信用状况统计分析。5、应收账款管
2、理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款账龄，随时将潜在不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款发生。6、商账处理；建立标准催账程序和一支工作高效追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理方案，并组织有效追账。7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人主要职责：加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同；对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；定期了解合同签订、履行情况。2、信用（合同）管理机构负责人主要职责：组织民法典律法规宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；信用合同管理机构人员岗位责任
3、制度 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；日常监督分析应收账款账龄，防范逾期应收账款发生；建立标准催账程序；汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；协调与供销、财务、技术等部门关系。3、信用（合同）管理员主要职责：协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同谈判与签订。审查合同，防止不完善或不合法合同出现，保管好合同专用章。检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。发现不符合法律规定合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公
4、司副总报告。参加对合同纠纷协商、调解、仲裁、诉讼。定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。负责客户档案管理与服务。参与拖、欠账追收。配合有前部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门主要职责 依法签订、变更、解除本部门合同。严格审查本部门所签订合同，重大合同提交有关方面会审。对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。本部门合同登记、统计、归档工作。口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯
5、彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管理工作中重大问题授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履信用合同管理机构人员岗位责任制度 参加本部门合同纠纷处理。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工 5、财务、技术部门主要职责
6、加强与供销等有关部门联系，及时通报合同履行中应收应付情况。做好与合同有关应收应付款项统计、分析，提出处理建议。解决合同履行中有关技术方面问题。依法签订、变更、解决技术合同。本部门合同登记、统计和归档工作。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理员考核与奖励 1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容 序号 考核内容 应得分 一 1、掌握合同有关法律、法规应知应会基础知识 2、认真参加部门或公司举办业务和有关法律法规学习 3 5 二 1、检查
7、所签订合同“三性”（合法性、真实性、可行性）。2、检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否 合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序 是否符合规定）。3、检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4、检查使用各类合同文本正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理
8、控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管理工作中重大问题授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履信用合同管理机构人员岗位责任制度 5、检查签订合同人员有效代理范围和权限。6、检查杜绝无效合同出现。3 3 3 6 4 4 三 1、定期检查有关合同审查表办理和送审，内容齐全，手续完备。2、定期或不定期与部门业务员对账。3、经常督促合同履约定俗成行为。4、全面了解本部门合同履行情况。5 6 5
9、6 四 1、检查本部门合同变更、解除手续及时办理和手续齐全。2、协助做好信息反馈和信访工作。6 4 五 1、建立合同台账。2、合同台账登记质量（台账登记及时、正确、全面）。3、检查合同章使用和保管。4、做好有关资料保管和归档工作。6 10 5 口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良
10、账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管理工作中重大问题授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履信用合同管理机构人员岗位责任制度 6 六 1、在信用（合同）管理上有创新典型事例（包括运用计算机等事项）。10 合计 100 4、考核部门：信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员考核评审工作管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。5、奖惩办法 信用（合
11、同）管理员奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当物质鼓励。获先进名单从考核总在 95 分以上者中产生；获优胜名单从考核总分在 90-95分者中产生；获表扬名单从考核总分在 80-90分者中产生；信用（合同）管理员惩处办法：凡考核总分首次达不到 60 分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；凡考核总分两次达不到 60 分者，取消信用（合同）管理员资格；凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。合同签订前评审制度 合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括董事长、各部门信用（合
12、同）管理机构负责人、信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管理工作中重大问题
13、授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履信用合同管理机构人员岗位责任制度 一、合同评审程序 1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审；2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行验审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报董事长批准实施。4、信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。二、评审内容 1、签订合同前必须严格审查对方当事人主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管
14、理局复印专用章公司法人营业执照或营业执照副本复印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照，对分支机构或是事业单位和社会团体设立经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属法人主体资格。对外方当事人资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2、签订合同前需要审查代理人代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人签发授权委托书；代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同前，必须认真审查对方当事人履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强劳务、工程项目或限
15、制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发经营许可证或资质等级证书等证明。口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管
16、理工作中重大问题授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履信用合同管理机构人员岗位责任制度 4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供有前证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造证明材料，对方当事人提供各种证明资料中所使用当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。名片；厂家广告、宣传资料；各类电话、BP 机等通讯工具号码；对方当事人提供未经我方合同承办人见证而复制或未与原件核对无异复印资料。三、特殊/重大合同适用范围 签订下列合同，视为重大合同：订立价
17、款在一百万元以上合同；投资、联营合同；涉外合同；合同承办人认为需可行性审查其他合同。四、特殊/重大合同评审附加程序 1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。合同可行性审查由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门以会签形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议形式进行。2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。合同合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理机构进行合法性审查。口财务科公司董事长为信用合同管理机构分管领导任命信用合同管理机构负责人经理有财务科负责人兼职信用合同管理工作人员一信用合同管理机构职能组织宣传贯彻民法典律法规条例培训信用合同管理人员和业务人员依法保护本户信用档案并进行动态化管理客户授信管理进行客户信用审批跟踪客户定期对客户信用状况统计分析应收账款管理控制应收款平均持有水平日常监督应收账款账龄时将潜在不良账款进行技术处理防范逾期应收账款发生商账处理建立助销售部门开拓市场二岗位责任制度法定代表人主要职责加强信用管理工作支持信用合同管理机构开展工作解决信用管理工作中重大问题授权委托合同承办人员对外签订合同对本公司合同承办人员进行考核奖惩定期了解合同签订履