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1、序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工 作XXXXX发动机有限公司 工作备注体系设计及组织资源准备阶段1第一周实地诊断、评估1、诊断计划2、诊断报告，找出公司推行IATF1 6949版质量管理体系的重点和 难点3、与领导沟通，了解公司现有质 量管理体系实施现状4、确立现场监测项目和认证必备1 ATF16949质量管理体系资料1、编制诊断 计戈IJ2、实施诊断3、编制评估 报告1、安排陪同人员2、进行全过程的确认2第一周成立推行工作组1、推委员会名单2、推委员会架构与职责1、提供推委员会 职责范本2、对专职推行人 员进行职责及 推行组的建议1、确认推委员会人员 组成2、明确推行专职人员3、提供必
2、要的工作条 件（办公场所、经 费等）3第一周任命管理者代表1、管理者代表任命书2、管理者代表的职责提供任命建议任命管理者代表（发 文）4第一周IATF16949宣传的模 式1、进行IATF16949宣传方式的确 定2、对IATF16949知识进行宣传1、提供宣传看板 的资料2、提供宣传的方 式3、提供相关宣传 的图片及录音1、进行宣传2、进行知识的竞赛序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工 作XXXXX发动机有限公司 工作备注5第二周明确内部现有的文件 系统1、各部门现有记录清单2、各部门现有文件清单提供表单 格式收集相关单位文件 与记录清单6第二周全期推行策划IATF16949费用预算表，全
3、期推行计划1、提出费用 预算表2、提出全期 工作计划1、审批费用预算 表2、讨论确定全期 工作计划3、确定宣传方式体系策划阶段7第二周培训工作的安排宣传方式的确认 标准的分发1、提供 IATF16949标准2、提供文宣 教材或范例1、分发 IATF16949标准2、明确培训宣传 活动负责人3、明确培训的要 求和纪录8第二周IATF16949导入和标 准培训使基层管理以上人员了解1、IATF16949 的框架2、各部门所做的工作1、 IATF16949 导入培训 2、IATF16949 条文 讲解3、提供考试试卷1、安全相关人员培训2、进行培训记录3、进行培训后考核9第三周风险评价的培训1、确定
4、风险评价的方法2、掌握风险评价的方法3、运用风险评价进行质量奉 献评价1、安全人员讲授2、风险评价的整 体案例3、提供考试试卷1组织人员参加2、进行培训记录3、进行风险的评价序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工 作XXXXX发动机有限公司 工作备注10第三周过程方法的培训1、导入以结果为导向的过程 方法2、管理者及方法1、安排人员讲授2、过程方法的整 体案例3、提供考核试卷1、建立过程乌龟 图2、流程图3、明确过程的KP111第三周确定各部门管理职责各部门IATF16949管理职责列表1、组织架构的分 析2、部门组织架构 图范本3、组织相关会议全体推行人员讨论各 部门IATF16949管理职
5、 责12第三周IATF16949管理体系职能分配管理体系职能分配表提供职能分配的 样本，指导确定职 能的活动将各职能分配到相关 部门与人员13第四周体系文件框架IATF169491、确定文件部门职责的对照1、安排文件与职 能对照2、确定文件架构编写小组参与讨论14第四周制定文件编写计划(1ATF16949)文件编写计划(IATF16949)1、文件起草计划 范围2、结合职责要求 分解起草任务编制小组参与 讨论序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工 作XXXXX发动机有限公司 工作备注15第四周文件编写知识培训1、了解文件编写的方法 2、确定文件格式3、确定文件编写的小组 4、确定文件清单1、安
6、全人员讲授2、 IATF16949 整体案例提供3、提供考试试卷编写文件16第四周外包管理1、确定外包过程控制方法2、识别外包过程提供外包管理 的样本、指导 确定外包活动1、识别公司的外包过 程2、制度外包控制流程17第四周人力资源能识别全公司的岗位需求， 并能依据能力矩阵图进行 定期评估1、组织识别公司 岗位需求的分析2、能力矩阵图范本3、组织相关会议1、识别公司的岗位需 求2、建立能力矩阵图3、并定期评估18第四周基础设施（厂房）能够全面对基础设施（厂房）定期 检查和维护1、组织相关人员 培训12、基础设施检查 和维护范本3、组织相关会议1、识别公司基础设施2、建立基础设施维护 计划并实施
7、3、并定期检查和评估19第四周产品召回建立完善的召回机制1、组织相关培训2、提供召回控制 范本3、协助建立召回 预案1、建立召回 制度2、成立召回 小组3、应急预案序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作XXXXX发动机有限公司 工作备注20第五周设计开发完善设计开发程序，明确包装设计 和验证的步骤1、设计开发培训2、编制设计开发流 程3、提供设计开发程 序样表1、识别包装要求2、完善包装设计3、包装效果验证21第五周顾客财产了解客户财产的识别方法，明确顾 客财产及管理流程1、顾客财产识别方 法培训2、编制顾客财产管 理流程3、提供顾客财产管 理程序样表1、识别顾客财产2、完善顾客财产管理3、
8、实施效果验证22第五周软件对公司使用软件能系统管 理1、识别软件管理方 法2、编制软件管理流 程3、提供软件管理程 序样本1、建立软件清单2、完善软件管理程 序3、实施软件维护和 更新23第五周顾客满意完善顾客满意度的管理办法，增加 公司实际绩效的评估1、顾客满意度培训 2、编制满意度流程 3、提供满意度管理 样本1、完善满意度管理文 件2、实施满意度评价3、定期进行检讨与改 进24第六周IATF16949方针制定IATF16949方针的发行1、IATF16949 方针 的制定2、IATF16949 方针 讨论会1、领导指示与参与2、组织讨论会与改进序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作XX
9、XXX发动机有限公司 工作备注25第六周IATF16949目标制定 及过程的监视和测量IATF16949目标展开表，建立过程KPI值1、过程KPI值建立方法 培训2、IATF16949目标的检 讨与定稿组织相关 会议检讨3、提供过程KPI样本1建立过程KPI值 2、推委会内部讨论 3、各单位领导确认 4、定期进行检讨培训26第六周IATF16949管理方案 制定IATF16949管理方案1、小册子，宣传 IATF1694 9方案2、宣传 IATF16949看板的 设计3、安排 IATF16949管理方 案的培训1、联络印刷单位2、联络制版单位3、组织内部培训27第七周-第八周质量管理体系文件的
10、 编写体系文件初稿1、体系文件的内容及 编写方法2、体系文件编写培训3、文件讨论会（多次）1、文件编写人 员编写文件2、文件编写人 员参与讨论28第九周一第十周作业指导及操作规程 编写作业指导书 操作规程1、作业指导及操作的 内容编写方法2、讨论会1、文件编写人员编 写文件2、文件编写人员参 与讨论29第十一周文件批准体系文件正式版1、经多轮会审，修改， 最后批准管理者代表审核，最 高管理者代表批准序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作XXXXX发动机有限公司 工作备注30第十一周文件发行前培训培训记录表安排人员讲授1、组织人员参加2、进行培训记录31第十二周文件发放文件发放记录审核文件先后
11、发行顺 序，逐步发放1、文件的制作2、文件的发放体系运行阶段32第十三周体系运行动员会和宣 贯会动员会会议记录对所有部门集中讲评实 施的基本要求1、组织会议2、全体员工和各单位 领导/管理人员33第十三周运行知识培训运行知识培训表1、按部门讲解文件的 具体内容2、按部门讲解实施的 具体方法及基本要 求1、组织人员参与2、确定内部讲师34第十三周各部门按文件要求开 展工作各运行记录现场观察，并指导实施， 提交报告，督促各级人 员改善各部门按文件要求进行 工作35第十四周内审员培训1、内审员名单2、内审员培训证书1、对确定的内审员进行 培训，包括：IATF16949 标准，审核准备，审核 实施技巧
12、，审核报告， 纠正与跟踪，合格后发 证书培训组织序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作XXXXX发动机有限公司 工作备注四体系的检查阶段36第十五周第一次内审内审计划，检查表，内审报告，纠 正措施记录由咨询组织示范a:审核准备（制定计划检查表）b:审核实施C：审核报告d:纠正措施验证1、贵部内部IATF16949审核员参加（作为视 察员）2、学习审核方法及技 巧37第十六周管理评审评审计划，评审资料，评审报告1、受委托主持管理 评审a:制定计划b:召开评审会议C：主持评审2 指导对 IATF16949 体系进行评价3、指导编制评审记 录或报告4、指导纠正预防措 施的实施1、管理层参加管理评
13、审2、熟悉并掌握评审的 内容及方法3、对IATF16949体系的 适宜性有效性进行 评价4、编制评审报告5、实施纠正预防措施36第十六周评审决议事项实施纠正预防措施跟踪表纠正预防措施的结案纠正预防措施要求书的 发出与跟踪37第十七周第二次内审（视需要）内审计划，检查表，内审报告，纠 正措施记录1、以观察员身份参加 审核过程2、内审员审核过程的 活动进行评价3、进一步帮助内审员 掌握审核技巧贵部审核员进行内部IAT F16949审核包括审核准 备，审核实施，审核报 告，纠正措施序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作XXXXX发动机有限公司 工作备注五体系认证阶段38第二十周提交审核文件提交资料清单审核提交的资料1、提交资料的准备2、把资料提交给客户39第二十周认证及迎审知识培训培训记录表1、认证的过程及 迎审要求的培训组织培训40第二十一周IATF16949 审核市核计划 不符合报告 审核结论IATF16949审核现场的协 调迎接审核准备41第二十二周审核问题整改及资料 提交整改资料提供整改意见收集以整改的证据42第二十二周获取IATF16949证书通过认证机构IATF16949认证43体系维护通过认证机构的监督评审免费进行工厂的审核， 对问题点给予建议；新 法律法规的识别和评审